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3,8895],[42,8896,43,8911],[42,8912,43,8927],[42,8928,43,8943],[42,8944,43,8959],[42,8960,43,8975],[42,8976,43,8991],[42,8992,43,9007],[42,9008,43,9023],[42,9024,43,9039],[42,9040,43,9055],[42,9056,43,9071],[42,9072,43,9087],[42,9088,43,9103],[42,9104,43,9119],[42,9120,43,9135],[42,9136,43,9151],[42,9152,43,9167],[42,9168,43,9183],[42,9184,43,9199],[42,9200,43,9215],[42,9216,43,9231],[42,9232,43,9247],[42,9248,43,9263],[42,9264,43,9279],[42,9280,43,9295],[42,9296,43,9311],[42,9312,43,9327],[42,9328,43,9343],[42,9344,43,9359],[42,9360,43,9375],[42,9376,43,9391],[42,9392,43,9407],[42,9408,43,9423],[42,9424,43,9439],[42,9440,43,9455],[42,9456,43,9471],[42,9472,43,9487],[42,9488,43,9503],[42,9504,43,9519],[42,9520,43,9535],[42,9536,43,9551],[42,9552,43,9567],[42,9568,43,9583],[42,9584,43,9599],[42,9600,43,9615],[42,9616,43,9631],[42,9632,43,9647],[42,9648,43,9663],[42,9664,43,9679],[42,9680,43,9695],[42,9696,43,9711],[42,9712,43,9727],[42,9728,43,9743],[42,9744,43,9759],[42,9760,43,9775],[42,9776,43,9791],[42,9792,43,9807],[42,9808,43,9823],[42,9824,43,9839],[42,9840,43,9855],[42,9856,43,9871],[42,9872,43,9887],[42,9888,43,9903],[42,9904,43,9919],[42,9920,43,9935],[42,9936,43,9951],[42,9952,43,9967],[42,9968,43,9983],[42,9984,43,9999],[42,10000,43,10015],[42,10016,43,10031],[42,10032,43,10047],[42,10048,43,10063],[42,10064,43,10079],[42,10080,43,10095],[42,10096,43,10111],[42,10112,43,10127],[42,10128,43,10143],[42,10144,43,10159],[42,10160,43,10175],[42,10176,43,10191],[42,10192,43,10207],[42,10208,43,10223],[42,10224,43,10239],[42,10240,43,10255],[42,10256,43,10271],[42,10272,43,10287],[42,10288,43,10303],[42,10304,43,10319],[42,10320,43,10335],[42,10336,43,10351],[42,10352,43,10367],[42,10368,43,10383],[42,10384,43,10399],[42,10400,43,10415],[42,10416,43,10431],[42,10432,43,10447],[42,10448,43,10463],[42,10464,43,10479],[42,10480,43,10495],[42,10496,43,10511],[42,10512,43,10527],[42,10528,43,10543],[42,10544,43,10559],[42,10560,43,10575],[42,10576,43,10591],[42,10592,43,10607],[42,10608,43,10623],[42,10624,43,10639],[42,10640,43,10655],[42,10656,43,10671],[42,10672,43,10687],[42,10688,43,10703],[42,10704,43,10719],[42,10720,43,10735],[42,10736,43,10751],[42,10752,43,10767],[42,10768,43,10783],[42,10784,43,10799],[42,10800,43,10815],[42,10816,43,10831],[42,10832,43,10847],[42,10848,43,10863],[42,10864,43,10879],[42,10880,43,10895],[42,10896,43,10911],[42,10912,43,10927],[42,10928,43,10943],[42,10944,43,10959],[42,10960,43,10975],[42,10976,43,10991],[42,10992,43,11007],[42,11008,43,11023],[42,11024,43,11039],[42,11040,43,11055],[42,11056,43,11071],[42,11072,43,11087],[42,11088,43,11103],[42,11104,43,11119],[42,11120,43,11135],[42,11136,43,11151],[42,11152,43,11167],[42,11168,43,11183],[42,11184,43,11199],[42,11200,43,11215],[42,11216,43,11231],[42,11232,43,11247],[42,11248,43,11263],[42,11264,43,11279],[42,11280,43,11295],[42,11296,43,11311],[42,11312,43,11327],[42,11328,43,11343],[42,11344,43,11359],[42,11360,43,11375],[42,11376,43,11391],[42,11392,43,11407],[42,11408,43,11423],[42,11424,43,11439],[42,11440,43,11455],[42,11456,43,11471],[42,11472,43,11487],[42,11488,43,11503],[42,11504,43,11519],[42,11520,43,11535],[42,11536,43,11551],[42,11552,43,11567],[42,11568,43,11583],[42,11584,43,11599],[42,11600,43,11615],[42,11616,43,11631],[42,11632,43,11647],[42,11648,43,11663],[42,11664,43,11679],[42,11680,43,11695],[42,11696,43,11711],[42,11712,43,11727],[42,11728,43,11743],[42,11744,43,11759],[42,11760,43,11775],[42,11776,43,11791],[42,11792,43,11807],[42,11808,43,11823],[42,11824,43,11839],[42,11840,43,11855],[42,11856,43,11871],[42,11872,43,11887],[42,11888,43,11903],[42,11904,43,11919],[42,11920,43,11935],[42,11936,43,11951],[42,11952,43,11967],[42,11968,43,11983],[42,11984,43,11999],[42,12000,43,12015],[42,12016,43,12031],[42,12032,43,12047],[42,12048,43,12063],[42,12064,43,12079],[42,12080,43,12095],[42,12096,43,12111],[42,12112,43,12127],[42,12128,43,12143],[42,12144,43,12159],[42,12160,43,12175],[42,12176,43,12191],[42,12192,43,12207],[42,12208,43,12223],[42,12224,43,12239],[42,12240,43,12255],[42,12256,43,12271],[42,12272,43,12287],[42,12288,43,12303],[42,12304,43,12319],[42,12320,43,12335],[42,12336,43,12351],[42,12352,43,12367],[42,12368,43,12383],[42,12384,43,12399],[42,12400,43,12415],[42,12416,43,12431],[42,12432,43,12447],[42,12448,43,12463],[42,12464,43,12479],[42,12480,43,12495],[42,12496,43,12511],[42,12512,43,12527],[42,12528,43,12543],[42,12544,43,12559],[42,12560,43,12575],[42,12576,43,12591],[42,12592,43,12607],[42,12608,43,12623],[42,12624,43,12639],[42,12640,43,12655],[42,12656,43,12671],[42,12672,43,12687],[42,12688,43,12703],[42,12704,43,12719],[42,12720,43,12735],[42,12736,43,12751],[42,12752,43,12767],[42,12768,43,12783],[42,12784,43,12799],[42,12800,43,12815],[42,12816,43,12831],[42,12832,43,12847],[42,12848,43,12863],[42,12864,43,12879],[42,12880,43,12895],[42,12896,43,12911],[42,12912,43,12927],[42,12928,43,12943],[42,12944,43,12959],[42,12960,43,12975],[42,12976,43,12991],[42,12992,43,13007],[42,13008,43,13023],[42,13024,43,13039],[42,13040,43,13055],[42,13056,43,13071],[42,13072,43,13087],[42,13088,43,13103],[42,13104,43,13119],[42,13120,43,13135],[42,13136,43,13151],[42,13152,43,13167],[42,13168,43,13183],[42,13184,43,13199],[42,13200,43,13215],[42,13216,43,13231],[42,13232,43,13247],[42,13248,43,13263],[42,13264,43,13279],[42,13280,43,13295],[42,13296,43,13311],[42,13312,43,13327],[42,13328,43,13343],[42,13344,43,13359],[42,13360,43,13375],[42,13376,43,13391],[42,13392,43,13407],[42,13408,43,13423],[42,13424,43,13439],[42,13440,43,13455],[42,13456,43,13471],[42,13472,43,13487],[42,13488,43,13503],[42,13504,43,13519],[42,13520,43,13535],[42,13536,43,13551],[42,13552,43,13567],[42,13568,43,13583],[42,13584,43,13599],[42,13600,43,13615],[42,13616,43,13631],[42,13632,43,13647],[42,13648,43,13663],[42,13664,43,13679],[42,13680,43,13695],[42,13696,43,13711],[42,13712,43,13727],[42,13728,43,13743],[42,13744,43,13759],[42,13760,43,13775],[42,13776,43,13791],[42,13792,43,13807],[42,13808,43,13823],[42,13824,43,13839],[42,13840,43,13855],[42,13856,43,13871],[42,13872,43,13887],[42,13888,43,13903],[42,13904,43,13919],[42,13920,43,13935],[42,13936,43,13951],[42,13952,43,13967],[42,13968,43,13983],[42,13984,43,13999],[42,14000,43,14015],[42,14016,43,14031],[42,14032,43,14047],[42,14048,43,14063],[42,14064,43,14079],[42,14080,43,14095],[42,14096,43,14111],[42,14112,43,14127],[42,14128,43,14143],[42,14144,43,14159],[42,14160,43,14175],[42,14176,43,14191],[42,14192,43,14207],[42,14208,43,14223],[42,14224,43,14239],[42,14240,43,14255],[42,14256,43,14271],[42,14272,43,14287],[42,14288,43,14303],[42,14304,43,14319],[42,14320,43,14335],[42,14336,43,14351],[42,14352,43,14367],[42,14368,43,14383],[42,14384,43,14399],[42,14400,43,14415],[42,14416,43,14431],[42,14432,43,14447],[42,14448,43,14463],[42,14464,43,14479],[42,14480,43,14495],[42,14496,43,14511],[42,14512,43,14527],[42,14528,43,14543],[42,14544,43,14559],[42,14560,43,14575],[42,14576,43,14591],[42,14592,43,14607],[42,14608,43,14623],[42,14624,43,14639],[42,14640,43,14655],[42,14656,43,14671],[42,14672,43,14687],[42,14688,43,14703],[42,14704,43,14719],[42,14720,43,14735],[42,14736,43,14751],[42,14752,43,14767],[42,14768,43,14783],[42,14784,43,14799],[42,14800,43,14815],[42,14816,43,14831],[42,14832,43,14847],[42,14848,43,14863],[42,14864,43,14879],[42,14880,43,14895],[42,14896,43,14911],[42,14912,43,14927],[42,14928,43,14943],[42,14944,43,14959],[42,14960,43,14975],[42,14976,43,14991],[42,14992,43,15007],[42,15008,43,15023],[42,15024,43,15039],[42,15040,43,15055],[42,15056,43,15071],[42,15072,43,15087],[42,15088,43,15103],[42,15104,43,15119],[42,15120,43,15135],[42,15136,43,15151],[42,15152,43,15167],[42,15168,43,15183],[42,15184,43,15199],[42,15200,43,15215],[42,15216,43,15231],[42,15232,43,15247],[42,15248,43,15263],[42,15264,43,15279],[42,15280,43,15295],[42,15296,43,15311],[42,15312,43,15327],[42,15328,43,15343],[42,15344,43,15359],[42,15360,43,15375],[42,15376,43,15391],[42,15392,43,15407],[42,15408,43,15423],[42,15424,43,15439],[42,15440,43,15455],[42,15456,43,15471],[42,15472,43,15487],[42,15488,43,15503],[42,15504,43,15519],[42,15520,43,15535],[42,15536,43,15551],[42,15552,43,15567],[42,15664,43,15679],[42,15760,43,15775],[42,15776,43,15791],[42,15792,43,15807],[42,15808,43,15823],[42,15824,43,15839],[42,15840,43,15855],[42,15920,43,15935],[42,15936,43,15951],[44,0,44,15],[45,0,45,15],[47,0,47,15],[48,0,48,15],[49,0,49,15],[50,0,50,15],[51,0,51,15],[52,0,52,15],[53,0,53,15],[54,0,54,15],[55,0,55,15],[56,0,56,15],[57,0,57,15]],"merged_total":1043,"flags":["merged_cut"]}
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["FICHA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGO"]
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["A continuación, se presenta la ficha técnica correspondiente a la elaboración de las matrices de riesgo elaboradas durante la construcción del PAAC, las cuales fueron diseñadas atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía de riesgos de corrupción del DAFP."]
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["El análisis efectuado consistió en revisar cada uno de los posibles riesgos de corrupción que podrían afectar a la Rama Judicial en sus procesos administrativos o en las jurisdicciones o especialidades, así como los controles propuestos por los responsables. Igualmente, se resalta que la metodología empleada se basó en la percepción de los servidores judiciales en cuanto al panorama de posibles riesgos. "]
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["No constituye parte del alcance metodológico el centrarse en casuísticas particulares, puesto que el mapa de riesgos constituye una herramienta de carácter preventivo la cual no involucra ni se soporta en la revisión y análisis de hechos de corrupción suscitados en el pasado."]
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["Descripción de los campos que conforman las matrices de riesgo:"]
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["* Nombre del Proceso: para el caso de las Matrices de Riesgo de la Función Administrativa, hace referencia al proceso misional, estratégico o de apoyo que podría afectarse con el posible riesgo de corrupción; para el caso de las Matrices de Riesgo para la Función Jurisdiccional, este campo se denomina Jurisdicción o Especialidad."]
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["* Riesgo: nombre y descripción del riesgo identificado"]
["* Causa: Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del riesgo"]
["*Probabilidad. Oportunidad de ocurrencia de un riesgo. Se mide según la frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o por la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se presente). La escala establecida es Rara vez, Improbable, Moderada, Probable y Casi certeza."]
["*Impacto. Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de corrupción en la entidad. La escala establecida es Moderado, Mayor y Catastrófico."]
["*Perfil de riesgo: surge de la combinación entre la probabilidad e impacto. A medida que la probabilidad e impacto sean más altos, el perfil del riesgo aumenta su calificación. La escala en el perfil de riesgo es numérica. Según la combinación de impacto y probabilidad, el valor más bajo es de 15 y puede llegar a 250."]
["*Zona de Riesgo: al igual que el Perfil de Riesgo, surge de la combinación entre la probabilidad e impacto. A medida que la probabilidad e impacto sean más altos, el perfil del riesgo aumenta su calificación. Según la combinación de impacto y probabilidad, el perfil de riesgo puede ser Moderado, Importante e Inaceptable."]
["* La probabilidad e impacto y el perfil y zona de riesgo se califican en dos momentos: El primero, antes de establecer controles que reduzcan la probabilidad de ocurrencia del riesgo y reduzcan el impacto si este se materializa. El segundo momento ocurre luego de establecer controles, los cuales deben conducir a disminuir el efecto del riesgo si este se hace real."]
["* Opción de Manejo o Tratamiento: consiste en la estrategia a desarrollar luego de establecer el perfil y calificación del riesgo. Las opciones son: Compartir o transferir, Evitar y Reducir."]
["* Nombre de los controles: detalle de los controles establecidos frente al riesgo identificado."]
["* Propósito: razón de ser del control."]
["* Período de ejecución: frecuencia con la que se aplica el control establecido."]
["* Acciones: actividades requeridas para la ejecución del control."]
["* Registro / Soporte: evidencias de la aplicación del control."]
["* Monitoreo y revisión: los controles se monitorean y revisan con el fin de comprobar su efectividad, para lo cual se define un indicador que sirve para medir la efectividad del control establecido y un responsable del control y su monitoreo"]

{"sheet":"Asistencia Legal","index":1,"n_rows":81,"n_cols":27,"rows_kept":81,"merged":[[0,0,0,16383],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[1,11,1,15],[1,16,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[6,2,6,3],[6,8,6,10],[7,2,7,3],[7,9,7,10],[8,9,8,10],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[11,9,11,10],[13,8,13,10],[14,8,14,10],[15,8,15,10],[16,2,16,3],[16,8,16,10],[17,8,17,10],[18,8,18,10],[19,8,19,10],[20,8,20,10]]}
["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["NOMBRE DEL PROCESO","RISGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD**",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["A - Asistencia Legal","Riesgo de que toda la cartera sujeta a cobro coactivo no se encuentre depurada tanto en lo jurídico, como en lo contable - financiero, estadístico y en datos actualizados, en condiciones desfavorables para la Rama Judicial","1. Desconocimiento y desactualización de la información del proceso.\n2. Falta de suministro oportuno de la información proveniente de otras Entidades.\n3. Negativa de otras Entidades a suministrar información por falta de Acuerdo vigente entre ambas instituciones, sin que aquella tramite el Acuerdo respectivo.\n4. Sobrecarga laboral de los abogados ejecutores y de los contadores de las oficinas de Cobro Coactivo para mantener al día la depuración de la información","1.\t Detrimento patrimonial.\n2.\t  Mala imagen Institucional.\n3.\t Pérdida de credibilidad.\n4.\t  Desconocimiento de la normatividad.\n5.\t Repercusiones disciplinarias, penales y fiscales.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":4},"PROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":60},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Reducir el Riesgo","1.\tGeneración de reportes consolidados de deudores fallecidos.\n2.\tSeguimiento y control a las búsquedas de bienes.  \n3.\tSeguimiento a las oficinas de Cobro Coactivo para que cada una realice las labores de depuración de la información.\n4.            Verificación al cierre de cada mes de la consistencia de todos los reportes entre sí que genera el aplicativo de Gestión de Cobro Coactivo con la información a nivel nacional.\n5.            Capacitaciones a todos los servidores de las oficinas de Cobro Coactivo en todos los aspectos de la gestión de cobro, para mejor comprensión y unificación de criterios.\n6.            Revisión y análisis de las fichas para la terminación de procesos de cobro por remisión de la obligación a presentar al Comité de Evaluación de Cartera","1.\tSe pretende terminar los procesos de cobro coactivo por concepto de multas penales o disciplinarias en los que haya fallecido el deudor.\n2.\tSe busca que los procesos de cobro coactivo cuenten con mínimo 2 búsquedas de bienes cada año en cumplimiento de la normativa interna.  \n3.\tSe pretende contar con información veraz, fiable y transparente.\n4.       Se busca que los reportes que sirven para las conciliaciones entre la información del aplicativo de Cobro Coactivo y la del SIIF Nación, sean fiables para la toma de decisiones respectivas, de informes y demás fines.\n5.        A partir de las    Capacitaciones a todos los servidores de las oficinas de Cobro Coactivo en todos los aspectos de la gestión de cobro, se pretende que desarrollen sus funciones de manera eficaz, eficiente y acorde a la normativa que rige el proceso, en pro de la optimización de la gestión de cobro.\n6.       Se pretende que cada una de las oficinas de Cobro Coactivo, haga uso de todas las causales de depuración de cartera.","Mensual","1. Reuniones diarias entre los servidores de la División de Cobro Coactivo, el ingeniero de soporte y mantenimiento del aplicativo GCC, el supervisor técnico del contrato de soporte y mantenimiento al aplicativo GCC y los servidores de las oficinas de Cobro que presentan algún incidente que impacta uno o varios procesos de cobro, para la respectiva solución.\n2. Capacitaciones permanentes y seguimiento a la gestión de cada oficina de Cobro Coactivo sobre todos los aspectos jurídicos, contables - financieros, estadísticos, de minería de datos y demás, que han permitido optimizar la gestión.","1. Reportes y pantallazos almacenados en el one drive del correo noticoactivo@deaj.ramajudicial.gov.co, y que también se pueden descargar de los aplicativos GCC y SIGOBius.\n2. Correos electrónicos institucionales cruzados con los servidores de cobro coactivo a nivel nacional indicando los aspectos por depurar o los resultados de las mediciones de los indicadores de la gestión de cobro.\n3. Grabaciones de reuniones sostenidas a través del aplicativo Teams, o las listas de asistentes a las reuniones que arroja este mismo aplicativo.\n4. Check list de cierre financiero mensual del aplicativo GCC que se carga en one drive del correo de la División y en SECOP II .\n5. Actas de Comités de Evaluación de Cartera \n6. Fichas de estudio de procesos propuestos para terminar por remisión de la obligación (soporte obra en cada expediente de cobro).",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":4},"PROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":60},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Seguimiento a la depuración de la información mensual y en forma aleatoria conforme a la lista de chequeo de cierre\n__________________\n23 oficinas de Cobro Coactivo con seguimiento anual","Director Unidad de asistencia legal"]
["A - Asistencia Legal","Riesgo de que un concurso de conductas punibles por actores externos con motivo de la inscripción o levantamiento de medidas cautelares falsas en nombre de la División de Cobro Coactivo para presunta defraudación a terceros","1. Falsas medidas cautelares en procesos de cobro coactivo inexistentes, comunicadas a Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos para su inscripción en un certificado de tradición y libertad.\n2. Falsedad personal, ideológica y material en documento público.\n3. Obtención de documento público falso.\n4. Sobrecarga laboral para la atención de estos asuntos.","1. Daño antijurídico por posibles demandas de terceros afectados con las falsas medidas cautelares registradas.\n2. Mala imagen institucional.\n3. Defraudación a terceros.\n4.  Fraude procesal.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F5,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":5},"CASI SEGURO",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H5,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",250,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E5,G5)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Inaceptable"},"Compartir o Transferir el Riesgo","1. Aviso a todas las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, comunicando que se han presentado casos de falsos oficios de la División de Cobro Coactivo en los que se solicita inscribir una medida cautelar inexistente, con el fin de que se adopten medidas correctivas y de control para subsanar lo ya acontecido para que no se repita.\n2. Denuncia penal para que se investiguen los hechos y los responsables de los delitos referidos.\n3. Denuncia disciplinaria para que se investiguen las presuntas faltas y los responsables de las mismas en los hechos que dieron lugar a la inscripción de medidas cautelares falsas.\n4. Solicitud a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos responsables de la inscripción de la información, con el fin de que anulen las anotaciones producto de falsas órdenes de embargo.\n5. Comunicar a las presuntas víctimas la interposición de las denuncias.","1. Se pretende que las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos adopten medidas correctivas, protocolos de seguridad e implementen capacitaciones que contribuyan a que sus servidores identifiquen oficios falsos que no ofrezcan autenticidad.\n2. Se busca que se determinen los responsables de la comisión de estas conductas punibles.\n3. Se pretende que la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos anule la anotación en la cual se materializaron las conductas punibles.","Por evento","1. Aviso a todas las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, comunicando que se han presentado casos de falsos oficios de la División de Cobro Coactivo en los que se solicita inscribir una medida cautelar inexistente, con el fin de que se adopten medidas correctivas y de control para subsanar lo ya acontecido para que no se repita.\n2. Denuncia penal para que se investiguen los hechos y los responsables de los delitos referidos.\n3. Denuncia disciplinaria para que se investiguen las presuntas faltas y los responsables de las mismas en los hechos que dieron lugar a la inscripción de medidas cautelares falsas.\n4. Solicitud a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos responsables de la inscripción de la información, con el fin de que anulen las anotaciones producto de falsas órdenes de embargo.\n5. Comunicar a las presuntas víctimas la interposición de las denuncias.","1. Oficios consultables en el SIGOBius.\n2. Correos electrónicos institucionales.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R5,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":4},"PROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T5,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",120,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q5,S5)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"No. de casos conocidos de suplantación y falsedad documental ante oficinas de Registro de Instrumentos Públicos con el fin de inscribir falsas medidas cautelares o levantarlas en procesos de cobro inexistentes\n________________\nNo. Denuncias penales y disciplinarias presentadas y solicitudes de anulación de registro a las respectivas oficinas de Registro de Instrumentos Públicos","Director Unidad de asistencia legal"]
[]
[null,null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":5},"ZONA DE RIESGO"]
[null,null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":6},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[1,null,1,"RARA VEZ",{"$f":"C9","v":1},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[2,null,2,"IMPROBABLE",{"$f":"C10","v":2},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[3,null,3,"POSIBLE",{"$f":"C11","v":3},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO TOLERABLE",{"$nulls":15},"Reducir"]
[4,null,4,"PROBABLE",{"$f":"C12","v":4},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO ACEPTABLE",{"$nulls":15},"Compartir"]
[5,null,5,"CASI SEGURO",{"$f":"C13","v":5},{"$nulls":20},"Evitar"]
[{"$nulls":8},"MEDIDAS DE RESPUESTA",{"$nulls":16},55,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"EVITAR EL RIESGO",{"$nulls":16},45,"Moderado"]
[{"$nulls":3},"INSIGNIFICANTE",{"$nulls":4},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO",{"$nulls":16},510,"Moderado"]
[null,null,"IMPACTO",{"$nulls":5},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO",{"$nulls":16},410,"Moderado"]
[null,null,15,"MODERADO",{"$f":"C18","v":15},{"$nulls":3},"CAMBIAR PROBABILIDAD",{"$nulls":16},310,"Moderado"]
[null,null,30,"MAYOR",30,{"$nulls":3},"CAMBIAR IMPACTO",{"$nulls":16},415,"Moderado"]
[null,null,50,"CATASTRÓFICO",50,{"$nulls":3},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO",{"$nulls":16},315,"Moderado"]
[null,null,"NOTA: La información recopilada corresponde a un enfoque de percepción obtenido durante las jornadas de sensibilización efectuadas en la construcción del PAAC.",{"$nulls":5},"RETENER EL RIESGO",{"$nulls":16},215,"Moderado"]
[null,null,"*Los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización corresponden a situaciones que podrían afectar a la rama judicial, si los mismos se materializan.",{"$nulls":22},115,"Moderado"]
[null,null,"**La calificación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos como Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro, hace referencia a la oportunidad o frecuencia de ocurrencia para que se materialice la situación de riesgo mencionada.",{"$nulls":22},230,"Moderado"]
[null,null,"***La calificación del impacto de los riesgos como moderado, mayor o catastrófico hace referencia al impacto que tendría el hecho de que se materialice la situación de riesgo mencionada si esta se materializara.",{"$nulls":22},130,"Moderado"]
[null,null,"****Frente a los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización, se han definido controles enfocados a reducir la probabilidad de ocurrencia y por consiguiente, disminuir el impacto que podría causar si se materializa.",{"$nulls":22},150,"Moderado"]
[null,null,"Tolerable",{"$nulls":22},515,"Importante"]
[null,null,"Aceptable",{"$nulls":22},430,"Importante"]
[{"$nulls":25},330,"Importante"]
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[{"$nulls":25},250,"Importante"]
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[{"$nulls":25},25,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},210,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},110,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},15,"Aceptable"]
[{"$nulls":25},450,"Inaceptable"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"E - Planeación Estratégica","CSJ - Centro de Documentación Judicial"]
[{"$nulls":25},"E - Comunicación Institucional","CSJ - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla"]
[{"$nulls":25},"E - Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes","CSJ - Oficina de Asesoria para la Seguridad de la Rama Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Modernización de la Gestión Judicial","CSJ - Oficina de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica"]
[{"$nulls":25},"M - Reordenamiento Judicial","CSJ - Registro Nacional de Abogados"]
[{"$nulls":25},"M - Mejoramiento de Infraestructura Física","CSJ - Unidad de Auditoría"]
[{"$nulls":25},"M - Administración de Carrera Judicial","CSJ - Unidad de Administración de Carrera Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Formación Judicial","CSJ - Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Información Judicial","DEAJ - Unidad Administrativa"]
[{"$nulls":25},"M - Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia","DEAJ - Unidad de Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Documental","DEAJ - Unidad de Informatica"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional","DEAJ - Unidad de Infraestructura física"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Tecnológica","DEAJ - Unidad de Presupuesto"]
[{"$nulls":25},"A - Administración de la Seguridad","DEAJ - Unidad de Planeación"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Información Estadística","DEAJ - Unidad de Recurso Humano"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Humana"]
[{"$nulls":25},"A - Adquisición de Bienes y Servicios"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Financiera y Presupuestal"]
[{"$nulls":25},"A - Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"EM - Auditoría Interna"]
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[]
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[]
[]
[{"$nulls":25},"Reducir el Riesgo"]
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[{"$nulls":25},"EVITAR EL RIESGO"]
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["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
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["NOMBRE DEL PROCESO","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD**",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["A - Compras Públicas","Riesgo de induzca a alguien a dar o recibir dinero, dádivas o prebendas por parte de los servidores judiciales que gestionan los procesos de contratación","Desconocimiento de normas. Falta de seguimiento y control. Conflicto de intereses","Toma de decisiones sin fundamento legal. Falta de objetividad en las actuaciones. Eventuales reclamaciones, investigaciones disciplinarias, fiscales o penales.\n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":30},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Evitar el Riesgo","Proyección conjunta en la estructuración de los procesos de contratación en los comités estructuradores.\nConfiguración de flujos de revisión y aprobación en la publicación del proceso de contratación y del contrato.","Efectuar un control conjunto en las condiciones contractuales y en la estructuración del proceso","Por evento","Disminuir la probabilidad del riesgo mediante la elaboración conjunta de los documentos precontractuales. Configurar los flujos de revisión y aprobación en la publicación del proceso de contratación y del contrato.","Secop II",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Procesos de contratación revisados y aprobados /Procesos de contratación Publicados en Secop II","Director de Unidad de Compras Públicas"]
["A - Compras Públicas","Riesgo de que se produzca interés indebido en la preparación de estudios y documentos precontractuales  para la  adquisición de bienes y servicios","Desconocimiento de normas. Falta de seguimiento y control. Conflicto de intereses","Toma de decisiones sin fundamento legal. Falta de objetividad en las actuaciones. Selección inadecuada del Contratista en perjuicio de la selección objetiva\nAfectación a la imagen institucional",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F5,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H5,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",30,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E5,G5)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Evitar el Riesgo","Proyección conjunta en la estructuración de los procesos de contratación en los comités estructuradores.\n","Efectuar un control conjunto en las condiciones contractuales y en la estructuración del proceso","Por evento","Disminuir la probabilidad del riesgo mediante la elaboración conjunta de los documentos precontractuales.","Secop II",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R5,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T5,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",15,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q5,S5)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Procesos de contratación revisados y aprobados /Procesos de contratación Publicados en Secop II","Director de Unidad de Compras Públicas"]
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[null,null,"NOTA: La información recopilada corresponde a un enfoque de percepción obtenido durante las jornadas de sensibilización efectuadas en la construcción del PAAC.",{"$nulls":5},"RETENER EL RIESGO",{"$nulls":16},215,"Moderado"]
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[{"$nulls":25},540,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},35,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},25,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},210,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},110,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},15,"Aceptable"]
[{"$nulls":25},450,"Inaceptable"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"E - Planeación Estratégica","CSJ - Centro de Documentación Judicial"]
[{"$nulls":25},"E - Comunicación Institucional","CSJ - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla"]
[{"$nulls":25},"E - Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes","CSJ - Oficina de Asesoria para la Seguridad de la Rama Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Modernización de la Gestión Judicial","CSJ - Oficina de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica"]
[{"$nulls":25},"M - Reordenamiento Judicial","CSJ - Registro Nacional de Abogados"]
[{"$nulls":25},"M - Mejoramiento de Infraestructura Física","CSJ - Unidad de Auditoría"]
[{"$nulls":25},"M - Administración de Carrera Judicial","CSJ - Unidad de Administración de Carrera Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Formación Judicial","CSJ - Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Información Judicial","DEAJ - Unidad Administrativa"]
[{"$nulls":25},"M - Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia","DEAJ - Unidad de Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Documental","DEAJ - Unidad de Informatica"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional","DEAJ - Unidad de Infraestructura física"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Tecnológica","DEAJ - Unidad de Presupuesto"]
[{"$nulls":25},"A - Administración de la Seguridad","DEAJ - Unidad de Planeación"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Información Estadística","DEAJ - Unidad de Recurso Humano"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Humana"]
[{"$nulls":25},"A - Adquisición de Bienes y Servicios"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Financiera y Presupuestal"]
[{"$nulls":25},"A - Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"EM - Auditoría Interna"]
[{"$nulls":25},"EM - Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Central"]
[{"$nulls":25},"Seccional"]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Reducir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Compartir o Transferir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Evitar el Riesgo"]
[]
[{"$nulls":25},"EVITAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR PROBABILIDAD"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR IMPACTO"]
[{"$nulls":25},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETENER EL RIESGO"]

{"sheet":"Gestión Administrativa","index":3,"n_rows":88,"n_cols":27,"rows_kept":88,"merged":[[0,0,0,16383],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[1,11,1,15],[1,16,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[13,2,13,3],[13,8,13,10],[14,2,14,3],[14,9,14,10],[15,9,15,10],[16,9,16,10],[17,9,17,10],[18,9,18,10],[20,8,20,10],[21,8,21,10],[22,8,22,10],[23,2,23,3],[23,8,23,10],[24,8,24,10],[25,8,25,10],[26,8,26,10],[27,8,27,10]]}
["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["NOMBRE DEL PROCESO","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD** ",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["A - Gestión Administrativa","Riesgo depérdida, alteración  o inconsistencias de Información o de documentos que recibe y registra la entidad o que es generada por la misma.","1. Falta controles en la entrega de documentos.\n2. No aplicación de las TRD\n3. Desconocimiento de la normatividad en materia de Gestión Documental, que impide la completa intervención documental.\n\n4. No existencia  de las TVD  \n\n5. Falta de políticas procedimientos y directrices en materia de gestión documental\n\n6. Falta de responsabilidad y compromiso con la  entidad ","1. Pérdida o Manipulación de la información.\n\n2. Afectación del trámite de los procesos misionales y administrativos que se manejan en la entidad.\n\n3. Afectación de la imagen y credibilidad Institucional\n\n4. Demandas contra la entidad que en algunas ocasiones puede terminar con el pago de sanciones o dependencias\n\n5. Procesos disciplinarios ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$23:$E$27,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":30},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Reducir el Riesgo","1. Registro de los documentos en un sistema de información que permite hacer seguimiento a la entrega de los documentos a través del  recibido en planillas de entrega \n\n2. Aplicación de las TRD en los archivos de gestión de  la entidad. \n\n3. Aplicación de los  procedimientos, formatos e instructivos necesarios que permitan la administración y custodia de los documentos, así como el registro y control en el  préstamo de los documentos\n","1. Aplicar las  TRD en los archivos de gestión de la Dirección Ejecutiva de Administratción Judicial.\n\n2. Mantener las respectivas constancias de entrega de la documentación .\n\n3. Mantener un registro de todos los documentos que son prestados tanto a empleados de la entidad como a particulares","Diaria","1. Acompañamiento para la aplicación de las TRD en las dependencias de la Dirección Ejecutiva que lo soliciten.\n\n2. Verificación de que los documentos facilitados en calidad de préstamo sean devueltos a la dependencia.\n\n3. Verificación de que los listados de correspondencia entregados a cada dependencia sean firmados y que no tengan anotaciones sobre la no entrega o pérdida de algún documento","1. Carpetas de archivo y planilla de entrega de correspondencia\n\n2. Formatos de préstamo de documentos\n\n3. Actas de transferencia.\n\n4. Formatos de reunión \n\n5. Inventarios Documentales\n\n6. Correos electrónicos",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$23:$E$27,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$21:$AA$46,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"(Cantidad de documentación perdida o alterada / Total recibida y registrada) x100","Director Unidad Administrativa "]
["A - Gestión Administrativa","Riesgo de que se produzca interés indebido en la  supervisión de contratos","1. Desconocimiento de las responsabilidades fiscales, disciplinarias, civiles y penales de la labor de supervisión.\n2. Extralimitación en las funciones del supervisor del contrato.\n","Regular o mala calidad del bien o servicio\nPerjudica la imagen de la Rama Judicial\nPosible detrimento patrimonial",3,"POSIBLE",15,"MODERADO",45,"Moderado","Evitar el Riesgo","Informe mensual de supervisión respecto de las obligaciones del contratista, con las respectivas evidencias.\nBitácora del contrato","Que la alta dirección pueda realizar el seguimiento a la ejecución contractual","Mensual","Contar con una aplicación para diligenciar el informe mensual de obligaciones del contratista ","Formato de supervisión de obligaciones del contratista y bitácora del contrato en una aplicación o en formato excel.\n",1,"RARA VEZ",15,"MODERADO",15,"Moderado","Obligaciones contractuales del contratista frente a las oblicaciones efectivamente realizadas por contratista","Director Unidad Administrativa "]
["A - Gestión Administrativa","Riesgo de reportar daños o hurtos de bienes como si fueran siniestros ","Falta de medidas de cuidado y salvaguarda de los bienes ","Detrimento patrimonial  - retraso en los procesos administrativos o misionales por no contar con los bienes para el desarrollo de las actividades",3,"POSIBLE",15,"MODERADO",45,"Moderado","Reducir el Riesgo","Plan de prevención de pérdidas","Minimizar los riesgos inherentes ","Por evento","Capacitaciones - visitas de inspección- asesoría especializada permanente- mapa de riesgos - informes y recomendaciones - ","Actas- informes, matrices de riesgos - expedientes de los siniestros",1,"RARA VEZ",15,"MODERADO",15,"Moderado","Disminución del indice de siniestralidad","Director Unidad Administrativa "]
["A - Gestión Administrativa","Riesgo de posible incremento del valor de las cotizaciones de los bienes, servicios y obras a ejecutar para la reparacIón o reposición de los bienes afectados por un siniestro","El funcionario persigue un interés particular en beneficio propio","Incrementar el valor de la indemnización . Posible incremento de las tasas para el cálculo de las primas por incremento del índice de siniestralidad - la compañía de seguros al comprobar la mala fe puede terminar el contrato de seguros",3,"POSIBLE",15,"MODERADO",45,"Moderado","Reducir el Riesgo","Asignación de ajustadores","Realizar peritazgo del siniestro ","Por evento","Verificar las cantidades y valor de obras a realizar o bienes a adquirir con los valores de mercado ","Liquidación del siniestro",1,"RARA VEZ",15,"MODERADO",15,"Moderado","Siniestros objetados por incremento de los precios de mercado ","Director Unidad Administrativa "]
["A - Gestión Administrativa","Riesgo de improcedente asesoría del corredor de seguros","falta de solvencia profesional","Beneficiar a la compañía de seguros en la colocación del programa de seguros y la definción de los siniestros ",2,"IMPROBABLE",30,"MAYOR",60,"Moderado","Evitar el Riesgo","Realizar seguimiento de los procesos realizados por el Corredor de Seguros ","Minimizar los riesgos inherentes - realizar procesos de selección objetiva y ajustada a las necesidades de la entidad ","Por evento","Monitorear las obligaciones contracturales . Comité de seguros ","Informes mensuales de avance del contrato de corretaje y actas y grabaciones de los comités de seguros ",1,"RARA VEZ",15,"MODERADO",15,"Moderado","Número de comités realizados/ Número de comités programados ","Director Unidad Administrativa "]
["A - Gestión Administrativa","Riesgo de pérdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad.","Incumplimiento por parte de los servidores de lo establecido en las resoluciones, circulares, procedimientos y políticas, para la administración de bienes.","Afectación en la prestación del servicio.\nDetrimento patrimonial.\nInvestigaciones disciplinarias.",3,"POSIBLE",15,"MODERADO",45,"Moderado","Evitar el Riesgo","Actualización instructivo para el control de ingreso y salida de bienes","Aumentar las competencias administrativas de los  funcionarios ","Semestral","Capacitaciones, socializacion de Informacion","Listados de asistencia",1,"RARA VEZ",15,"MODERADO",15,"Moderado","Cantidad de bienes perdidos / Total de bienes a cargo","Director Unidad Administrativa "]
["A - Gestión Administrativa","Riesgo de manipulación de los inventarios individuales","Cambio de placas de inventarios de los bienes asignados\nExpedición de paz y salvo de almacén sin el cumplimiento de los requisitos","Posible detrimento patrimonial\nAfectación de los inventarios individuales de otros funcionarios o empleados",1,"RARA VEZ",30,"MAYOR",30,"Moderado","Evitar el Riesgo","Los paz y salvos expedidos deben contar con doble verificador respecto de los registros en el SICOF","Evitar los ajustes fraudulentos para lograr conseguir los paz y salvos de almacén","Diaria","Establecer la obligatoriedad de ingresar en el aplicativo SICOF la ubicación (dirección) de los bienes devolutivos asignados\n","En el campo establecido en el SICOF diligenciar la ubicación de los bienes devolutivos",1,"RARA VEZ",15,"MODERADO",15,"Moderado","Bienes devolutivos con registro de ubicación (dirección) en el SICOF / Total de bienes asignados\nProtocolo de movilidad de bienes devolutivos en las sedes","Director Unidad Administrativa "]
["A - Gestión Administrativa","Riesgo de crear necesidades de Infraestructura física  no prioritarias para favorecer un tercero a cambio de favores o dinero ","1. Realizar proyectos que no estén enmarcados dentro del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial\n2. Participación de contratistas en el trámite precontractual","1. Detrimento Patrimonial \n\n2.Falta de mejoramiento en los inmuebles\n",4,"PROBABLE",30,"MAYOR",120,"Importante","Reducir el Riesgo","1. Comité de estructuración de proyectos de la entidad\n\n2. Juntas de Contratación","Verificación y validación de las necesidades por parte de todos los miembros de la junta y comité","Por evento","Verificación de la necesidad a satisfacer con la contratación","Estudios previos firmados por el comité. \nActas de junta de contatación",2,"IMPROBABLE",15,"MODERADO",30,"Moderado","Número de solicitudes de contratación devueltas por falta de requisitos/ número de solicitudes de contatación presentadas","Director Unidad Administrativa "]
["A - Gestión Administrativa","Riesgo de certificación de servicios y productos no recibidos.","1. Falta de ética\n2. Intereses personales            \n3. Favorecer a terceros","1. Pérdida de credibilidad y confianza.\n2. Inadecuado uso de los recursos públicos.\n3. Procesos disciplinarios, fiscales y penales.",1,"RARA VEZ",30,"MAYOR",30,"Moderado","Reducir el Riesgo","1.\tDivulgación del código de ética.\n2.\tVerificación de soportes de los servicios y productos recibidos","Controlar que el servicio prestado corresponda con lo facturado.","1. Anual \n2.  Mensual","1. Disponer en el portal web de  la Rama Judicial un enlace al Código de Ética y Buen Gobierno, para consulta de los servidores. \n2. Verificar la oferta presentada por el contratista y comparar con las caracterisiticas del servicio o producto recibido.","1. Enlace: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/5067224/14519461/Codigo+iberoamericano+de+etica+judicial.pdf/b427d6df-bb07-4f48-9bcd-ad2af389cfaa\n2. Cotizaciones y conceptos funcionales de apoyo a la supervisión.",1,"RARA VEZ",15,"MODERADO",15,"Moderado","Cumplimiento en la revisión de soportes de prestación servicios \n\n(Número de soportes de servicios por revisar/Número de soportes  revisados)","Director Unidad Técnica "]
[]
[null,null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":5},"ZONA DE RIESGO"]
[null,null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":6},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[1,null,1,"RARA VEZ",{"$f":"C16","v":1},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[2,null,2,"IMPROBABLE",{"$f":"C17","v":2},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[3,null,3,"POSIBLE",{"$f":"C18","v":3},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO TOLERABLE",{"$nulls":15},"Reducir"]
[4,null,4,"PROBABLE",{"$f":"C19","v":4},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO ACEPTABLE",{"$nulls":15},"Compartir"]
[5,null,5,"CASI SEGURO",{"$f":"C20","v":5},{"$nulls":20},"Evitar"]
[{"$nulls":8},"MEDIDAS DE RESPUESTA",{"$nulls":16},55,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"EVITAR EL RIESGO",{"$nulls":16},45,"Moderado"]
[{"$nulls":3},"INSIGNIFICANTE",{"$nulls":4},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO",{"$nulls":16},510,"Moderado"]
[null,null,"IMPACTO",{"$nulls":5},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO",{"$nulls":16},410,"Moderado"]
[null,null,15,"MODERADO",{"$f":"C25","v":15},{"$nulls":3},"CAMBIAR PROBABILIDAD",{"$nulls":16},310,"Moderado"]
[null,null,30,"MAYOR",30,{"$nulls":3},"CAMBIAR IMPACTO",{"$nulls":16},415,"Moderado"]
[null,null,50,"CATASTRÓFICO",50,{"$nulls":3},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO",{"$nulls":16},315,"Moderado"]
[null,null,"NOTA: La información recopilada corresponde a un enfoque de percepción obtenido durante las jornadas de sensibilización efectuadas en la construcción del PAAC.",{"$nulls":5},"RETENER EL RIESGO",{"$nulls":16},215,"Moderado"]
[null,null,"*Los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización corresponden a situaciones que podrían afectar a la rama judicial, si los mismos se materializan.",{"$nulls":22},115,"Moderado"]
[null,null,"**La calificación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos como Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro, hace referencia a la oportunidad o frecuencia de ocurrencia para que se materialice la situación de riesgo mencionada.",{"$nulls":22},230,"Moderado"]
[null,null,"***La calificación del impacto de los riesgos como moderado, mayor o catastrófico hace referencia al impacto que tendría el hecho de que se materialice la situación de riesgo mencionada si esta se materializara.",{"$nulls":22},130,"Moderado"]
[null,null,"****Frente a los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización, se han definido controles enfocados a reducir la probabilidad de ocurrencia y por consiguiente, disminuir el impacto que podría causar si se materializa.",{"$nulls":22},150,"Moderado"]
[null,null,"Tolerable",{"$nulls":22},515,"Importante"]
[null,null,"Aceptable",{"$nulls":22},430,"Importante"]
[{"$nulls":25},330,"Importante"]
[{"$nulls":25},350,"Importante"]
[{"$nulls":25},250,"Importante"]
[{"$nulls":25},530,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},550,"Inaceptable"]
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[{"$nulls":25},"E - Planeación Estratégica","CSJ - Centro de Documentación Judicial"]
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[{"$nulls":25},"M - Reordenamiento Judicial","CSJ - Registro Nacional de Abogados"]
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{"sheet":"Gestión Documental","index":4,"n_rows":83,"n_cols":27,"rows_kept":83,"merged":[[0,0,0,16383],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[1,11,1,15],[1,16,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[8,2,8,3],[8,8,8,10],[9,2,9,3],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[15,8,15,10],[16,8,16,10],[17,8,17,10],[18,2,18,3],[18,8,18,10],[19,8,19,10],[20,8,20,10],[21,8,21,10],[22,8,22,10]]}
["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["NOMBRE DEL PROCESO","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD** ",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["A - Gestión Documental"," Riesgo de sSustracción de documentación conservada en el archivo de la justicia regional, en beneficio propio o de un tercero. ","1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de l ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y  de los  valores y principios propios de la entidad.\n","1. Afectación a terceros.\n\n2. Afectación de la imagen institucional.\n\n3. Procesos disciplinarios y/o penales.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":60},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$16:$AA$41,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Reducir el Riesgo","1.Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción  formación en valores y principios propios de la entidad.\n2.Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves de la  página web de la Rama Judicial","1. Facilitar el acceso a la información y aplicación de los estandares ético y moral que deben aplicar los servidores públicos.\n\n2. Controlar los movimientos de información del archivo de la Justicia Regional.\n\n","Anual\n\n","1. Revisión y actualización del Procedimento de acceso a los expedientes de la justicia regional ( P-AGD-06).\n\n","1. Procedimiento disponible en: https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/gestion-documental\n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$16:$AA$41,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Conservación preventiva y digitalización de documentos del archivo de la Justicia Regional\n\n(Número de folios intervenidos técnicamente  / Número de folios previstos para intervención técnica)*100","Director Centro de documentación Judicial"]
["A - Gestión Documental","Riesgo de manejo indebido de la información legislativa, de cooperación y de relaciones institucionales para favorecer a terceros.","Beneficio económico, por amenaza o presión de terceros.","Pérdida de la imagen institucional frente a los usuarios internos y externos\n\nLesión a los intereses de la Rama Judicial\n\nPérdida de confianza\n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F5,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H5,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",30,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E5,G5)*1,$Z$16:$AA$41,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Evitar el Riesgo","Seguimiento a la información","Evitar la materialización del riesgo","Semestral  ","Sensibilizar a los servidores sobre el riesgo de compartitr información sensible con terceros","Evidencia ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R5,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T5,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",15,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q5,S5)*1,$Z$16:$AA$41,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Número de actuaciones detectadas y confidencialidad de la información de la oficina de Enlace Institucional e Internacional y de Seguimiento Legislativo","Jefe Oficina de Enlace Institucional e Internacional y de Seguimiento Legislativo"]
["A - Gestión Documental","Riesgo de elaboración de Conceptos que favorezcan intereses particulares","Interpretaciones subjetivas de las normas para evitar su correcta\naplicación.\n","Elaborar conceptos jurídicos\ncontraviniendo el orden jurídico o\nadaptando la normatividad , la ley o la regulación para beneficio propio o de un tercero",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F6,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":4},"PROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H6,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",200,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E6,G6)*1,$Z$16:$AA$41,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Inaceptable"},"Evitar el Riesgo","Aplicación Código disciplinario del abogado \"Ley 1123 de 2007.                  Acuerdo PCSJA19-11244 de 2019.","Controles para mitigar la realización del riesgo","Mensual","realizar las funciones respetando los principios de la Administración de Justicia","Acto administrativo con la finalización del trámite ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R6,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T6,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q6,S6)*1,$Z$16:$AA$41,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Solicitudes tramitadas en un 100% recibidas a través del sistema Sigobius  ","Jefe Oficina de Enlace Institucional e Internacional y de Seguimiento Legislativo"]
["A - Gestión Documental","Riesgo de favorecimiento en construcción de posturas institucionales a proyectos de ley y  de acto legislativo","Interferencia política","Interpretaciones subjetivas de las normas para evitar su correcta aplicación.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F7,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H7,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",30,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E7,G7)*1,$Z$16:$AA$41,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Evitar el Riesgo","Análisis legislativo","Contrastar la iniciativa legislativa radicada en el Congreso con la normatividad vigente y la oportunidad en términos políticos ","Por evento","Revisión del documento proyecto de ley o Acto Legislativo\n\nValidación de la oportunidad del pronunciamiento en función del trámite legislativo y el momento político\n\nRealización primer borrador del concepto\n\nAjustes\n\nElaboración versión final del documento y envío a Presidencia.\n\n","Correo electrónico\nSIGOBIUS",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R7,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T7,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",15,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q7,S7)*1,$Z$16:$AA$41,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"N° conceptos analizados/ N° de iniciativas radicadas que afectan a la Rama y que requieren concepto","Oficina de Enlace Institucional e Internacional y de Seguimiento Legislativo"]
[]
[null,null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":5},"ZONA DE RIESGO"]
[null,null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":6},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[1,null,1,"RARA VEZ",{"$f":"C11","v":1},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[2,null,2,"IMPROBABLE",{"$f":"C12","v":2},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[3,null,3,"POSIBLE",{"$f":"C13","v":3},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO TOLERABLE",{"$nulls":15},"Reducir"]
[4,null,4,"PROBABLE",{"$f":"C14","v":4},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO ACEPTABLE",{"$nulls":15},"Compartir"]
[5,null,5,"CASI SEGURO",{"$f":"C15","v":5},{"$nulls":20},"Evitar"]
[{"$nulls":8},"MEDIDAS DE RESPUESTA",{"$nulls":16},55,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"EVITAR EL RIESGO",{"$nulls":16},45,"Moderado"]
[{"$nulls":3},"INSIGNIFICANTE",{"$nulls":4},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO",{"$nulls":16},510,"Moderado"]
[null,null,"IMPACTO",{"$nulls":5},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO",{"$nulls":16},410,"Moderado"]
[null,null,15,"MODERADO",{"$f":"C20","v":15},{"$nulls":3},"CAMBIAR PROBABILIDAD",{"$nulls":16},310,"Moderado"]
[null,null,30,"MAYOR",30,{"$nulls":3},"CAMBIAR IMPACTO",{"$nulls":16},415,"Moderado"]
[null,null,50,"CATASTRÓFICO",50,{"$nulls":3},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO",{"$nulls":16},315,"Moderado"]
[null,null,"NOTA: La información recopilada corresponde a un enfoque de percepción obtenido durante las jornadas de sensibilización efectuadas en la construcción del PAAC.",{"$nulls":5},"RETENER EL RIESGO",{"$nulls":16},215,"Moderado"]
[null,null,"*Los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización corresponden a situaciones que podrían afectar a la rama judicial, si los mismos se materializan.",{"$nulls":22},115,"Moderado"]
[null,null,"**La calificación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos como Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro, hace referencia a la oportunidad o frecuencia de ocurrencia para que se materialice la situación de riesgo mencionada.",{"$nulls":22},230,"Moderado"]
[null,null,"***La calificación del impacto de los riesgos como moderado, mayor o catastrófico hace referencia al impacto que tendría el hecho de que se materialice la situación de riesgo mencionada si esta se materializara.",{"$nulls":22},130,"Moderado"]
[null,null,"****Frente a los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización, se han definido controles enfocados a reducir la probabilidad de ocurrencia y por consiguiente, disminuir el impacto que podría causar si se materializa.",{"$nulls":22},150,"Moderado"]
[null,null,"Tolerable",{"$nulls":22},515,"Importante"]
[null,null,"Aceptable",{"$nulls":22},430,"Importante"]
[{"$nulls":25},330,"Importante"]
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[{"$nulls":25},15,"Aceptable"]
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[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"E - Planeación Estratégica","CSJ - Centro de Documentación Judicial"]
[{"$nulls":25},"E - Comunicación Institucional","CSJ - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla"]
[{"$nulls":25},"E - Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes","CSJ - Oficina de Asesoria para la Seguridad de la Rama Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Modernización de la Gestión Judicial","CSJ - Oficina de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica"]
[{"$nulls":25},"M - Reordenamiento Judicial","CSJ - Registro Nacional de Abogados"]
[{"$nulls":25},"M - Mejoramiento de Infraestructura Física","CSJ - Unidad de Auditoría"]
[{"$nulls":25},"M - Administración de Carrera Judicial","CSJ - Unidad de Administración de Carrera Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Formación Judicial","CSJ - Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Información Judicial","DEAJ - Unidad Administrativa"]
[{"$nulls":25},"M - Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia","DEAJ - Unidad de Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Documental","DEAJ - Unidad de Informatica"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional","DEAJ - Unidad de Infraestructura física"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Tecnológica","DEAJ - Unidad de Presupuesto"]
[{"$nulls":25},"A - Administración de la Seguridad","DEAJ - Unidad de Planeación"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Información Estadística","DEAJ - Unidad de Recurso Humano"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Humana"]
[{"$nulls":25},"A - Adquisición de Bienes y Servicios"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Financiera y Presupuestal"]
[{"$nulls":25},"A - Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"EM - Auditoría Interna"]
[{"$nulls":25},"EM - Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Central"]
[{"$nulls":25},"Seccional"]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Reducir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Compartir o Transferir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Evitar el Riesgo"]
[]
[{"$nulls":25},"EVITAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR PROBABILIDAD"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR IMPACTO"]
[{"$nulls":25},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETENER EL RIESGO"]

{"sheet":"Gestión FyP","index":5,"n_rows":85,"n_cols":27,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,16383],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[1,11,1,15],[1,16,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[10,2,10,3],[10,8,10,10],[11,2,11,3],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[14,9,14,10],[15,9,15,10],[17,8,17,10],[18,8,18,10],[19,8,19,10],[20,2,20,3],[20,8,20,10],[21,8,21,10],[22,8,22,10],[23,8,23,10],[24,8,24,10]]}
["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["NOMBRE DEL PROCESO","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD** ",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["A - Gestión Financiera y Presupuestal","Riesgo de Corrupción al afectar las apropiaciones presupuestales con cargo a actividades inexistentes","falta de controles y/o por ocultar información presupuestal","Afectación al patrimonio público",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$13:$E$17,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$20:$E$24,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":45},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$18:$AA$43,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Evitar el Riesgo","1) Control dual   sobre expedición de CDP y RP\n","Disminuir la probabilidad que se materialice el riesgo","Por evento","presentar reportes periódicos de CDP y RP expedidos","informes periódicos",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$13:$E$17,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$20:$E$24,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":30},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$18:$AA$43,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"}," Número de Riesgos materializados durante el periodo y el tratamiento realizado.","Director unidad de presupuesto"]
["A - Gestión Financiera y Presupuestal","Riesgo de tramitar cuentas sin el lleno de requisitos contractuales o aplicar erradamente las deducciones  ","Omitir la verificación al cumplimiento de requisitos establecidos en contratos para trámite de pagos","Cuentas Tramitadas sin el llleno de requisitos formales, sanciones de autoridades tributarias u otros entes reguladores por omisión de obligaciones",3,"POSIBLE",15,"MODERADO",45,"Moderado","Evitar el Riesgo","1- Revisión autorización del supervisor demás requisitos formales. 2-Revisión de descuentos aplicados","Evitar el riesgo de pago de lo no debido u omisión de descuento de ley","Diaria","verificar las cuentas tramitadas antes de remitirlas a tesoreria","correo autorizando el trámite a tesorería",1,"RARA VEZ",15,"MODERADO",15,"Moderado","Cuentas Revisadas/Cuentas Tramitadas","Director unidad de presupuesto"]
["A - Gestión Financiera y Presupuestal","Riesgo de realizar pagos o movimientos financieros obteniendo beneficios propios o favoreciendo a terceros","1.Ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales\n2.Falsificación de documentos soporte para el pago \n3.Presiones externas o internas","1. Sanciones penales, administrativas, pecuniarias o fiscales.                                           \n2. Detrimento patrimonial\n3. Mala Imagen Institucional\n4. Pérdida de credibilidad",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Reducir el Riesgo","1.Desconcentación de funciones.                                        2. Controles duales para la autorización y pago de las devoluciones de dineros.","Manejo, seguimiento y control de los recursos de los Fondos Especiales de la Rama Judicial.","Trimestral"," Permite a la Entidad asumir, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.","1.Socializar con los Despachos Judiciales y pùblico en general, los requisitos de Devolución de Sumas de Dinero contemplados en la Resolución 4179 de 2019.\n",2,"IMPROBABLE",30,"MAYOR",60,"Moderado","No. De días establecidos en la ley y/o normatividad / No de días en que se realizó el traslado de recursos","Director unidad de presupuesto"]
["A - Gestión Financiera y Presupuestal","Riesgo de cobro irregular de Depósitos Judiciales y/o  Gastos del proceso","1. Los Jueces no acaten la Normatividad para la Prescripción de Depósitos Judiciales. ","1. Detrimento patrimonial                                       2. Sanciones Penales y Administrativas.",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Compartir o Transferir el Riesgo","1.Portal Web Transaccional.                             2. Controles Duales en la operaciones.","Manejo, seguimiento y control de los recursos de los Fondos Especiales de la Rama Judicial.","Semestral","Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Moderada, en lo posible. ","1.Capacitación y sensibilación a los jueces de todos los despachos sobre el manejo d e depósitos judiciales. ",3,"POSIBLE",15,"MODERADO",45,"Moderado","No de Cobros irregulares por Semestre","Director unidad de presupuesto"]
["A - Gestión Financiera y Presupuestal","Riesgo de adulteración, adición o sustracción de documento público, manejo inadecuado de la reserva de la información.","1. Falta de controles\n2. Ausencia de procedimientos \n3. Indebida aplicación de las normas","1. Mala Imagen Institucional\n2. Perdida de credibilidad",2,"IMPROBABLE",30,"MAYOR",60,"Moderado","Evitar el Riesgo","1. Verificación al cumplimiento del Manual de ética y trasparencia de la entidad. ","Manejo, seguimiento y control de los recursos de los Fondos Especiales de la Rama Judicial.","Trimestral","Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas ","Acta de verificación y soporte de la medición del indicador.",1,"RARA VEZ",15,"MODERADO",15,"Moderado","Documentos perdidos","Director unidad de presupuesto"]
["A - Gestión Financiera y Presupuestal"," Riesgo de apropiarse, extraviar o dar un uso diferente al que están destinados los recursos depositados en las cuentas bancarias de la Tesorería Central  con el fin de obtener beneficios particulares o en favor de terceros. ","1. Desconocimiento de las normas\n2. Incumplimiento de los procedimientos.\n3. Infiltración por parte de personas no autorizadas\n4. Debilidades en la custodia de las chequeras\n","1. Peculado por uso o por apropiación\n2. Pérdida de recursos asignados\n3. Pérdida de credibilidad\n4. Acciones disciplinarias, fiscales, penales",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Evitar el Riesgo","1,. Firmas conjuntas en los cheques y definición de condiciones de manejo\n2. Control dual en las operaciones a través del portal de los bancos\n","Manejo adecuado, definición de controles y seguimiento a la ejecución de los recursos de las cuentas bancarias de la Tesorería Central ","Por evento","1) Autorización del Director Ejecutivo para registrar firmas conjuntas para el manejo de las cuentas bancarias\n","1) Cartas a los bancos para el registro de firmas y condiciones de manejo para cheques y portal virtual\n",1,"RARA VEZ",30,"MAYOR",30,"Moderado","Nº de cheques extraviados-girados o cobrados irregularmente/ Total de cheques girados al mes\n\n","Director unidad de presupuesto"]
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[{"$nulls":25},"A - Gestión Humana"]
[{"$nulls":25},"A - Adquisición de Bienes y Servicios"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Financiera y Presupuestal"]
[{"$nulls":25},"A - Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"EM - Auditoría Interna"]
[{"$nulls":25},"EM - Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Central"]
[{"$nulls":25},"Seccional"]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Reducir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Compartir o Transferir el Riesgo"]
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[]
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[{"$nulls":25},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO"]
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{"sheet":"Comunicación Institucional","index":6,"n_rows":81,"n_cols":27,"rows_kept":81,"merged":[[0,0,0,16383],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[1,11,1,15],[1,16,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[6,2,6,3],[6,8,6,10],[7,2,7,3],[7,9,7,10],[8,9,8,10],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[11,9,11,10],[13,8,13,10],[14,8,14,10],[15,8,15,10],[16,2,16,3],[16,8,16,10],[17,8,17,10],[18,8,18,10],[19,8,19,10],[20,8,20,10]]}
["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["NOMBRE DEL PROCESO","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD** ",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["E - Comunicación Institucional","Riesgo de alterar la información del portal web y aplicaciones conexas de la Rama Judicial, de las cuentas de correo electrónicos institucionales.","1. Aceptar solicitudes que no cumplan con los procedimientos establecidos, por interés particular o para beneficio propio o de un tercero.\n2. Desconocimiento del proceso de los encargados de publicar la información en sitios del portal o de los sistemas de información conexos administrados, en la plataforma de correo electrónico institucional o en el agendamiento y programación de las audiencias virtuales, videoconferencias y streaming.","1. Pérdida de credibilidad y confianza.\n2. Afectación de la imagen institucional.\n3. Desinformación.\n4. Procesos disciplinarios y penales que se desprendan del mismo.\n5. Inadecuada prestación del servicio.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":4},"PROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":120},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Compartir o Transferir el Riesgo","1. Listado de usuarios administradores principales, secundarios del portal web y aplicaciones conexas; administradores de plataformas institucionales de correo electrónico, de audiencias y usuarios con perfil de administración de agendamiento de audiencias.\n2. Consulta y Certificación de publicaciones realizadas en el portal web y aplicaciones conexas, cuentas creadas o eliminadas platafomas institucionales de correo electrónico y agendamiento de las audiencias virtuales, videoconferencias y streaming\n3. Validación de copias de seguridad del portal web y aplicaciones conexas, sus bases de datos y de los módulos desarrollados asociados, de las trazas y logs de las cuentas de la plataforma de correo electrónico institucional, y del módulo de agendamiento de audiencias virtuales, videoconferencias y streaming.","Control y seguimiento de las publicaciones y cambios generados en el portal web y aplicaciones conexas, de la creacion o eliminacion de cuentas de correo electrónico institucional, seguimiento de trazas y logs de auditoria de la plataforma de correo electronico institucional, solicitudes de usuarios y de progrmacion de audiencias en el modulo de agendamiento de audiencias virtuales, videoconferencias y streaming.","Mensual","1. Verificar de solicitud recibidas desde un correo institucional para la creación de usuarios en el portal web y aplicaciones conexas, de las plataformas institucionales de correo electrónico institucional, de audiencias y del módulo de agendamiento de audiencias.\n2. Consultar y generar las Certificaciones de las publicaciones realizadas en el portal web y las aplicaciones conexas, consulta de cuentas creadas o eliminadas de la plataforma de correo electrónico institucional, y consulta de audiencias y el agendamiento solicitado.\n3. Realizar copia de seguridad de los datos generados por las plataformas institucionales utilizadas y entregadas a  la entidad encargada para su custodia (proveedor del servicio),supervisado por la Unidad de informática.\n","1.1. Plataforma del portal web de la Rama Judicial: Solicitudes recibidas y Formato diligenciado Acuerdo 9109 de 2011 \n1.2. Plataforma de correo electrónico institucional. Solicitudes gestionadas por la Mesa de ayuda de soporte\n1.3 Plataforma institucional para el servicio de audiencias virtuales y streaming  y módulo de agendamiento. Solicitudes gestionadas por la Mesa de videoconferencia.\n2.1 Registro de publicaciones en el portal web de la Rama Judicial\n2.2 Registros de la Plataforma de correo electrónico institucional \n2.3 Registros de la Plataforma institucional para el servicio de audiencias virtuales y streaming  y módulo de agendamiento\n2.4. Certificaciones con los reportes de auditoría.\n3. Verificacion de las copias de seguridad en las reuniones de seguimiento.\n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":30},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"1. Reportes de solicitudes recibidas y atendidas de creacion de usuarios administradores, publicaciones realizadas en el Portal Web.\nCantidad de solicitudes atendidas del portal web / Cantidad de solicitudes recibidas del portal web\n2. Solicitudes recibidas y atendidas de los Despachos y Servidores Judiciales, relacionadas con creación, eliminación, modificación, trazabilidad de cuentas de correo electronico institucional.\nCantidad de solicitudes atendidas de creacion, eliminación, modificacion, trazabilidad de cuentas de correo electrónico institucional / Cantidad de solicitudes recibidas de creación, eliminación, modificación, trazabilidad de cuentas de correo electrónico institucional\n3. Registro de solicitudes de agendamiento incluidas en el módulo de gestión de audiencias virtuales, videoconferencias y streaming.\nCantidad de solicitudes de agendamiento atendidas / Cantidad de solicitudes de agendamiento recibidas.","Director Centro de documentación Judicial"]
["E - Comunicación Institucional","Riesgo de reproducción y comercialización  ilegal de publicaciones.","1. Falta de ética \n2. Obtención de beneficios económicos de manera ilegal                 \n3. Deficiencias y/o fallas de control, registro y verificación de inventarios ","1.  Deterioro de la imagen institucional de la Rama Judicial.\n2. Investigaciones administrativas y disciplinarias.\n3. Pérdida y uso indebido de los bienes públicos.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F5,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H5,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",30,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E5,G5)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Reducir el Riesgo","1.\tDivulgación del código de ética.\n2. Control de inventarios.\n3. Certificación de productos sobrantes del contratista de publicaciones. ","Controlar la distribución y saldos de publicaciones.","Anual\n\n","1. Disponer en el portal web de  la Rama Judicial un enlace al Código de Ética y Buen Gobierno, para consulta de los servidores.  \n2. Elaborar el inventario de publicaciones.\n3. Solicitar certificación al contratista.","1. Enlace: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/5067224/14519461/Codigo+iberoamericano+de+etica+judicial.pdf/b427d6df-bb07-4f48-9bcd-ad2af389cfaa\n2. Informe de inventario mensual.\n3. Certificación expedida por el contratista.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R5,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T5,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",15,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q5,S5)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Informe de inventario de publicaciones realizados\n\n(Número de inventarios programados/Número de inventarios realizados)","Director Centro de documentación Judicial"]
[]
[null,null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":5},"ZONA DE RIESGO"]
[null,null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":6},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[1,null,1,"RARA VEZ",{"$f":"C9","v":1},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[2,null,2,"IMPROBABLE",{"$f":"C10","v":2},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[3,null,3,"POSIBLE",{"$f":"C11","v":3},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO TOLERABLE",{"$nulls":15},"Reducir"]
[4,null,4,"PROBABLE",{"$f":"C12","v":4},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO ACEPTABLE",{"$nulls":15},"Compartir"]
[5,null,5,"CASI SEGURO",{"$f":"C13","v":5},{"$nulls":20},"Evitar"]
[{"$nulls":8},"MEDIDAS DE RESPUESTA",{"$nulls":16},55,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"EVITAR EL RIESGO",{"$nulls":16},45,"Moderado"]
[{"$nulls":3},"INSIGNIFICANTE",{"$nulls":4},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO",{"$nulls":16},510,"Moderado"]
[null,null,"IMPACTO",{"$nulls":5},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO",{"$nulls":16},410,"Moderado"]
[null,null,15,"MODERADO",{"$f":"C18","v":15},{"$nulls":3},"CAMBIAR PROBABILIDAD",{"$nulls":16},310,"Moderado"]
[null,null,30,"MAYOR",30,{"$nulls":3},"CAMBIAR IMPACTO",{"$nulls":16},415,"Moderado"]
[null,null,50,"CATASTRÓFICO",50,{"$nulls":3},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO",{"$nulls":16},315,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"RETENER EL RIESGO",{"$nulls":16},215,"Moderado"]
[null,null,"NOTA: La información recopilada corresponde a un enfoque de percepción obtenido durante las jornadas de sensibilización efectuadas en la construcción del PAAC.",{"$nulls":22},115,"Moderado"]
[null,null,"*Los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización corresponden a situaciones que podrían afectar a la rama judicial, si los mismos se materializan.",{"$nulls":22},230,"Moderado"]
[null,null,"**La calificación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos como Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro, hace referencia a la oportunidad o frecuencia de ocurrencia para que se materialice la situación de riesgo mencionada.",{"$nulls":22},130,"Moderado"]
[null,null,"***La calificación del impacto de los riesgos como moderado, mayor o catastrófico hace referencia al impacto que tendría el hecho de que se materialice la situación de riesgo mencionada si esta se materializara.",{"$nulls":22},150,"Moderado"]
[null,null,"****Frente a los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización, se han definido controles enfocados a reducir la probabilidad de ocurrencia y por consiguiente, disminuir el impacto que podría causar si se materializa.",{"$nulls":22},515,"Importante"]
[null,null,"Aceptable",{"$nulls":22},430,"Importante"]
[{"$nulls":25},330,"Importante"]
[{"$nulls":25},350,"Importante"]
[{"$nulls":25},250,"Importante"]
[{"$nulls":25},530,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},550,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},540,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},35,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},25,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},210,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},110,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},15,"Aceptable"]
[{"$nulls":25},450,"Inaceptable"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"E - Planeación Estratégica","CSJ - Centro de Documentación Judicial"]
[{"$nulls":25},"E - Comunicación Institucional","CSJ - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla"]
[{"$nulls":25},"E - Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes","CSJ - Oficina de Asesoria para la Seguridad de la Rama Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Modernización de la Gestión Judicial","CSJ - Oficina de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica"]
[{"$nulls":25},"M - Reordenamiento Judicial","CSJ - Registro Nacional de Abogados"]
[{"$nulls":25},"M - Mejoramiento de Infraestructura Física","CSJ - Unidad de Auditoría"]
[{"$nulls":25},"M - Administración de Carrera Judicial","CSJ - Unidad de Administración de Carrera Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Formación Judicial","CSJ - Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Información Judicial","DEAJ - Unidad Administrativa"]
[{"$nulls":25},"M - Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia","DEAJ - Unidad de Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Documental","DEAJ - Unidad de Informatica"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional","DEAJ - Unidad de Infraestructura física"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Tecnológica","DEAJ - Unidad de Presupuesto"]
[{"$nulls":25},"A - Administración de la Seguridad","DEAJ - Unidad de Planeación"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Información Estadística","DEAJ - Unidad de Recurso Humano"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Humana"]
[{"$nulls":25},"A - Adquisición de Bienes y Servicios"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Financiera y Presupuestal"]
[{"$nulls":25},"A - Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"EM - Auditoría Interna"]
[{"$nulls":25},"EM - Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad"]
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[]
[{"$nulls":25},"Central"]
[{"$nulls":25},"Seccional"]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Reducir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Compartir o Transferir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Evitar el Riesgo"]
[]
[{"$nulls":25},"EVITAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR PROBABILIDAD"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR IMPACTO"]
[{"$nulls":25},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETENER EL RIESGO"]

{"sheet":"Gestión ILAC","index":7,"n_rows":81,"n_cols":27,"rows_kept":81,"merged":[[0,0,0,16383],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[1,11,1,15],[1,16,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[6,2,6,3],[6,8,6,10],[7,2,7,3],[7,9,7,10],[8,9,8,10],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[11,9,11,10],[13,8,13,10],[14,8,14,10],[15,8,15,10],[16,2,16,3],[16,8,16,10],[17,8,17,10],[18,8,18,10],[19,8,19,10],[20,8,20,10]]}
["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["NOMBRE DEL PROCESO","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD** ",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["E - Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes","Riesgo de postulación de aspirantes que sean preseleccionados para el cargo de magistrado de Alta Corte que no cumplan con los requisitos legales y constitucionales para el desempeño del cargo.","Beneficiar a un tercero.                                                       Beneficio Económico personal en un servidor público.                             Ausencia de criterios relacionados con la verificación del cumplimiento de requisitos y/o criterios definidos pero mal aplicados.                                                                  Tráfico de Influencias","Afectar la imagen del Consejo Superior de la Judicatura.                                                          Fallos judiciales en contra del Consejo Superior de la Judicatura",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":60},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Evitar el Riesgo","Implementación de mecanismos que permitan estandarizar la aplicación de criterios para la revisión y verificación sobre cumplimiento de requisitos para el cargo de magistrados de Alta Corte.  Establecimiento de controles técnicos y de sistemas para el proceso de revisión y verificación del cumplimiento de requisitos. Revisión  y verificación de requisitos de aspirantes tanto por empleados de la Unidad como de los despachos de los magistrados.","Evitar la materialización del riesgo","Semestral","Realización de instructivo para revisión de requisitos.       Implementación de aplicativo para revisión y verificación de información de hojas de vida de aspirantes. Diseño, desarrollo e implementación de software de gestión integrado para la administración de la carrera judicial a nivel central y seccional ","Documento sobre revisión y verificación de requisitos.                              Implementación de software de gestión.  Reportes de resumen de hoja de vida de aspirantes realizados.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":30},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Número de aspirantes postulados preseleccionados que no cumplían con los requisitos legales y constitucionales para el cargo de magistrado de Alta Corte.","Director Unidad de Administración  de la Carrera Judicial"]
["E - Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes","Riesgo de pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en las diferentes etapas del proceso de conformación de las listas de candidatos para las Altas Cortes de competencia de la Unidad de Administración de Carrera Judicial.","Inoperancia de controles.\n\nFlexibilidad en la administración de claves y administración de base de datos con la información de los aspirantes \n\nAusencia de herramientas especializadas para detectar situaciones especiales no autorizadas","Pérdida de imagen Institucional\n\nPérdida de credibilidad\n\nDaño patrimonial al Estado \n\nPérdida de confianza en la Institución.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F5,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":4},"PROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H5,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",60,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E5,G5)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Evitar el Riesgo","1. Implementación de protocolos de seguridad para administración y consulta de información.\n2. Realizar copias de respaldo y Backup de las información.\n3. Definición de roles y responsabilidades de empleados que participan en el proceso.\n4. Asignación de responsabilidad de seguimiento\n\n\n","Evitar la materialización del riesgo","Semestral","Diseño, desarrollo e implementación de software de gestión integrado para la administración de la carrera judicial a nivel central y seccional. Publicación de las diferentes actuaciones relacionadas con los procesos de selección y convocatorias para la provisión de los cargos de funcionarios y empleados en la página web de la Rama Judicial.","Copias de seguridad de la información realizadas.  Implementación del software de gestión.   Publicaciones realizadas de actuaciones de los procesos de selección en la página web de la Rama Judicial. ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R5,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T5,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",45,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q5,S5)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Número de quejas y reclamos fundamentados sobre la pérdida de la confidencialidad e integridad de la información en las diferentes etapas del proceso de conformación de las listas de candidatos para las Altas Cortes.","Director Unidad de Administración  de la Carrera Judicial"]
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[null,null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":5},"ZONA DE RIESGO"]
[null,null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":6},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[1,null,1,"RARA VEZ",{"$f":"C9","v":1},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[2,null,2,"IMPROBABLE",{"$f":"C10","v":2},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[3,null,3,"POSIBLE",{"$f":"C11","v":3},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO TOLERABLE",{"$nulls":15},"Reducir"]
[4,null,4,"PROBABLE",{"$f":"C12","v":4},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO ACEPTABLE",{"$nulls":15},"Compartir"]
[5,null,5,"CASI SEGURO",{"$f":"C13","v":5},{"$nulls":20},"Evitar"]
[{"$nulls":8},"MEDIDAS DE RESPUESTA",{"$nulls":16},55,"Moderado"]
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[null,null,15,"MODERADO",{"$f":"C18","v":15},{"$nulls":3},"CAMBIAR PROBABILIDAD",{"$nulls":16},310,"Moderado"]
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[null,null,50,"CATASTRÓFICO",50,{"$nulls":3},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO",{"$nulls":16},315,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"RETENER EL RIESGO",{"$nulls":16},215,"Moderado"]
[null,null,"NOTA: La información recopilada corresponde a un enfoque de percepción obtenido durante las jornadas de sensibilización efectuadas en la construcción del PAAC.",{"$nulls":22},115,"Moderado"]
[null,null,"*Los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización corresponden a situaciones que podrían afectar a la rama judicial, si los mismos se materializan.",{"$nulls":22},230,"Moderado"]
[null,null,"**La calificación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos como Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro, hace referencia a la oportunidad o frecuencia de ocurrencia para que se materialice la situación de riesgo mencionada.",{"$nulls":22},130,"Moderado"]
[null,null,"***La calificación del impacto de los riesgos como moderado, mayor o catastrófico hace referencia al impacto que tendría el hecho de que se materialice la situación de riesgo mencionada si esta se materializara.",{"$nulls":22},150,"Moderado"]
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[]
[]
[{"$nulls":25},"E - Planeación Estratégica","CSJ - Centro de Documentación Judicial"]
[{"$nulls":25},"E - Comunicación Institucional","CSJ - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla"]
[{"$nulls":25},"E - Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes","CSJ - Oficina de Asesoria para la Seguridad de la Rama Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Modernización de la Gestión Judicial","CSJ - Oficina de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica"]
[{"$nulls":25},"M - Reordenamiento Judicial","CSJ - Registro Nacional de Abogados"]
[{"$nulls":25},"M - Mejoramiento de Infraestructura Física","CSJ - Unidad de Auditoría"]
[{"$nulls":25},"M - Administración de Carrera Judicial","CSJ - Unidad de Administración de Carrera Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Formación Judicial","CSJ - Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Información Judicial","DEAJ - Unidad Administrativa"]
[{"$nulls":25},"M - Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia","DEAJ - Unidad de Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Documental","DEAJ - Unidad de Informatica"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional","DEAJ - Unidad de Infraestructura física"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Tecnológica","DEAJ - Unidad de Presupuesto"]
[{"$nulls":25},"A - Administración de la Seguridad","DEAJ - Unidad de Planeación"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Información Estadística","DEAJ - Unidad de Recurso Humano"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Humana"]
[{"$nulls":25},"A - Adquisición de Bienes y Servicios"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Financiera y Presupuestal"]
[{"$nulls":25},"A - Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"EM - Auditoría Interna"]
[{"$nulls":25},"EM - Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Central"]
[{"$nulls":25},"Seccional"]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Reducir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Compartir o Transferir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Evitar el Riesgo"]
[]
[{"$nulls":25},"EVITAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR PROBABILIDAD"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR IMPACTO"]
[{"$nulls":25},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETENER EL RIESGO"]

{"sheet":"Auditoria Interna","index":8,"n_rows":82,"n_cols":27,"rows_kept":82,"merged":[[0,0,0,16383],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[1,11,1,15],[1,16,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[7,2,7,3],[7,8,7,10],[8,2,8,3],[8,9,8,10],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[14,8,14,10],[15,8,15,10],[16,8,16,10],[17,2,17,3],[17,8,17,10],[18,8,18,10],[19,8,19,10],[20,8,20,10],[21,8,21,10]]}
["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["NOMBRE DEL PROCESO","RIIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD** ",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["EM - Auditoría Interna","Riesgo de omitir informar a los entes de control sobre la existencia de situaciones o hechos irregulares. ","1. Debilidad en el cumplimiento de los procedimientos de auditoría interna.\n2. Deficiencia en la metodología y el control para recopilación y consolidación de la información.\n","1. Investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.\n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":60},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$15:$AA$40,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Evitar el Riesgo","Revisión de los informes de auditoría por parte de la Dirección de la Unidad de Auditoría y del equipo interdisciplinario de la Unidad.","Detectar posibles situaciones irregulares frente al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los auditores externos","Por evento","1. Interiorización y respeto del código de ética del auditor interno de la Rama Judicial.\n","1. Informes con los ajustes hechos\n2. Formatos de traslado de hallazgos debidamente diligenciados",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":30},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$15:$AA$40,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"No. De Informes de auditoría revisados / No. de Informes programados a revisar *100","Director Unidad de Auditoría"]
["EM - Auditoría Interna","Riesgo de pérdida de independencia y objetividad del Auditor frente a un auditado. ","1. Auditores internos que mantienen relación directa o indirecta de amistad o familiar con el proceso o las personas auditadas.","1. Pérdida de confiabilidad en el resultado de la auditoría.\n2. Manipulación del resultado de la auditoría.\n3. No contribución a la mejora.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F5,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H5,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",60,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E5,G5)*1,$Z$15:$AA$40,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Evitar el Riesgo","Verificación de la existencia de posibles conflictos de intereses al momento de conformar los equipos auditores.","Detectar posibles conflictos de intereses que puedan afectar la objetividad e independencia del auditor","Por evento","1. Interiorización y respeto del código de ética del auditor interno de la Rama Judicial.\n2. Aplicación irrestricta del estatuto de auditoría interna de la Rama Judicial y de los procedimientos de auditoría.\n","1. Comunicación de asignación de auditoría.\n2. Declaración del auditor de no tener conflictos de intereses.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R5,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T5,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",30,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q5,S5)*1,$Z$15:$AA$40,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"No. De conflictos aclarados / No. de conflictos denunciados o planteados*100","Director Unidad de Auditoría"]
["EM - Auditoría Interna","Riesgo de manipulación o direccionamiento de información procesada o generada en el marco de las actividades de evaluación del Sistema Institucional de Control Interno","1. Influencias o presiones internas o externas sobre las actividades de la Unidad de Auditoría.\n2. Uso indebido del poder en el análisis de la información.\n","1. Favorecimiento de prácticas corruptas y el beneficio particular.\n2. Pérdida de confiabilidad y credibilidad en el ejercicio auditor.\n3. Fraudes en las actividades.\n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F6,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H6,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",30,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E6,G6)*1,$Z$15:$AA$40,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Evitar el Riesgo","Realización de una auditoría externa","Controlar posibles manipulaciones mal intencionadas de la información que afecte el ejercicio del auditor.","Por evento","1. Presentación de informes periódicos al CICCI y al CSJ.\n2. Adecuada planeación de las auditorías y demás actividades.\n","1. Informes de gestión presentados.\n2. Papeles de trabajo.\n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R6,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T6,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",15,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q6,S6)*1,$Z$15:$AA$40,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"No. de presuntos casos de corrupción aclarados / No. de presuntos casos de corrupción denunciados o planteados*100","Director Unidad de Auditoría"]
[]
[null,null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":5},"ZONA DE RIESGO"]
[null,null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":6},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[1,null,1,"RARA VEZ",{"$f":"C10","v":1},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[2,null,2,"IMPROBABLE",{"$f":"C11","v":2},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[3,null,3,"POSIBLE",{"$f":"C12","v":3},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO TOLERABLE",{"$nulls":15},"Reducir"]
[4,null,4,"PROBABLE",{"$f":"C13","v":4},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO ACEPTABLE",{"$nulls":15},"Compartir"]
[5,null,5,"CASI SEGURO",{"$f":"C14","v":5},{"$nulls":20},"Evitar"]
[{"$nulls":8},"MEDIDAS DE RESPUESTA",{"$nulls":16},55,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"EVITAR EL RIESGO",{"$nulls":16},45,"Moderado"]
[{"$nulls":3},"INSIGNIFICANTE",{"$nulls":4},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO",{"$nulls":16},510,"Moderado"]
[null,null,"IMPACTO",{"$nulls":5},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO",{"$nulls":16},410,"Moderado"]
[null,null,15,"MODERADO",{"$f":"C19","v":15},{"$nulls":3},"CAMBIAR PROBABILIDAD",{"$nulls":16},310,"Moderado"]
[null,null,30,"MAYOR",30,{"$nulls":3},"CAMBIAR IMPACTO",{"$nulls":16},415,"Moderado"]
[null,null,50,"CATASTRÓFICO",50,{"$nulls":3},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO",{"$nulls":16},315,"Moderado"]
[null,null,"NOTA: La información recopilada corresponde a un enfoque de percepción obtenido durante las jornadas de sensibilización efectuadas en la construcción del PAAC.",{"$nulls":5},"RETENER EL RIESGO",{"$nulls":16},215,"Moderado"]
[null,null,"*Los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización corresponden a situaciones que podrían afectar a la rama judicial, si los mismos se materializan.",{"$nulls":22},115,"Moderado"]
[null,null,"**La calificación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos como Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro, hace referencia a la oportunidad o frecuencia de ocurrencia para que se materialice la situación de riesgo mencionada.",{"$nulls":22},230,"Moderado"]
[null,null,"***La calificación del impacto de los riesgos como moderado, mayor o catastrófico hace referencia al impacto que tendría el hecho de que se materialice la situación de riesgo mencionada si esta se materializara.",{"$nulls":22},130,"Moderado"]
[null,null,"****Frente a los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización, se han definido controles enfocados a reducir la probabilidad de ocurrencia y por consiguiente, disminuir el impacto que podría causar si se materializa.",{"$nulls":22},150,"Moderado"]
[null,null,"Tolerable",{"$nulls":22},515,"Importante"]
[null,null,"Aceptable",{"$nulls":22},430,"Importante"]
[{"$nulls":25},330,"Importante"]
[{"$nulls":25},350,"Importante"]
[{"$nulls":25},250,"Importante"]
[{"$nulls":25},530,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},550,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},540,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},35,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},25,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},210,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},110,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},15,"Aceptable"]
[{"$nulls":25},450,"Inaceptable"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"E - Planeación Estratégica","CSJ - Centro de Documentación Judicial"]
[{"$nulls":25},"E - Comunicación Institucional","CSJ - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla"]
[{"$nulls":25},"E - Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes","CSJ - Oficina de Asesoria para la Seguridad de la Rama Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Modernización de la Gestión Judicial","CSJ - Oficina de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica"]
[{"$nulls":25},"M - Reordenamiento Judicial","CSJ - Registro Nacional de Abogados"]
[{"$nulls":25},"M - Mejoramiento de Infraestructura Física","CSJ - Unidad de Auditoría"]
[{"$nulls":25},"M - Administración de Carrera Judicial","CSJ - Unidad de Administración de Carrera Judicial"]
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[{"$nulls":25},"Central"]
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[]
[{"$nulls":25},"EVITAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO"]
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[{"$nulls":25},"RETENER EL RIESGO"]

{"sheet":"Administración de CJ","index":9,"n_rows":86,"n_cols":27,"rows_kept":86,"merged":[[0,0,0,16383],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[1,11,1,15],[1,16,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[11,2,11,3],[11,8,11,10],[12,2,12,3],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[14,9,14,10],[15,9,15,10],[16,9,16,10],[18,8,18,10],[19,8,19,10],[20,8,20,10],[21,2,21,3],[21,8,21,10],[22,8,22,10],[23,8,23,10],[24,8,24,10],[25,8,25,10]]}
["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["NOMBRE DEL PROCESO","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD** ",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["M - Administración de Carrera Judicial","Riesgo de admitir aspirantes para los cargos ofertados sin cumplimiento de requisitos","Beneficiar a un tercero.                                                       Beneficio Económico personal en un servidor público.                             Ausencia de criterios o criterios definidos y mal aplicados.                                   Tráfico de Influencias","Afectar la imagen del Consejo Superior de la Judicatura.                                                          Fallos judiciales en contra del Consejo Superior de la Judicatura",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$14:$E$18,2,FALSE),\" \")","v":4},"PROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$21:$E$25,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":120},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$19:$AA$44,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Evitar el Riesgo","Implementación de mecanismos que permitan estandarizar la aplicación de criterios para la admisión de los aspirantes ","Evitar la materialización del riesgo","Semestral","Realización de instructivo para revisión de requisitos.       Implementación de aplicativo para revisión y verificación de información de hojas de vida de aspirantes. ","Documentos sobre criterios establecidos para la admisión o rechazo de aspirantes en la convocatorias. ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$14:$E$18,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$21:$E$25,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$19:$AA$44,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Número de aspirantes admitidos sin cumplimiento de requisitos en convocatoria.  Controles implementados a convocatorias.\nDecisiones judiciales en contra del Consejo Superior de la Judicatura por inconsistencias relacionadas con la admisión o rechazo de aspirantes que participan en las convocatorias.","Director Unidad de Administración  de la Carrera Judicial"]
["M - Administración de Carrera Judicial","Riesgo de manejo inadecuado de la información para favorecer a terceros.","Beneficiar a un tercero.                                                            Beneficio Económico.                                     Por amenaza o presión.","Fallos judiciales en contra del Consejo Superior de la Judicatura.  Mala Imagen del Consejo Superior de la Judicatura.  ",2,"IMPROBABLE",30,"MAYOR",60,"Moderado","Evitar el Riesgo","Acuerdos de confidencialidad con empleados y contratistas.                      Permisos de usuario para la administración de información.","Evitar la materialización del riesgo","Semestral","Diseño, desarrollo e implementación de software de gestión integrado para la administración de la carrera judicial a nivel central y seccional. ","Acuerdos de confidencialidad en los procesos de contratación.\n",1,"RARA VEZ",15,"MODERADO",15,"Moderado","Número actuaciones detectadas y/o actividades realizadas de sensibilización e importancia sobre el manejo, administración, control y confidencialidad de la información relacionada con la administración de la carrera judicial. Decisiones judiciales en contra del Consejo Superior de la Judicatura por manejo inadecuado de la información relacionada con la administración de la carrera judicial o registradas sobre manejo de actuaciones inadecuadas para  beneficiar a terceros en convocatorias.  ","Director Unidad de Administración  de la Carrera Judicial"]
["M - Administración de Carrera Judicial","Riesgo de adulteración de la información ","Ausencia de controles en la información.                                                                            Bajo compromiso y ética profesional.                                              Intimidación y sugestión.                                     Falsificación de documentos.","Declaración de derechos no constituidos en los términos establecidos por la ley.                                                    Información institucional inconsistente.                                 Vulneración de los derechos de servidores públicos",2,"IMPROBABLE",50,"CATASTRÓFICO",100,"Importante","Evitar el Riesgo","Acciones de seguimiento y auditoría a la información contenida en el aplicativo.   ","Evitar la materialización del riesgo","Semestral","Diseño, desarrollo e implementación de software de gestión integrado para la administración de la carrera judicial a nivel central y seccional. ","Registros de seguimiento. \nProcedimiento para la administración y control de la información relacionada con los temas y áreas de trabajo del proceso de administración de carrera judicial. ",1,"RARA VEZ",30,"MAYOR",30,"Moderado","Número de situaciones de adulteración de información detectadas y/o registradas.","Director Unidad de Administración  de la Carrera Judicial"]
["M - Administración de Carrera Judicial","Riesgo de realizar acciones indebidas para el favorecimiento de terceros para el trámite de solicitudes","Favorecimiento a determinados usuarios mediante la atención de solicitudes sin tener en cuenta el orden de ingreso de las mismas ","Vulneración de derechos de servidores públicos o aspirantes.                                                                      Debilitar la imagen del Consejo Superior de la Judicatura ante los usuarios.                                                      Posibles acciones judiciales.",3,"POSIBLE",15,"MODERADO",45,"Moderado","Evitar el Riesgo","Realizar capacitaciones sobre la aplicación de las normas y las posibles consecuencias al no cumplir los términos.           ","Evitar la materialización del riesgo","Semestral","Implementación del sistema de gestión de correspondencia Sigobius para el trámite de solicitudes y peticiones.  ","Evidencias de las capacitaciones.       Evidencias de los muestreos realizados",2,"IMPROBABLE",15,"MODERADO",30,"Moderado","Número der acciones indebidas detectadas y/o registradas sobre el favorecimiento de terceros para el trámite de solicitudes.  Número de capacitaciones realizadas                                            Muestreos aleatorios realizados.","Director Unidad de Administración  de la Carrera Judicial"]
["M - Administración de Carrera Judicial","Riesgo de emitir decisiones no acordes a la normatividad vigente ","Amenazas.                                                                                                               Sobornos.                                                                        Favorecimiento de intereses propios o de terceros.","Daño de la imagen Corporativa del Consejo Superior de la Judicatura.                                                                                            Sanciones disciplinarias.      Revocatoria de actos administrativos",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Evitar el Riesgo","Revisiones por parte del superior inmediato a los proyectos de respuestas de las solicitudes, requerimientos, conceptos y demás actuaciones relacionadas con la administración de la carrera judicial.         ","Evitar la materialización del riesgo","Semestral","Revisión,  cuantificación y análisis de salidas no conformes.                                 Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos, mediante solicitudes a los superiores inmediatos.","Registro de proyectos revisados.                          Registro de sentencias, normas y leyes relacionadas con carrera judicial incluidas en intranet para consulta. ",1,"RARA VEZ",15,"MODERADO",15,"Moderado","Número de decisiones realizadas por la Unidad no acordes a la normatividad vigente.    Número de revisiones realizadas.                        Disponibilidad de información en sitio de intranet de jurisprudencia,  normas y legislación relacionada con carrera judicial","Director Unidad de Administración  de la Carrera Judicial"]
["M - Administración de Carrera Judicial","Riesgo de pérdida de la integridad de la información de competencia de la Unidad de Administración de Carrera Judicial","Inoperancia de controles.\nFlexibilidad en la administración de claves \nAusencia de herramientas especializadas para detectar situaciones especiales no autorizadas","Pérdida de imagen Institucional\nPérdida de credibilidad\nDaño patrimonial al Estado \nPérdida de confianza en la Institución.",4,"PROBABLE",30,"MAYOR",120,"Importante","Evitar el Riesgo","1. Establecimiento de protocolos de seguridad.\n2. Realización de copias de respaldo y Backup\n\n","Evitar la materialización del riesgo","Trimestral","Diseño, desarrollo e implementación de software de gestión integrado para la administración de la carrera judicial a nivel central y seccional. ","Acta de reunión de avance y cumplimiento de las actividades de control",3,"POSIBLE",15,"MODERADO",45,"Moderado","Número de investigaciones disciplinarias por pérdida de la confidencialidad e integridad de la información de competencia de la Unidad de Administración de Carrera Judicial.              Número de copias de seguridad realizados.                                                              Número de copias de seguridad programados.                                                            Actas de entrega de información de empresa de seguridad. ","Director Unidad de Administración  de la Carrera Judicial"]
["M - Administración de Carrera Judicial","Riesgo de uso de la información clasificada y reservada en beneficio propio o de un tercero. ","Falta de apropiación y aplicación  de principios y valores institucionales.             Desconocimiento del código de ética de la entidad.     ","Afectación a los intereses de los usuarios y de la entidad.",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Evitar el Riesgo","Divulgación de la reglamentación relacionada con el uso, administración y utilización de la información clasificada y reservada a los empleados de la Unidad.                  ","Evitar la materialización del riesgo","Semestral","Diseño, desarrollo e implementación de software de gestión integrado para la administración de la carrera judicial a nivel central y seccional.                  ","Registro de auditoria del sistema.\n\nActas  de  control de suministro de información a empresa de seguridad.",1,"RARA VEZ",15,"MODERADO",15,"Moderado","Número quejas o reclamaciones fundamentadas por uso de la información clasificada y reservada en beneficio propio o de un tercero en la Unidad.                                      Actas de entrega de información a empresa de seguridad.                                                     Reportes de auditoria del sistema. ","Director Unidad de Administración  de la Carrera Judicial"]
[]
[null,null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":5},"ZONA DE RIESGO"]
[null,null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":6},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[1,null,1,"RARA VEZ",{"$f":"C14","v":1},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[2,null,2,"IMPROBABLE",{"$f":"C15","v":2},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[3,null,3,"POSIBLE",{"$f":"C16","v":3},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO TOLERABLE",{"$nulls":15},"Reducir"]
[4,null,4,"PROBABLE",{"$f":"C17","v":4},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO ACEPTABLE",{"$nulls":15},"Compartir"]
[5,null,5,"CASI SEGURO",{"$f":"C18","v":5},{"$nulls":20},"Evitar"]
[{"$nulls":8},"MEDIDAS DE RESPUESTA",{"$nulls":16},55,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"EVITAR EL RIESGO",{"$nulls":16},45,"Moderado"]
[{"$nulls":3},"INSIGNIFICANTE",{"$nulls":4},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO",{"$nulls":16},510,"Moderado"]
[null,null,"IMPACTO",{"$nulls":5},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO",{"$nulls":16},410,"Moderado"]
[null,null,15,"MODERADO",{"$f":"C23","v":15},{"$nulls":3},"CAMBIAR PROBABILIDAD",{"$nulls":16},310,"Moderado"]
[null,null,30,"MAYOR",30,{"$nulls":3},"CAMBIAR IMPACTO",{"$nulls":16},415,"Moderado"]
[null,null,50,"CATASTRÓFICO",50,{"$nulls":3},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO",{"$nulls":16},315,"Moderado"]
[null,null,"NOTA: La información recopilada corresponde a un enfoque de percepción obtenido durante las jornadas de sensibilización efectuadas en la construcción del PAAC.",{"$nulls":5},"RETENER EL RIESGO",{"$nulls":16},215,"Moderado"]
[null,null,"*Los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización corresponden a situaciones que podrían afectar a la rama judicial, si los mismos se materializan.",{"$nulls":22},115,"Moderado"]
[null,null,"**La calificación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos como Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro, hace referencia a la oportunidad o frecuencia de ocurrencia para que se materialice la situación de riesgo mencionada.",{"$nulls":22},230,"Moderado"]
[null,null,"***La calificación del impacto de los riesgos como moderado, mayor o catastrófico hace referencia al impacto que tendría el hecho de que se materialice la situación de riesgo mencionada si esta se materializara.",{"$nulls":22},130,"Moderado"]
[null,null,"****Frente a los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización, se han definido controles enfocados a reducir la probabilidad de ocurrencia y por consiguiente, disminuir el impacto que podría causar si se materializa.",{"$nulls":22},150,"Moderado"]
[null,null,"Tolerable",{"$nulls":22},515,"Importante"]
[null,null,"Aceptable",{"$nulls":22},430,"Importante"]
[{"$nulls":25},330,"Importante"]
[{"$nulls":25},350,"Importante"]
[{"$nulls":25},250,"Importante"]
[{"$nulls":25},530,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},550,"Inaceptable"]
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[{"$nulls":25},25,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},210,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},110,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},15,"Aceptable"]
[{"$nulls":25},450,"Inaceptable"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"E - Planeación Estratégica","CSJ - Centro de Documentación Judicial"]
[{"$nulls":25},"E - Comunicación Institucional","CSJ - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla"]
[{"$nulls":25},"E - Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes","CSJ - Oficina de Asesoria para la Seguridad de la Rama Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Modernización de la Gestión Judicial","CSJ - Oficina de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica"]
[{"$nulls":25},"M - Reordenamiento Judicial","CSJ - Registro Nacional de Abogados"]
[{"$nulls":25},"M - Mejoramiento de Infraestructura Física","CSJ - Unidad de Auditoría"]
[{"$nulls":25},"M - Administración de Carrera Judicial","CSJ - Unidad de Administración de Carrera Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Formación Judicial","CSJ - Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Información Judicial","DEAJ - Unidad Administrativa"]
[{"$nulls":25},"M - Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia","DEAJ - Unidad de Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Documental","DEAJ - Unidad de Informatica"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional","DEAJ - Unidad de Infraestructura física"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Tecnológica","DEAJ - Unidad de Presupuesto"]
[{"$nulls":25},"A - Administración de la Seguridad","DEAJ - Unidad de Planeación"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Información Estadística","DEAJ - Unidad de Recurso Humano"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Humana"]
[{"$nulls":25},"A - Adquisición de Bienes y Servicios"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Financiera y Presupuestal"]
[{"$nulls":25},"A - Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"EM - Auditoría Interna"]
[{"$nulls":25},"EM - Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Central"]
[{"$nulls":25},"Seccional"]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Reducir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Compartir o Transferir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Evitar el Riesgo"]
[]
[{"$nulls":25},"EVITAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR PROBABILIDAD"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR IMPACTO"]
[{"$nulls":25},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETENER EL RIESGO"]

{"sheet":"Gestión FJ","index":10,"n_rows":80,"n_cols":27,"rows_kept":80,"merged":[[0,0,0,16383],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[1,11,1,15],[1,16,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[5,2,5,3],[5,8,5,10],[6,2,6,3],[6,9,6,10],[7,9,7,10],[8,9,8,10],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[12,8,12,10],[13,8,13,10],[14,8,14,10],[15,2,15,3],[15,8,15,10],[16,8,16,10],[17,8,17,10],[18,8,18,10],[19,8,19,10]]}
["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["NOMBRE DEL PROCESO","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD**",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["M - Gestión de la Formación Judicial","Riesgo de desviación de los recursos asignados","1. Indebida influencia de Terceros, ajenos a la organización, para la toma de decisiones                                                                                   \n2. Favorecimiento indebido al servidor judicial y/o un tercero","Destinación inadecuada de recursos (presupuestales, talento humano, tecnológicos, etc.) asignados para desarrollar la labor misional",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$8:$E$12,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$15:$E$19,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":30},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$13:$AA$38,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Reducir el Riesgo","Verificación y seguimiento de la programación de actividades académicas virtuales y presenciales","La planeación de las actividades programadas permiten tener control sobre el avance en la ejecución del Plan de Formación","Mensual","Las modificaciones a la programación académica deben informarse previamente a la Dirección y Coordinación académica de la Escuela","Documento excel con el avance de la programación académica, con indicación de cuáles actividades están en ejecución, modificadas o canceladas",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$8:$E$12,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$15:$E$19,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$13:$AA$38,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Actividades planeadas/ actividades modificadas o canceladas","Director Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla"]
[]
[null,null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":5},"ZONA DE RIESGO"]
[null,null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":6},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[1,null,1,"RARA VEZ",{"$f":"C8","v":1},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
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[3,null,3,"POSIBLE",{"$f":"C10","v":3},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO TOLERABLE",{"$nulls":15},"Reducir"]
[4,null,4,"PROBABLE",{"$f":"C11","v":4},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO ACEPTABLE",{"$nulls":15},"Compartir"]
[5,null,5,"CASI SEGURO",{"$f":"C12","v":5},{"$nulls":20},"Evitar"]
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[null,null,15,"MODERADO",{"$f":"C17","v":15},{"$nulls":3},"CAMBIAR PROBABILIDAD",{"$nulls":16},310,"Moderado"]
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["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["NOMBRE DEL PROCESO","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD** ",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["M - Mejoramiento de Infraestructura Física","Riesgo de generar requisitos técnicos de los procesos de contratación que estén encaminados a declarar desierto el proceso contractual, con el objetivo de favorecer a un tercero.","Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso.\nFalta de estandarización de los requisitos técnicos y procedimientos de calificación  para los procesos de contratación.","Violación del deber de selección objetiva.\n\nRetrasos en los objetivos, metas y desgaste administrativo al tener que realizar reprocesos para las correciones necesarias.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$13:$E$17,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$20:$E$24,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":60},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$18:$AA$43,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Reducir el Riesgo","Capacitación en aspectos éticos\nEstandarización de los requisitos técnicos y procedimientos de calificación.\n","Aumentar el sentido ético en las actividades ejecutadas por los Servidores Judiciales","Semestral","Capacitación semestral en aspectos éticos\n\nCapacitación semestral en uso de las plataformas oficiales. ","Actas de Reunión\n\nDocumentos estandarizados",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$13:$E$17,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$20:$E$24,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":30},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$18:$AA$43,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Número de procesos contractuales declarados desiertos por aspectos técnicos","Directores de Unidad"]
["M - Mejoramiento de Infraestructura Física","Riesgo de permitir que un particular actúe en forma directa o indirecta, para su propio beneficio o de terceros, en la elaboración, estructuración o evaluación de los documentos técnicos del proceso de selección ","Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso.\n\nFalta de estandarización de los requisitos técnicos y procedimientos de calificación  para los procesos de contratación.\n","Violación del deber de selección objetiva.\n\nRetrasos en los objetivos, metas y desgaste administrativo al tener que realizar reprocesos para las correciones necesarias.",2,"IMPROBABLE",30,"MAYOR",60,"Moderado","Reducir el Riesgo","Capacitación en aspectos éticos\n\nEstandarización de los requisitos técnicos y procedimientos de calificación.\n","Aumentar el sentido ético en las actividades ejecutadas por los Servidores Judiciales\n\nDisminuir la discrecionalidad de los Servidores Judiciales en  los requisitos técnicos y procedimientos de calificación.","Semestral","Capacitación semestral en aspectos éticos\n\nEstandarización semestral de los requisitos técnicos y procedimientos de calificación.","Actas de Reunión\n\nDocumentos estandarizados",1,"RARA VEZ",30,"MAYOR",30,"Moderado","Número de denuncias que involucren posibles injerencias de particulares en la elaboración, estructuración o evaluación de los documentos técnicos del proceso de selección ","Director Unidad Administrativa"]
["M - Mejoramiento de Infraestructura Física","Riesgo de filtración de información de las calificaciones técnicas de los procesos contractuales en favor de terceros.","Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso.\n\nUso irregular de canales no oficiales en el manejo de la información.\n","Violación del deber de selección objetiva.",2,"IMPROBABLE",30,"MAYOR",60,"Moderado","Reducir el Riesgo","Capacitación en aspectos éticos\n\nCapacitación en uso de plataformas oficiales","Aumentar el sentido ético en las actividades ejecutadas por los Servidores Judiciales.\n\n","Semestral","Capacitación semestral en aspectos éticos\n\nCapacitación semestral en uso de las plataformas oficiales. ","Actas de Reunión",1,"RARA VEZ",30,"MAYOR",30,"Moderado","Número de denuncias que involucre posibles filtraciones de información de las calificaciones técnicas de los procesos contractuales en favor de terceros.","Director Unidad Administrativa"]
["M - Mejoramiento de Infraestructura Física","Riesgo de recibir Estudios, Diseños, Obras o Mobiliario sin el cumplimiento de especificaciones o normas técnicas, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría","Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso, contratistas e interventores.\nFalta de Conocimiento de especificaciones o normas técnicas.\n\n","Daño Patrimonial al Estado en los recursos invertidos en los componentes que no cumplen con las especificaciones o normas técnicas.\n",2,"IMPROBABLE",30,"MAYOR",60,"Moderado","Compartir o Transferir el Riesgo","Capacitación en aspectos éticos\n\nCapacitación en Supervisión de contratos\n\nPólizas de Cumplimiento","Aumentar el sentido ético en las actividades ejecutadas por los Servidores Judiciales, contratistas e interventores.\n\nAumentar el conocimiento  en Supervisión de contratos.\n\nAumentar el cubrimiento de perjuicios ocasionados por el daño antijurídico","Semestral","Capacitación semestral en aspectos éticos\n\nCapacitación en Supervisión de contratos","Actas de Reunión\n",1,"RARA VEZ",30,"MAYOR",30,"Moderado","Número de Estudios, Diseños, Obras o Mobiliario recibidos sin el cumplimiento de especificaciones o normas técnicas, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría o quien haga sus veces para favorecer intereses propios o de particulares.","Director Unidad Administrativa"]
["M - Mejoramiento de Infraestructura Física","Riesgo de pagar Estudios, Diseños, Obras o Mobiliario en cantidades superiores a las ejecutadas por el contratista, por acción u omisión de la supervisión y/o interventoría ","Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso, contratistas e interventores.\nDeficiente o laxo control y seguimiento de la ejecución contractual.","Daño Patrimonial al Estado en los recursos invertidos en las cantidades o componentes pagados y no ejecutados.\n",2,"IMPROBABLE",30,"MAYOR",60,"Moderado","Compartir o Transferir el Riesgo","Capacitación en aspectos éticos\n\nCapacitación en Supervisión de contratos\n\nPólizas de Cumplimiento","Aumentar el sentido ético en las actividades ejecutadas por los Servidores Judiciales, contratistas e interventores.\n","Semestral","Capacitación semestral en aspectos éticos\n\nCapacitación semestral en Supervisión de contratos","Actas de Reunión\n",1,"RARA VEZ",30,"MAYOR",30,"Moderado","Números de Estudios, Diseños, Obras o Mobiliario donde se detectó el pago de cantidades superiores a las ejecutadas por el contratista.","Director Unidad Administrativa"]
["M - Mejoramiento de Infraestructura Física","Riesgo de soborno o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales ","Falta de ética de los Servidores Judiciales involucrados en el proceso, contratistas e interventores.\n\nFalta de conocimiento de normas ambientales.","Daño Patrimonial al Estado por la afectación a los recursos naturales.\n\nRetrasos en los objetivos, metas y desgaste administrativo al tener que realizar reprocesos para las correciones necesarias.",2,"IMPROBABLE",30,"MAYOR",60,"Moderado","Compartir o Transferir el Riesgo","Capacitación en aspectos éticos\n\nCapacitación en Normas ambientales y Sistemas de Gestión Ambiental\n\nPólizas de Cumplimiento","Aumentar el sentido ético en las actividades ejecutadas por los Servidores Judiciales, contratistas e interventores.\n","Semestral","Capacitación semestral en aspectos éticos\n\nCapacitación semestral en Normas Ambientales Y Sistema de Gestión Ambiental","Actas de Reunión\n",1,"RARA VEZ",30,"MAYOR",30,"Moderado","Número de denuncias de posibles sobornos o tráfico de influencias para evadir el cumplimiento de las normas ambientales ","Director Unidad Administrativa"]
[]
[null,null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":5},"ZONA DE RIESGO"]
[null,null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":6},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[1,null,1,"RARA VEZ",{"$f":"C13","v":1},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[2,null,2,"IMPROBABLE",{"$f":"C14","v":2},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[3,null,3,"POSIBLE",{"$f":"C15","v":3},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO TOLERABLE",{"$nulls":15},"Reducir"]
[4,null,4,"PROBABLE",{"$f":"C16","v":4},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO ACEPTABLE",{"$nulls":15},"Compartir"]
[5,null,5,"CASI SEGURO",{"$f":"C17","v":5},{"$nulls":20},"Evitar"]
[{"$nulls":8},"MEDIDAS DE RESPUESTA",{"$nulls":16},55,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"EVITAR EL RIESGO",{"$nulls":16},45,"Moderado"]
[{"$nulls":3},"INSIGNIFICANTE",{"$nulls":4},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO",{"$nulls":16},510,"Moderado"]
[null,null,"IMPACTO",{"$nulls":5},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO",{"$nulls":16},410,"Moderado"]
[null,null,15,"MODERADO",{"$f":"C22","v":15},{"$nulls":3},"CAMBIAR PROBABILIDAD",{"$nulls":16},310,"Moderado"]
[null,null,30,"MAYOR",30,{"$nulls":3},"CAMBIAR IMPACTO",{"$nulls":16},415,"Moderado"]
[null,null,50,"CATASTRÓFICO",50,{"$nulls":3},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO",{"$nulls":16},315,"Moderado"]
[null,null,"NOTA: La información recopilada corresponde a un enfoque de percepción obtenido durante las jornadas de sensibilización efectuadas en la construcción del PAAC.",{"$nulls":5},"RETENER EL RIESGO",{"$nulls":16},215,"Moderado"]
[null,null,"*Los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización corresponden a situaciones que podrían afectar a la rama judicial, si los mismos se materializan.",{"$nulls":22},115,"Moderado"]
[null,null,"**La calificación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos como Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro, hace referencia a la oportunidad o frecuencia de ocurrencia para que se materialice la situación de riesgo mencionada.",{"$nulls":22},230,"Moderado"]
[null,null,"***La calificación del impacto de los riesgos como moderado, mayor o catastrófico hace referencia al impacto que tendría el hecho de que se materialice la situación de riesgo mencionada si esta se materializara.",{"$nulls":22},130,"Moderado"]
[null,null,"****Frente a los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización, se han definido controles enfocados a reducir la probabilidad de ocurrencia y por consiguiente, disminuir el impacto que podría causar si se materializa.",{"$nulls":22},150,"Moderado"]
[null,null,"Tolerable",{"$nulls":22},515,"Importante"]
[null,null,"Aceptable",{"$nulls":22},430,"Importante"]
[{"$nulls":25},330,"Importante"]
[{"$nulls":25},350,"Importante"]
[{"$nulls":25},250,"Importante"]
[{"$nulls":25},530,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},550,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},540,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},35,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},25,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},210,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},110,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},15,"Aceptable"]
[{"$nulls":25},450,"Inaceptable"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"E - Planeación Estratégica","CSJ - Centro de Documentación Judicial"]
[{"$nulls":25},"E - Comunicación Institucional","CSJ - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla"]
[{"$nulls":25},"E - Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes","CSJ - Oficina de Asesoria para la Seguridad de la Rama Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Modernización de la Gestión Judicial","CSJ - Oficina de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica"]
[{"$nulls":25},"M - Reordenamiento Judicial","CSJ - Registro Nacional de Abogados"]
[{"$nulls":25},"M - Mejoramiento de Infraestructura Física","CSJ - Unidad de Auditoría"]
[{"$nulls":25},"M - Administración de Carrera Judicial","CSJ - Unidad de Administración de Carrera Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Formación Judicial","CSJ - Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Información Judicial","DEAJ - Unidad Administrativa"]
[{"$nulls":25},"M - Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia","DEAJ - Unidad de Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Documental","DEAJ - Unidad de Informatica"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional","DEAJ - Unidad de Infraestructura física"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Tecnológica","DEAJ - Unidad de Presupuesto"]
[{"$nulls":25},"A - Administración de la Seguridad","DEAJ - Unidad de Planeación"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Información Estadística","DEAJ - Unidad de Recurso Humano"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Humana"]
[{"$nulls":25},"A - Adquisición de Bienes y Servicios"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Financiera y Presupuestal"]
[{"$nulls":25},"A - Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"EM - Auditoría Interna"]
[{"$nulls":25},"EM - Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Central"]
[{"$nulls":25},"Seccional"]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Reducir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Compartir o Transferir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Evitar el Riesgo"]
[]
[{"$nulls":25},"EVITAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR PROBABILIDAD"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR IMPACTO"]
[{"$nulls":25},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETENER EL RIESGO"]

{"sheet":"RyC de abogados","index":12,"n_rows":81,"n_cols":27,"rows_kept":81,"merged":[[0,0,0,23],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[1,11,1,15],[1,16,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[6,2,6,3],[6,8,6,10],[7,2,7,3],[7,9,7,10],[8,9,8,10],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[11,9,11,10],[13,8,13,10],[14,8,14,10],[15,8,15,10],[16,2,16,3],[16,8,16,10],[17,8,17,10],[18,8,18,10],[19,8,19,10],[20,8,20,10]]}
["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["NOMBRE DEL PROCESO","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD** ",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["M - Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia","Riesgo de expedición de documentos sin el lleno de los requisitos legales por parte de la Unidad ","1.Indebida actualización por parte de Usuario del Formulario Unico para multiples trámites de SIRNA.\n2.Diligenciamiento del formulario único de múltiples trámites con informacián falsa.\n3.Presentación de documentos adulterados.","Ejercicio ilegal de la profesión\n\nExpedición de productos con documentos falsos.\n\nInvestigaciones Disciplinarias y Penales.\n\nGeneración de quejas y reclamos.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":150},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Evitar el Riesgo","Verificación de documentos aportados. \n\nCódigo de Ética y Buen Gobierno.","Este control es para mitigar la materialización del riesgo","Diaria","Revisar cumplimiento de requisitos legales de cáda trámite. \n\nEjercer funciones respetando los principos de la Administración de Justicia.\n\nDenunciar las presuntas irregularidades cometidas.","Relación de requisitos publicados en el Sistema de Información SIRNA\n\nDocumento o Acto Adminsitrativo con el cual finaliza el trámite\n\nDenuncia Presentada",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":15},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Trámites verificados sin novedad / Trámites solicitados","Director Unidad Registro Nacional de abogados "]
["M - Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia","Riesgo de desconocimiento y aplicación indebida del marco normativo para influir y obtener beneficios personales","1.Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la Ley Antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y  de los valores y principios propios de la entidad.\n2. Desconocimiento del Código de Ètica y Buen Gobierno.    \n3.Carencia de compromiso  y transparencia de los servidores con la entidad.\n4.Deficiencias o debilidades en el seguimiento y control a la gestión realizada por los servidores.\n5.Obtención de beneficios propios o en favor de terceros (tráfico de influencias).","Comisión de actos ilegales para beneficio propio o en favor de terceros, debido a la carencia de transparencia, ètica y valores. \n\nInvestigaciones Disciplinarias y Penales.\n\nGeneración de quejas y reclamos.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F5,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H5,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",60,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E5,G5)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Evitar el Riesgo","Código de Ética y Buen Gobierno.\n\nVerificación de fechas de radicación.","Disminuir la probabilidad de ocurrencia","Diaria","Ejercer funciones respetando los principos de la Administración de Justicia.\n\nDenunciar las presuntas irregularidades cometidas.","Documento o Acto Administrativo con el cual finaliza el trámite\n\nDenuncia Presentada",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R5,$D$9:$E$13,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T5,$D$16:$E$20,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",15,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q5,S5)*1,$Z$14:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Solicitudes tramitadas en orden de radicación / Solicitudes recibidas","Director Unidad Registro Nacional de abogados "]
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[null,null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":5},"ZONA DE RIESGO"]
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[3,null,3,"POSIBLE",{"$f":"C11","v":3},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO TOLERABLE",{"$nulls":15},"Reducir"]
[4,null,4,"PROBABLE",{"$f":"C12","v":4},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO ACEPTABLE",{"$nulls":15},"Compartir"]
[5,null,5,"CASI SEGURO",{"$f":"C13","v":5},{"$nulls":20},"Evitar"]
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[null,null,"NOTA: La información recopilada corresponde a un enfoque de percepción obtenido durante las jornadas de sensibilización efectuadas en la construcción del PAAC.",{"$nulls":5},"RETENER EL RIESGO",{"$nulls":16},215,"Moderado"]
[null,null,"*Los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización corresponden a situaciones que podrían afectar a la rama judicial, si los mismos se materializan.",{"$nulls":22},115,"Moderado"]
[null,null,"**La calificación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos como Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro, hace referencia a la oportunidad o frecuencia de ocurrencia para que se materialice la situación de riesgo mencionada.",{"$nulls":22},230,"Moderado"]
[null,null,"***La calificación del impacto de los riesgos como moderado, mayor o catastrófico hace referencia al impacto que tendría el hecho de que se materialice la situación de riesgo mencionada si esta se materializara.",{"$nulls":22},130,"Moderado"]
[null,null,"****Frente a los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización, se han definido controles enfocados a reducir la probabilidad de ocurrencia y por consiguiente, disminuir el impacto que podría causar si se materializa.",{"$nulls":22},150,"Moderado"]
[null,null,"Tolerable",{"$nulls":22},515,"Importante"]
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[{"$nulls":25},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETENER EL RIESGO"]

{"sheet":"Matriz calificación riesgos","index":13,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,11,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,7,2,9],[3,8,3,9],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,4,5,4],[4,8,4,9],[5,8,5,9],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[14,3,14,5],[15,0,15,6],[15,8,15,11],[16,0,16,6],[16,8,16,11],[17,0,18,0],[17,1,17,6],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4],[27,1,27,4],[28,1,28,4],[29,1,29,4],[30,1,30,4],[31,1,31,4],[32,1,32,4],[33,1,33,4],[34,1,34,4],[35,1,35,4],[36,1,36,4],[37,1,37,4],[38,0,38,4],[38,5,40,5],[38,6,40,6],[39,0,39,4],[40,0,40,4],[41,0,41,6],[42,0,42,6],[43,0,43,6],[45,0,45,6],[46,0,47,6],[48,0,49,6],[50,0,53,6],[54,0,55,6]]}
["Matriz de calificación, evaluación y respuesta a riesgos"]
[]
["Probabilidad","Casi Certeza",5,"Importante","Inaceptable","Inaceptable",null,"ZONA DE RIESGO"]
[{"$nulls":8},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[null,"Probable",4,"Moderado","Importante","Inaceptable",null,null,"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[{"$nulls":8},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[null,"Moderada",3,"Moderado","Importante","Importante"]
[]
[null,"Improbable",2,"Moderado","Moderado","Importante"]
[]
[null,"Rara",1,"Moderado","Moderado","Moderado"]
[]
[{"$nulls":3},15,30,50]
[{"$nulls":3},"Moderado","Mayor","Catastrófico"]
[{"$nulls":3},"Impacto"]
["VALORACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":7},"VALORACIÓN DEL RIESGO"]
["CALIFICAR EL IMPACTO",{"$nulls":7},"CALIFICAR LA PROBABILIDAD"]
["N.° ","PREGUNTA : ",{"$nulls":6},"Probabilidad","Descripción","Frecuencia","Nivel"]
[null,"SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA . . . ",{"$nulls":3},"SI","NO",null,"Rara vez","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales).","No se ha presentado en los últimos 5 años.",1]
[1,"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? ",{"$nulls":6},"Improbable","El evento puede ocurrir en algún\nmomento.","Se presentó al menos una vez en los últimos 5 años.",2]
[2,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? ",{"$nulls":6},"Moderada","Es posible que suceda","Se presentó una vez en los últimos 2 años.",3]
[3,"¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad? ",{"$nulls":6},"Probable","Es viable que el evento ocurra en\nla mayoría de las circunstancias","Se presentó una vez en el último año",4]
[4,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? ",{"$nulls":6},"Casi certeza","Es muy seguro - el evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. ","Se ha presentado más de una vez en el último año",5]
[5,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? "]
[6,"¿Generar pérdida de recursos económicos? "]
[7,"¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? "]
[8,"¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos? ",{"$nulls":6},"Nivel","Impacto"]
[9,"¿Generar pérdida de información de la entidad? ",{"$nulls":6},15,"MODERADO"]
[10,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? ",{"$nulls":6},30,"MAYOR"]
[11,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios? ",{"$nulls":6},50,"CATASTRÓFICO"]
[12,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios? "]
[13,"¿Dar lugar a procesos fiscales? "]
[14,"¿Dar lugar a procesos penales? "]
[15,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector? "]
[16,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? "]
[17,"¿Afectar la imagen regional? "]
[18,"¿Afectar la imagen nacional? "]
[19,"¿Generar daño ambiental? "]
["Responder afirmativamente de UNA a CINCO pregunta(s) genera un impacto moderado."]
["Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor."]
["Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico."]
["MODERADO:  Genera medianas consecuencias sobre la entidad"]
["MAYOR:  Genera altas consecuencias sobre la entidad."]
["CATASTRÓFICO: Genera consecuencias desastrosas para la entidad"]
[]
["TENGA EN CUENTA QUE:"]
["Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico."]
[]
["Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas."]
[]
["Para los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se realizará teniendo en cuenta solamente los niveles “moderado”, “mayor” y “catastrófico”, dado que estos riesgos siempre serán significativos; en este orden de ideas, no aplican los niveles de impacto insignificante y menor, que sí aplican para los demás riesgos."]
[]
[]
[]
["Para el análisis de la probabilidad de los riesgos de corrupción se califica con los mismos cinco niveles de los demás riesgos."]

{"sheet":"Índice","index":14,"n_rows":6,"n_cols":10,"rows_kept":6,"merged":[[0,3,2,13],[5,9,23,15]]}
[{"$nulls":3},"COMPONENTES PLAN ANTICURRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022\nCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"Componentes:\n\n1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción:\nherramienta para identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.\n\n2. Racionalización de trámites: permite a las entidades analizar los trámites y procedimientos administrativos existente con el objetivo simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.\n\n3. Rendición de cuentas: busca mejorar la relación entre los grupos de interés y la Rama Judicial, a través del diseño e implementación de la estrategia de rendición de cuentas.\n\n4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: busca facilitar el acceso de la ciudadanía a los trámites y servicios de la Rama Judicial, balo los principios de la información completa, clara, consistente y de calidad.\n\n5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados."]

{"sheet":"Actividades PAAC 2022","index":15,"n_rows":55,"n_cols":11,"rows_kept":55,"merged":[[0,2,2,6],[3,0,4,0],[3,1,4,2],[3,3,4,3],[3,4,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,9],[5,0,11,0],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,0,16,0],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,0,22,0],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,0,41,0],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,37,1],[29,3,37,3],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,0,54,0],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2]]}
[null,null,"ACTIVIDADES PLAN ANTICURRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022\nCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA\n"]
[]
[]
["Componente","Actividades",null,"Producto","Fecha de programación",null,"Instancia Responsable","Seguimiento al Plan"]
[{"$nulls":4},"Inicio","Finalización",null,"Actividades realizadas","Fecha de realización","Observaciones"]
["1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción","Realizar seguimiento de acuerdo a los informes de gestión de los riesgos presentados por cada una de las unidades del CSJ-DEAJ y realizar auditorias Internas al Mapa de Riesgos de Corrupción.",null,"Informes de seguimiento y auditorías","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Auditoría",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Realizar el seguimiento cuatrimestral a la gestión del riesgo de corrupción, para verificar la efectividad de los controles y el cumplimiento de las actividades que componen el PAAC",null,"Informes de seguimiento","2022-04-01","2022-12-30","Unidad de Auditoría",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Publicación de la Matriz de Riesgos de Corrupción 2022 en la pagina Web de la Rama Judicial.",null,"Matriz de riesgos de corrupción publicada en la Web","2022-03-01","2022-03-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Apoyar metodológicamente a las unidades del Nivel Central, los consejos seccionales de la judicatura, las direcciones seccionales de administración de judicial y los despachos judiciales para la elaboración de la matriz de riesgos de corrupción 2023.",null,"Acompañamiento metodológico en la identificación y actualización de la matriz de riesgos de corrupción","2022-09-01","2022-12-30","Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Efectuar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a las solicitudes que se hagan desde las dependencias y/o despachos judiciales",null,"Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado","2022-05-01","2022-12-30","Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Formar, capacitar y certificar en modelos de gestión, sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, norma antisoborno, estructuras de alto nivel articuladas a la NTC 6256:2018 y GTC 286:2018.",null,"Programas de formación y capacitación ","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Realizar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Sectorial de Desarrollo relacionadas con el Pilar estratégico de Anticorrupción y Transparencia.",null,"Informe de seguimiento Plan Sectorial de Desarrollo 2019-2022","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico",{"$nulls":3},"ok"]
["2. Racionalización de trámites","Lograr avances en las actividades del plan de digitalización, respecto al cumplimiento de la meta de digitalización de expedientes",null,"Trámites Racionalizados ","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Informática (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Publicar en Intranet las Políticas e Instructivos para el manejo Contable, a manera de Biblioteca Virtual para que los responsables y usuarios de la información Contable, dispongan de información oportuna y completa.",null,"Políticas e instructivos publicadas","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Presupuesto (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Celebración el convenio interadministrativo de prestación de servicio bancario de recaudo por PSE para las cuentas del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.",null,"Convenio Interadministrativo celebrado y formalizado","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Presupuesto (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Adelantar inventario de trámites tanto en el nivel central como seccional",null,"Inentario de los trámites.","2022-06-01","2022-06-30","Dirección Ejecutiva de Administración Judicial\nDirecciones Seccionales de Administración Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Suscripción e implementación de los convenios de interoperabilidad que permitan mayor seguridad y agilidad en las actuaciones y/o trámites al interior de la Rama Judicial",null,"Aplicativos implementados","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Informática (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
["3. Rendición de Cuentas","Estructurar acciones para adelantar el proceso de rendición del Cuentas del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con la finalidad de fortalecer la transparencia, generar confianza y fortalecer el control social sobre la administración de justicia.",null,"Documento autodiagnóstico proceso rendición de cuentas\n\nCaracterización de usuarios","2022-01-01","2022-04-29","Oficina de Comunicaciones                     ",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Implementar acciones para divulgar información de calidad y en lenguaje claro sobre la gestión adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, según lo establecido en el Acuerdo PCSJA20-11478 de 2020",null,"Número de acciones de información implementadas","2022-01-01","2022-12-30","Oficina de Comunicaciones                     ",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas para facilitar la evaluación y control social a la gestión adelantada  por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial",null,"Número de eventos a nivel nacional publicados.  Soporte de publicación de la rendición de cuentas","2022-04-01","2022-05-30","Oficina de Comunicaciones",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Promover escenarios de encuentro con la ciudadanía para facilitar el diálogo y la participación de los ciudadanos y grupos de valor sobre la gestión de la corporación tanto al nivel central como seccional",null,"Espacios de diálogo realizados","2022-06-01","2022-12-31","Oficina de Comunicaciones",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Definir e implementar actividades y/o acciones para generar la cultura, responsabilidad y conocimiento sobre el proceso de rendición de cuentas del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial",null,"Número de actividades y/o acciones de sensibilización dirigidas a los servidores judiciales ","2022-04-30","2022-12-31","Oficina de Comunicaciones\nEscuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Implementar acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la estrategia de rendición de cuentas 2022",null,"Publicaciones en la página web de la rama judicial","2022-05-01","2022-12-30","Oficina de Comunicaciones",{"$nulls":3},"ok"]
["4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano","Continuar, optimizar y fortalecer el uso de los canales virtuales de comunicación con el fin de fortalecer la legitimidad y construir relaciones de confianza entre el ciudadano y la Rama Judicial, incluyendo el enriquecimiento del chatbot para respuesta a preguntas frecuentes y atender el mayor número de usuarios posible",null,"Canales virtuales de comunicación con el ciudadano optimos \nInformes sobre asuntos atendidos","2022-01-01","2022-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Implementación de instrumentos para el manejo de la información y la comunicación de la Rama Judicial que garantice transparencia en la gestión, cercanía a la ciudadanía y eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos por medio de la página web de la Rama Judicial",null,"Seguimiento del Uso de la Página Web de la Rama Judicial","2022-01-01","2022-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Adelantar mecanismos de seguimiento a la PQRS presentadas por parte de la ciudadanía, indicando el tiempo proyectado de respuesta y calidad de la misma.",null,"Informe de seguimiento a PQRS","2022-01-01","2022-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Incrementar en un 5,2% en el 2022 la cantidad de peticiones y solicitudes tramitados ante la Unidad respecto a los adelantados en el 2021. Estos hacen referencia a aquellos relacionados con los servicios ciudadanos digitales de este componente del PAAC.",null,"Asuntos tramitados por la Unidad por medio de SIRNA y/o demás recursos","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Efectuar soporte y mantenimiento del SIRNA durante el 2022, de manera que se privilegie la atención de los usuarios y la ejecución de los trámites a través de las herramientas tecnológicas",null,"Avance del contrato de soporte y mantenimiento al SIRNA","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Realizar auditorías en gestión de calidad y ambiental que den cumplimiento a los requisitos de norma, ademas del acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma Técnica de la Rama Judicial y la guía técnica de la Rama Judicial.",null,"Mantener la certificación de las dependencias administrativas y de los despachos judiciales e Implementación  de la NTC y GTC","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Mejorar el acceso a la justicia por medio de la Construcción, dotación y mejoramiento de infraestructura física a nivel nacional","Realizar actividades de Estudios y Disenos de las Sedes Judiciales de Orocue (Casanare), Malaga (Santander), Saravena (Arauca), Villa del Rosario (Norte de Santander), Caucasia (Antioquia), Fonseca (Guajira), Paz de Ariporo (Casanare), Bolivar (Cauca), Monterrey, Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainia), La Primavera (Vichada), San Martin de los Llanos (Meta), Palmira (Valle del Cauca), Zipaquira (Cundinamarca).","Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,null,"Realizar actividades de Construed& las Sedes Judiciales de Aguada (Santander), El Charco (Narino), Riofrio (Valle del Cauca), San Diego (Cesar), El Cocuy (Boyaca), La pays (Boyaca), Paz de Ariporo (Casanare), Trinidad (Casanare), Puerto Carreno (Vichada), Mosquera (Narino), Pizarro (Narino), Since (Sucre), Aguachica (Cesar), Zipaquira (Cundinamarca), El Dovio (Valle del Cauca), Sahagan (Cordoba)\n",null,"2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,null,"Realizar actividades de suministro, Instalacion y Dotaci6n de Mobiliario para las Sedes Judiciales de Aguada (Santander), El Charco (Narifici), Rio Frio (Valle del Cauca), San Diego (Cesar), El Cocuy (Boyaca), Paya (Boyaca), Trinidad (Casanare), Puerto Carreno (Vichada), Mosquera (Narino), Pizarro (Narino), Since (Sucre), Aguachica (Cesar), el Dovio (Valle del Cauca), Zipaquira (Cundinamarca",null,"2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,null,"Construcción sede despachos judiciales de Sogamoso - Boyacá",null,"2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,null,"Construcción sede despachos judiciales de Chocontá -Cundinamarca",null,"2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,null,"Construcción sede juzgados penales de Girardot- Cundinamarca",null,"2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,null,"Construcción bloque anexo Palacio de Justicia de Riohacha - Guajira",null,"2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,null,"Construcción de la nueva torre del Palacio de Justicia de Valledupar",null,"2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,null,"Suministro e instalación de mobiliario para las sedes judiciales de Sogamoso, Chocontá y Girardot",null,"2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Continuar con la modernización del parque tecnológico de infraestructura de hardware y software - escáneres, adquisición de servidores, adquisición de UPS, Computadores Personales, switches, en el marco del Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial",null,"Adquisición de Computadores, escáneres, switches, UPS y servidores.","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Informática (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Rediseño y adecuación del sitio de atención al usuario en el Portal Web de la Rama Judicial, con el objetivo de facilitar al ciudadano la búsqueda de la información en un único espacio, optimizando la atención a la ciudadanía en general",null,"Micrositio de atención al usuario rediseñado y optimizado, que responda a necesidades de la ciudadanía","2022-01-01","2022-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Realizar cursos de actualización virtual para los servidores judiciales en aspectos de formación en Ética, atención al usuarios y demás temas que favorezcan mejorar la atención y la aplicación de valores en el trabajo diario.",null,"Servidores judiciales capacitados en Ética","2022-01-01","2022-12-30","Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Desarrollar e implementar el Módulo de Atención Virtual a Usuarios (Circular PCSJC21-12 de 04 de junio de 2021)",null,"Módulo de Atención Virtual a Usuarios ","2022-01-01","2022-12-30","Consejos Seccionales de la Judicatura ",{"$nulls":3},"ok"]
["5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información","Monitorear y requerir la actualización de la información publicada en la página de la Rama Judicial en cumplimiento de la ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública, de manera  que se encuentre actualizada y responda a las necesidades de la ciudadanía.",null,"Actualización de información en micrositio Transparencia y Acceso a la Información Pública ","2022-01-01","2022-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Dar continuidad al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 que dispone la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y de la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios de los servidores Judiciales que ocupan altos cargos.",null,"Publicación de información en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019","2022-01-01","2022-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Publicar Informe audiencia de rendición de cuentas 2021 como mecanismo de Transparencia y acceso a la Información Pública",null,"Informe de rendición de cuentas publicado en el micrositio","2022-01-01","2022-04-30","Oficina de Comunicaciones",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Presentar y publicar el Informe anual de Auditoría Interna 2021.",null,"Informe anual de Auditoría Interna","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Auditoría",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Elaborar el Informe al Congreso 2021, de acuerdo a lo establecido en la Ley 270 de 1996",null,"Informe al Congreso publicado en la página de la Rama Judicial","2022-03-01","2022-04-30","Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Mejorar el sitio virtual disponible para la atención al usuario a través del Portal Web de la Rama judicial, para lograr una mayor accesibilidad y participación de la ciudadanía, y que además se garantice el cumplimiento de la estructura definida en la Resolución 1519 de 2020 (Estándares de publicación y divulgación de información)",null,"Mejoras del portal web de la Rama Judicial y cumplimiento de estandares","2022-01-01","2022-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Cumplir con las directrices de accesibilidad y usabilidad web, las condiciones mínimas de seguridad digital y los requisitos mínimos de datos abiertos definidos en la Resolución 1519 de 2020, ademas de diseñar una estrategia de ciberseguridad y protección de información",null,"Actualización o Mejoras del portal web de la Rama Judicial","2022-01-01","2022-07-31","Unidad de Informática (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Realizar la actualización de los Registro de activos de información y del Índice de información clasificada y reservada de las unidades de la DEAJ, los cuales se aprobaron el año 2020.",null,"Actualización y publicación Registro de activos de información y del Índice de información clasificada y reservada ","2022-01-01","2022-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Actualizar los “Criterios generales de publicación de información pública” definidos en el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, a partir de los lineamientos y criterios generales de publicación de información pública en el Acuerdo 9109 de 2011 y del Acuerdo PSAA13-9858 de 2013 el cual adopta el manual de identidad visual y mejoramiento del Portal Web de la Rama Judicial. ",null,"Actualización criterios","2022-01-01","2022-12-30","Oficina de Comunicaciones\nCentro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Implementar acciones de mejora para incrementar y sostener el Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA",null,"Acciones de mejora implementadas.","2022-01-01","2022-10-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Dar cumplimiento a los cronogramas establecidos para las convocatorias para proveer cargos de empleados de los Consejo Seccionales de la Judicatura (tribunales, juzgados y centros de servicios) y funcionarios de la Rama Judicial",null,"Actos Administrativos expedidos en cada una de las etapas del cronograma","2021-01-01","2021-12-30","Unidad de Administración de la Carrera Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Definir e implementar un buzón de denuncias en el portal web para todos los grupos de interés",null,"Canal implementado en el portal web.","2021-04-01","2021-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Actualizar registros de elegibles de las convocatorias que ya han superado las etapas de la convocatoria, cuentan con registros de elegibles en firme y han sido objeto de reclasificación",null,"Registros de elegibles actualizados","2021-01-01","2021-12-30","Unidad de Administración de la Carrera Judicial",{"$nulls":3},"ok"]

{"sheet":"ANÁLISIS-DATOS DE ENTRADA4","index":16,"n_rows":37,"n_cols":22,"rows_kept":37,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,21],[1,0,1,21],[2,0,2,21],[3,0,3,21],[4,1,4,2],[4,3,4,21],[5,1,5,2],[5,3,5,21],[6,1,6,2],[6,3,6,21],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,7,6],[7,7,7,8],[7,9,8,9],[7,10,8,10],[7,11,7,14],[7,15,7,16],[7,17,7,19],[7,20,7,21],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[8,11,8,12],[8,13,8,14],[20,7,20,9],[21,8,21,9],[22,8,22,9],[23,8,23,9],[24,8,24,9],[25,1,25,2],[25,8,25,9],[26,1,26,2],[26,4,26,6],[27,4,27,6],[28,4,28,6],[29,4,29,6],[30,4,30,6],[31,4,31,6],[32,4,32,6],[33,1,33,2],[33,4,33,6]]}
["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO"]
["DIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS"]
["LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2021"]
[]
["FECHA:","Octubre de 2020",null,"OBJETIVO DEL PROCESO:"]
["UNIDAD:"]
["NOMBRE DEL PROCESO:"]
["NOMBRE DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O DE MITIGACIÓN","CONTROLES","CALIFICACION RIESGO DESPUES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES",null,"ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",null,null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
[{"$nulls":3},"PROBABILIDAD ",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,null,"PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","INDICADOR","RESPONSABLE"]
[{"$nulls":4},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(D10,$B$28:$E$32,2,FALSE),\"Sin Clasificar\")","v":"Sin Clasificar"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F10,$B$35:$E$37,2,FALSE),\"Sin Clasificar\")","v":"Sin Clasificar"},{"$f":"+D10*F10","v":0},{"$f":"IF(OR(AND(D10=5,F10=30),AND(D10=5,F10=50),AND(D10=4,F10=50)),\"INACEPTABLE\",IF(OR(AND(D10=5,F10=15),AND(D10=4,F10=30),AND(D10=3,F10=30),AND(D10=3,F10=50),AND(D10=2,F10=50)),\"IMPORTANTE\",IF(OR(AND(D10=1,F10=15),AND(H10>=30,H10<=60)),\"MODERADO\")))","v":false},{"$nulls":3},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(L10,$B$28:$E$32,2,FALSE),\"Sin Clasificar\")","v":"Sin Clasificar"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(N10,$B$35:$E$37,2,FALSE),\"Sin Clasificar\")","v":"Sin Clasificar"},{"$f":"+L10*N10","v":0},{"$f":"IF(OR(AND(L10=5,N10=30),AND(L10=5,N10=50),AND(L10=4,N10=50)),\"INACEPTABLE\",IF(OR(AND(L10=5,N10=15),AND(L10=4,N10=30),AND(L10=3,N10=30),AND(L10=3,N10=50),AND(L10=2,N10=50)),\"IMPORTANTE\",IF(OR(AND(L10=1,N10=15),AND(P10>=30,P10<=60)),\"MODERADO\")))","v":false}]
[{"$nulls":4},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(D11,$B$28:$E$32,2,FALSE),\"Sin Clasificar\")","v":"Sin Clasificar"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F11,$B$35:$E$37,2,FALSE),\"Sin Clasificar\")","v":"Sin Clasificar"},{"$f":"+D11*F11","v":0},{"$f":"IF(OR(AND(D11=5,F11=30),AND(D11=5,F11=50),AND(D11=4,F11=50)),\"INACEPTABLE\",IF(OR(AND(D11=5,F11=15),AND(D11=4,F11=30),AND(D11=3,F11=30),AND(D11=3,F11=50),AND(D11=2,F11=50)),\"IMPORTANTE\",IF(OR(AND(D11=1,F11=15),AND(H11>=30,H11<=60)),\"MODERADO\")))","v":false},{"$nulls":3},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(L11,$B$28:$E$32,2,FALSE),\"Sin Clasificar\")","v":"Sin Clasificar"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(N11,$B$35:$E$37,2,FALSE),\"Sin Clasificar\")","v":"Sin Clasificar"},{"$f":"+L11*N11","v":0},{"$f":"IF(OR(AND(L11=5,N11=30),AND(L11=5,N11=50),AND(L11=4,N11=50)),\"INACEPTABLE\",IF(OR(AND(L11=5,N11=15),AND(L11=4,N11=30),AND(L11=3,N11=30),AND(L11=3,N11=50),AND(L11=2,N11=50)),\"IMPORTANTE\",IF(OR(AND(L11=4,N11=5),AND(L11=1,N11=15),AND(P11>=25,P11<=60)),\"MODERADO\",IF(OR(AND(L11=3,N11=5),AND(L11=2,N11=10),AND(L11=1,N11=10),AND(L11=2,N11=5)),\"TOLERABLE\",IF(OR(AND(L11=1,N11=5)),\"ACEPTABLE\")))))","v":false}]
[{"$nulls":4},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(D12,$B$28:$E$32,2,FALSE),\"Sin Clasificar\")","v":"Sin Clasificar"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F12,$B$35:$E$37,2,FALSE),\"Sin Clasificar\")","v":"Sin Clasificar"},{"$f":"+D12*F12","v":0},{"$f":"IF(OR(AND(D12=5,F12=30),AND(D12=5,F12=50),AND(D12=4,F12=50)),\"INACEPTABLE\",IF(OR(AND(D12=5,F12=15),AND(D12=4,F12=30),AND(D12=3,F12=30),AND(D12=3,F12=50),AND(D12=2,F12=50)),\"IMPORTANTE\",IF(OR(AND(D12=1,F12=15),AND(H12>=30,H12<=60)),\"MODERADO\")))","v":false},{"$nulls":3},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(L12,$B$28:$E$32,2,FALSE),\"Sin Clasificar\")","v":"Sin Clasificar"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(N12,$B$35:$E$37,2,FALSE),\"Sin Clasificar\")","v":"Sin Clasificar"},{"$f":"+L12*N12","v":0},{"$f":"IF(OR(AND(L12=5,N12=30),AND(L12=5,N12=50),AND(L12=4,N12=50)),\"INACEPTABLE\",IF(OR(AND(L12=5,N12=15),AND(L12=4,N12=30),AND(L12=3,N12=30),AND(L12=3,N12=50),AND(L12=2,N12=50)),\"IMPORTANTE\",IF(OR(AND(L12=4,N12=5),AND(L12=1,N12=15),AND(P12>=25,P12<=60)),\"MODERADO\",IF(OR(AND(L12=3,N12=5),AND(L12=2,N12=10),AND(L12=1,N12=10),AND(L12=2,N12=5)),\"TOLERABLE\",IF(OR(AND(L12=1,N12=5)),\"ACEPTABLE\")))))","v":false}]
[{"$nulls":4},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(D13,$B$28:$E$32,2,FALSE),\"Sin Clasificar\")","v":"Sin Clasificar"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F13,$B$35:$E$37,2,FALSE),\"Sin Clasificar\")","v":"Sin Clasificar"},{"$f":"+D13*F13","v":0},{"$f":"IF(OR(AND(D13=5,F13=30),AND(D13=5,F13=50),AND(D13=4,F13=50)),\"INACEPTABLE\",IF(OR(AND(D13=5,F13=15),AND(D13=4,F13=30),AND(D13=3,F13=30),AND(D13=3,F13=50),AND(D13=2,F13=50)),\"IMPORTANTE\",IF(OR(AND(D13=1,F13=15),AND(H13>=30,H13<=60)),\"MODERADO\")))","v":false},{"$nulls":3},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(L13,$B$28:$E$32,2,FALSE),\"Sin Clasificar\")","v":"Sin Clasificar"},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(N13,$B$35:$E$37,2,FALSE),\"Sin Clasificar\")","v":"Sin Clasificar"},{"$f":"+L13*N13","v":0},{"$f":"IF(OR(AND(L13=5,N13=30),AND(L13=5,N13=50),AND(L13=4,N13=50)),\"INACEPTABLE\",IF(OR(AND(L13=5,N13=15),AND(L13=4,N13=30),AND(L13=3,N13=30),AND(L13=3,N13=50),AND(L13=2,N13=50)),\"IMPORTANTE\",IF(OR(AND(L13=4,N13=5),AND(L13=1,N13=15),AND(P13>=25,P13<=60)),\"MODERADO\",IF(OR(AND(L13=3,N13=5),AND(L13=2,N13=10),AND(L13=1,N13=10),AND(L13=2,N13=5)),\"TOLERABLE\",IF(OR(AND(L13=1,N13=5)),\"ACEPTABLE\")))))","v":false}]
[{"$nulls":4},"Sin Clasificar",null,"Sin Clasificar",0,false,{"$nulls":3},"Sin Clasificar",null,"Sin Clasificar",0,false]
[{"$nulls":4},"Sin Clasificar",null,"Sin Clasificar",0,false,{"$nulls":3},"Sin Clasificar",null,"Sin Clasificar",0,false]
[{"$nulls":4},"Sin Clasificar",null,"Sin Clasificar",0,false,{"$nulls":3},"Sin Clasificar",null,"Sin Clasificar",0,false]
[{"$nulls":4},"Sin Clasificar",null,"Sin Clasificar",{"$f":"+D17*F17","v":0},false,{"$nulls":3},"Sin Clasificar",null,"Sin Clasificar",{"$f":"+L17*N17","v":0},{"$f":"IF(OR(AND(L17=5,N17=30),AND(L17=5,N17=50),AND(L17=4,N17=50)),\"INACEPTABLE\",IF(OR(AND(L17=5,N17=15),AND(L17=4,N17=30),AND(L17=3,N17=30),AND(L17=3,N17=50),AND(L17=2,N17=50)),\"IMPORTANTE\",IF(OR(AND(L17=4,N17=5),AND(L17=1,N17=15),AND(P17>=25,P17<=60)),\"MODERADO\",IF(OR(AND(L17=3,N17=5),AND(L17=2,N17=10),AND(L17=1,N17=10),AND(L17=2,N17=5)),\"TOLERABLE\",IF(OR(AND(L17=1,N17=5)),\"ACEPTABLE\")))))","v":false}]
[{"$nulls":4},"Sin Clasificar",null,"Sin Clasificar",{"$f":"+D18*F18","v":0},false,{"$nulls":3},"Sin Clasificar",null,"Sin Clasificar",{"$f":"+L18*N18","v":0},{"$f":"IF(OR(AND(L18=5,N18=30),AND(L18=5,N18=50),AND(L18=4,N18=50)),\"INACEPTABLE\",IF(OR(AND(L18=5,N18=15),AND(L18=4,N18=30),AND(L18=3,N18=30),AND(L18=3,N18=50),AND(L18=2,N18=50)),\"IMPORTANTE\",IF(OR(AND(L18=4,N18=5),AND(L18=1,N18=15),AND(P18>=25,P18<=60)),\"MODERADO\",IF(OR(AND(L18=3,N18=5),AND(L18=2,N18=10),AND(L18=1,N18=10),AND(L18=2,N18=5)),\"TOLERABLE\",IF(OR(AND(L18=1,N18=5)),\"ACEPTABLE\")))))","v":false}]
[{"$nulls":4},"Sin Clasificar",null,"Sin Clasificar",0,false,{"$nulls":3},"Sin Clasificar",null,"Sin Clasificar",0,false]
[]
[{"$nulls":7},"ZONA DE RIESGO"]
[{"$nulls":8},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[{"$nulls":8},"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[{"$nulls":8},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[{"$nulls":8},"ZONA RIESGO TOLERABLE"]
[null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":6},"ZONA RIESGO ACEPTABLE"]
[null,"PROBABILIDAD",null,null,"MEDIDAS DE RESPUESTA"]
[1,1,"RARA VEZ",null,"EVITAR EL RIESGO"]
[2,2,"IMPROBABLE",null,"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO"]
[3,3,"MODERADA",null,"RETIRAR FUENTE DE RIESGO"]
[4,4,"PROBABLE",null,"CAMBIAR PROBABILIDAD"]
[5,5,"CASI CERTEZA",null,"CAMBIAR IMPACTO"]
[{"$nulls":4},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[null,"IMPACTO",null,null,"RETENER EL RIESGO"]
[null,15,"MODERADO"]
[null,30,"MAYOR"]
[null,50,"CATASTRÓFICO"]

{"sheet":"Manual de Uso","index":17,"n_rows":60,"n_cols":14,"rows_kept":60,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,3],[6,0,7,0],[6,3,7,3],[8,0,9,0],[12,0,13,0],[12,3,13,3],[14,0,15,0],[16,0,18,0],[19,0,20,0],[24,5,24,8],[24,10,24,13],[25,5,25,8],[25,10,25,13],[26,5,27,5],[26,7,27,7],[26,8,27,8],[26,10,27,10],[26,11,27,11],[26,12,27,12],[26,13,27,13],[48,5,48,8],[49,5,49,8],[50,5,50,8],[56,5,56,8],[57,5,57,8],[58,5,58,8],[59,5,59,8]]}
[]
[null,"¿Qué es un riesgo de corrupción? \nR// Es toda posibilidad (inminente o remota) que suceda algún evento que conlleve a la desviación de la gestión de lo público hacia el beneficio privado y que lleva a un impacto en los objetivos de la organización."]
[null,"NOMBRE DEL CAMPO","INFORMACION A CONSIGNAR","PREGUNTAS DE REFERENCIA"]
[null,"NOMBRE DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN","Identificación del riesgo que se busca analizar, en este campo se describe cuál es la situación concreta que está generando un potencial riesgo clasificado como de corrupción o también busca identificar un riesgo que actualmente se está presentando","¿Cuál evento puede generar un riesgo de corrupción?\n¿Este evento se puede dar por acción o por omisión?"]
[null,"CAUSA(S)","Situaciones concretas, agentes, medios y/o factores internos o externos que puede generar una práctica corrupta basados en el historial del área y que aplican sobre el riesgo objeto de análisis.\nPosibles fuentes de Información: Quejas, registros del área, hechos detectados en el último año, denuncias, investigaciones, etc.","¿Cuáles medios, circunstancias, factores y/o agentes generan el riesgos?"]
[null,"CONSECUENCIA(S)","Impactos y/o efectos que se pueden ocasionar o que se ocasionan cuando el riesgo logra materializarse, generándose una afectacion de la organización, en sus objetivos y sus procesos. Una consecuencia de un riesgo de corrupción se caracteriza por ser negativo, por ejemplo: una pérdida, un daño, un perjuicio, un detrimento, deterioro de la imagen, etc.","¿Cuál es el impacto negativo en los objetivos de la organización que se pueden dar, si se llegara a materializar este riesgo?"]
["CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES","PROBABILIDAD ","Es una escala de 1 a 5 calificar la oportunidad de ocurrencia del riesgo objeto de análisis sin aplicar controles; así (seleccionar de la lista desplegable):\n1 - Rara Vez (Remota)\n2 - Improbable\n3 - Moderada\n4 - Probable\n5 - Casi cierta (Inminente)","Para su diligenciamiento puede ayudarse del archivo de apoyo: \nApoyo Valoracion Riesgo.pdf"]
[null,"IMPACTO","En una escala de entre 5, 10, 15, 30 y 50 indicar el impacto que podría darse si se llegará dar una oportunidad de ocurrencia de riesgo objeto de análisis sin aplicar controles; así (selecionar de la lista desplegable):\n5 - Insignificante\n10 - Menor\n15 - Moderado\n30 - Mayor\n50 - Catastrófico"]
["EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES","PERFIL DEL RIESGO","Cálculo automático según matriz de calificación de riesgos - NO DILIGENCIAR"]
[null,"ZONA RIESGO","Cálculo automático según matriz de calificación de riesgos - NO DILIGENCIAR"]
[null,"OPCIÓN DE MANEJO O DE MITIGACIÓN","Seleccionar de la lista desplegable, aquella medida tomada o que debería tomarse en el proceso para mitigar el riesgo, a través de controles que conlleven a evitar la materialización del riesgo objeto de análisis."]
[null,"CONTROLES","Controles que se proponen para disminuir al máximo la probabilidad de materialización del riesgo objeto de análisis","¿Cuál(es) acción(es) pueden minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo o el impacto producido ante su materialización?"]
["CALIFICACION RIESGO DESPUES DE CONTROLES","PROBABILIDAD","Es una escala de 1 a 5 calificar la oportunidad de ocurrencia del riesgo objeto de análisis una vez se aplican los controles; así (seleccionar de la lista desplegable):\n1 - Rara Vez (Remota)\n2 - Improbable\n3 - Moderada\n4 - Probable\n5 - Casi cierta (Inminente)","Para su diligenciamiento puede ayudarse del archivo de apoyo: \nApoyo Valoracion Riesgo.pdf"]
[null,"IMPACTO","En una escala de entre 5, 10, 15, 30 y 50 indicar el impacto que podría darse si se llegará dar una oportunidad de ocurrencia de riesgo objeto de análisis una vez se aplican los controles; así (selecionar de la lista desplegable):\n5 - Insignificante\n10 - Menor\n15 - Moderado\n30 - Mayor\n50 - Catastrófico"]
["EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES","PERFIL DEL RIESGO","Cálculo automático según matriz de calificación de riesgos - NO DILIGENCIAR"]
[null,"ZONA RIESGO","Cálculo automático según matriz de calificación de riesgos - NO DILIGENCIAR"]
["ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL","PERIODO DE EJECUCIÓN","Frecuencia con la que deberían aplicarse los controles propuestos y que conlleven a tener un efectivo resultado en la reducción de la probabilidad y del impacto del riesgo objeto de análisis","¿Con cuál periodicidad deberían aplicarse los controles?\n¿Cada cuanto se vienen aplicando los controles?"]
[null,"ACCIONES","Acciones relacionadas con el control a riesgo objeto de análisis y que apuntan a:\n1. Disminuir la probabilidad: se encaminan a gestionar las causas del riesgo\n2. Disminuir el impacto: se encaminan a disminuir las consecuencias del riesgo."]
[null,"REGISTRO/SOPORTE","Registrar cómo se encuentra documentado el control que se aplica o se podría aplicar sobre el riesgo objeto de análisis. Puede ser físico o virtual (listas de chequeo, formatos de revisión, etc.)"]
["MONITOREO Y REVISIÓN","INDICADOR","Debe elaborarse un indicador que permita efectuar una medición permenente al control que se viene aplicando o que se aplicará sobre el riesgo objeto de análisis. "]
[null,"RESPONSABLE","Área que debe ser responsable de la gestión del riesgo objeto de análisis"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"VALORACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":4},"VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[{"$nulls":5},"CALIFICAR EL IMPACTO",{"$nulls":4},"CALIFICAR LA PROBABILIDAD"]
[{"$nulls":5},"N.° ","PREGUNTA : ","SI","NO",null,"Probabilidad","Descripción","Frecuencia","Nivel"]
[{"$nulls":6},"SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA . . . "]
[{"$nulls":5},1,"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? ",{"$nulls":3},"Rara vez","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales).","No se ha presentado en los últimos 5 años.",1]
[{"$nulls":5},2,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? ",{"$nulls":3},"Improbable","El evento puede ocurrir en algún\nmomento.","Se presentó al menos una vez en los últimos 5 años.",2]
[{"$nulls":5},3,"¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad? ",{"$nulls":3},"Moderada","Es posible que suceda","Se presentó una vez en los últimos 2 años.",3]
[{"$nulls":5},4,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? ",{"$nulls":3},"Probable","Es viable que el evento ocurra en\nla mayoría de las circunstancias","Se presentó una vez en el último año",4]
[{"$nulls":5},5,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? ",{"$nulls":3},"Casi certeza","Es muy seguro - el evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. ","Se ha presentado más de una vez en el último año",5]
[{"$nulls":5},6,"¿Generar pérdida de recursos económicos? "]
[{"$nulls":5},7,"¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? "]
[{"$nulls":5},8,"¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos? "]
[{"$nulls":5},9,"¿Generar pérdida de información de la entidad? "]
[{"$nulls":5},10,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? "]
[{"$nulls":5},11,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios? "]
[{"$nulls":5},12,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios? "]
[{"$nulls":5},13,"¿Dar lugar a procesos fiscales? "]
[{"$nulls":5},14,"¿Dar lugar a procesos penales? "]
[{"$nulls":5},15,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector? "]
[{"$nulls":5},16,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? "]
[{"$nulls":5},17,"¿Afectar la imagen regional? "]
[{"$nulls":5},18,"¿Afectar la imagen nacional? "]
[{"$nulls":5},19,"¿Generar daño ambiental? "]
[{"$nulls":5},"Con base en el cuestionario clasificar así: "]
[{"$nulls":5},"Responder afirmativamente de UNA a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO."]
[{"$nulls":5},"Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR."]
[{"$nulls":5},"Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTROFICO."]
[{"$nulls":6},"MODERADO:  Genera medianas consecuencias sobre la entidad"]
[{"$nulls":6},"MAYOR:  Genera altas consecuencias sobre la entidad."]
[{"$nulls":6},"CATASTRÓFICO: Genera consecuencias desastrosas para la entidad"]
[]
[{"$nulls":5},"TENGA EN CUENTA QUE:"]
[{"$nulls":5},"Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera CATASTROFICO."]
[{"$nulls":5},"Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas."]
[{"$nulls":5},"Para los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se realizará teniendo en cuenta solamente los niveles “moderado”, “mayor” y “catastrófico”, dado que estos riesgos siempre serán significativos; en este orden de ideas, no aplican los niveles de impacto insignificante y menor, que sí aplican para los demás riesgos."]
[{"$nulls":5},"Para el análisis de la probabilidad de los riesgos de corrupción se califica con los mismos cinco niveles de los demás riesgos."]

{"sheet":"Valoracion Rx","index":18,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"hidden":true,"merged":[[2,7,2,8],[3,1,3,9],[5,1,5,4],[5,6,5,9],[6,1,7,1],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[28,1,28,4],[29,1,29,4],[30,1,30,4],[31,1,31,4],[37,1,37,4],[38,1,38,4],[39,1,39,4],[40,1,40,4]]}
[]
[]
[{"$nulls":7},"\nVolver al Manual de Uso"]
[null,"VALORACIÓN DEL RIESGO - Se recomienda diligenciar por cada uno de los riesgo objeto de análisis"]
[]
[null,"CALIFICACION DEL IMPACTO",{"$nulls":4},"CALIFICACION DE LA PROBABILIDAD"]
[null,"N.° ","PREGUNTA : ","SI","NO",null,"Probabilidad","Descripción","Frecuencia","Nivel"]
[null,null,"SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA . . . "]
[null,1,"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? ",{"$nulls":3},"Rara vez","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales).","No se ha presentado en los últimos 5 años.",1]
[null,2,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? ",{"$nulls":3},"Improbable","El evento puede ocurrir en algún momento.","Se presentó al menos una vez en los últimos 5 años.",2]
[null,3,"¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad? ",{"$nulls":3},"Moderada","Es posible que suceda","Se presentó una vez en los últimos 2 años.",3]
[null,4,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? ",{"$nulls":3},"Probable","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias","Se presentó una vez en el último año",4]
[null,5,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? ",{"$nulls":3},"Casi certeza","Es muy seguro - el evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. ","Se ha presentado más de una vez en el último año",5]
[null,6,"¿Generar pérdida de recursos económicos? "]
[null,7,"¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? "]
[null,8,"¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos? "]
[null,9,"¿Generar pérdida de información de la entidad? "]
[null,10,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? "]
[null,11,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios? "]
[null,12,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios? "]
[null,13,"¿Dar lugar a procesos fiscales? "]
[null,14,"¿Dar lugar a procesos penales? "]
[null,15,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector? "]
[null,16,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? "]
[null,17,"¿Afectar la imagen regional? "]
[null,18,"¿Afectar la imagen nacional? "]
[null,19,"¿Generar daño ambiental? "]
[null,"Con base en el cuestionario clasificar así: "]
[null,"No responder afirmativamente alguna pregunta clasifica el impacto como INSIGNIFICATE o MENOR"]
[null,"Responder afirmativamente de UNA a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO."]
[null,"Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR."]
[null,"Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTROFICO."]
[null,null,"MODERADO:  Genera medianas consecuencias sobre la entidad"]
[null,null,"MAYOR:  Genera altas consecuencias sobre la entidad."]
[null,null,"CATASTRÓFICO: Genera consecuencias desastrosas para la entidad"]
[]
[null,"TENGA EN CUENTA QUE:"]
[null,"Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera CATASTROFICO."]
[null,"Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas."]
[null,"Para los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se realizará teniendo en cuenta solamente los niveles “moderado”, “mayor” y “catastrófico”, dado que estos riesgos siempre serán significativos; en este orden de ideas, no aplican los niveles de impacto insignificante y menor, que sí aplican para los demás riesgos."]
[null,"Para el análisis de la probabilidad de los riesgos de corrupción se califica con los mismos cinco niveles de los demás riesgos."]

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["MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN"]
["Entidad: ","CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL"]
["Unidad:",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
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["Fecha de elaboración",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Identificación del riesgo",{"$nulls":3},"Valoración del riesgo de corrupción",{"$nulls":9},"Fecha","Monitoreo y Revisión"]
["Objetivo","Riesgo de corrupción","Causa","Consecuencia","Análisis del riesgo",null,null,"Valoración del riesgo"]
[{"$nulls":4},"Riesgo Inherente",null,null,"Controles",{"$nulls":3},"Acciones asociadas al control",{"$nulls":3},"Acciones","Responsable","Indicador"]
[{"$nulls":4},"Probabilidad","Impacto","Zona de\nriesgo",null,"Probabilidad","Impacto","Zona de\n riesgo","Periodo de\n ejecución","Acciones","Registro"]
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