{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":14,"sheets":["MENU","Constitucional","Contencioso administrativo","Disciplinario","Ordinaria Penal","Ordinaria Civil","ANÁLISIS-DATOS DE ENTRADA","Ordinaria Laboral","Matriz calificación riesgos","Índice","Actividades PAAC 2022","Manual de Uso","Valoracion Rx","MATRIZ DE RIESGOS CONSOLIDADA"],"not_rendered":{"images":3,"external_links":2,"defined_names":151,"comments":7},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"MENU","index":0,"n_rows":58,"n_cols":1,"rows_kept":58,"merged":[[30,0,30,15],[32,0,33,15],[34,0,36,15],[37,0,38,15],[40,0,40,15],[42,0,43,15],[44,0,44,15],[45,0,45,15],[46,0,46,15],[47,0,47,15],[48,0,48,15],[49,0,49,15],[50,0,50,15],[51,0,51,15],[52,0,52,15],[53,0,53,15],[54,0,54,15],[55,0,55,15],[56,0,56,15],[57,0,57,15]]}
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["FICHA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGO"]
[]
["A continuación, se presenta la ficha técnica correspondiente a la elaboración de las matrices de riesgo elaboradas durante la construcción del PAAC, las cuales fueron diseñadas atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía de riesgos de corrupción del DAFP."]
[]
["El análisis efectuado consistió en revisar cada uno de los posibles riesgos de corrupción que podrían afectar a la Rama Judicial en sus procesos administrativos o en las jurisdicciones o especialidades, así como los controles propuestos por los responsables. Igualmente, se resalta que la metodología empleada se basó en la percepción de los servidores judiciales en cuanto al panorama de posibles riesgos. "]
[]
[]
["No constituye parte del alcance metodológico, el centrarse en casuísticas particulares, puesto que el mapa de riesgos constituye una herramienta de carácter preventivo la cual no involucra ni se soporta en la revisión y análisis de hechos de corrupción suscitados en el pasado."]
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["Descripción de los campos que conforman las matrices de riesgo:"]
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["* Nombre del Proceso: para el caso de las Matrices de Riesgo de la Función Administrativa, hace referencia al proceso misional, estratégico o de apoyo que podría afectarse con el posible riesgo de corrupción; para el caso de las Matrices de Riesgo para la Función Jurisdiccional, este campo se denomina Jurisdicción o Especialidad."]
[]
["* Riesgo: nombre y descripción del riesgo identificado"]
["* Causa: Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del riesgo"]
["*Probabilidad. Oportunidad de ocurrencia de un riesgo. Se mide según la frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o por la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se presente). La escala establecida es Rara vez, Improbable, Moderada, Probable y Casi certeza."]
["*Impacto. Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de corrupción en la entidad. La escala establecida es Moderado, Mayor y Catastrófico."]
["*Perfil de riesgo: surge de la combinación entre la probabilidad e impacto. A medida que la probabilidad e impacto sean más altos, el perfil del riesgo aumenta su calificación. La escala en el perfil de riesgo es numérica. Según la combinación de impacto y probabilidad, el valor más bajo es de 15 y puede llegar a 250."]
["*Zona de Riesgo: al igual que el Perfil de Riesgo, surge de la combinación entre la probabilidad e impacto. A medida que la probabilidad e impacto sean más altos, el perfil del riesgo aumenta su calificación. Según la combinación de impacto y probabilidad, el perfil de riesgo puede ser Moderado, Importante e Inaceptable."]
["* La probabilidad e impacto y el perfil y zona de riesgo se califican en dos momentos: El primero, antes de establecer controles que reduzcan la probabilidad de ocurrencia del riesgo y reduzcan el impacto si este se materializa. El segundo momento ocurre luego de establecer controles, los cuales deben conducir a disminuir el efecto del riesgo si este se hace real."]
["* Opción de Manejo o Tratamiento: consiste en la estrategia a desarrollar luego de establecer el perfil y calificación del riesgo. Las opciones son: Compartir o transferir, Evitar y Reducir."]
["* Nombre de los controles: detalle de los controles establecidos frente al riesgo identificado."]
["* Propósito: razón de ser del control."]
["* Período de ejecución: frecuencia con la que se aplica el control establecido."]
["* Acciones: actividades requeridas para la ejecución del control."]
["* Registro / Soporte: evidencias de la aplicación del control."]
["* Monitoreo y revisión: los controles se monitorean y revisan con el fin de comprobar su efectividad, para lo cual se define un indicador que sirve para medir la efectividad del control establecido y un responsable del control y su monitoreo"]

{"sheet":"Constitucional","index":1,"n_rows":83,"n_cols":27,"rows_kept":83,"merged":[[0,0,0,23],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[1,11,1,15],[1,16,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[8,2,8,3],[8,8,8,10],[9,2,9,3],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[15,8,15,10],[16,8,16,10],[17,8,17,10],[18,2,18,3],[18,8,18,10],[19,8,19,10],[20,8,20,10],[21,8,21,10],[22,8,22,10]]}
["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["JURISDICCION O ESPECIALIDAD","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD**",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["Constitucional","Riesgo de manipular información reservada favoreciendo a terceros","Posibles deficiencias en los controles documentales\nDeficiencias en los sistemas de información\nNegligencia de los servidores judiciales","Desconfianza  en la justicia\nDeterioro de la imagen institucional\nComisión de delitos y/o faltas disciplinarias",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":150},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$16:$AA$41,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","Establecer y/o implementar protocolos de seguridad para proteger el uso de la información documental y/o de los sistemas de información","Mantener inalterable la información disponible en los sistemas de información, y tener control sobre los documentos del proceso","Anual","Realizar monitoreo  al avance de los procesos mediante mesas de trabajo \n Denunciar ante las autoridades competentes y entes de control","Copia de la denuncia ante las autoridades",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":50},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$16:$AA$41,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Cantidad de carpetas digitalizadas/ Cantidad de carpetas existentes en el archivo","Director de la unidad de Informática y el funcionario judicial"]
["Constitucional","Riesgo de permitir fugas de información ","Ausencia de controles en el uso de la información\nInsuficiente seguridad en los sistemas de información\nFalta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales","Deterioro de la imagen institucional \nComisión de delitos y/o faltas disciplinarias\nAfectación en la imparcialidad de las decisiones judiciales",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F5,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H5,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",100,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E5,G5)*1,$Z$16:$AA$41,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","Establecimiento y uso de protocolos de seguridad para salvaguardar la información que reposa en los sistemas de información","Mantener la salvaguarda de la información disponible en los sistemas de información, mediante el control de permisos a usuarios","Trimestral","Realizar monitoreo a los sistemas de información","Correos y actas en los que se evidencien las validaciones realizadas",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R5,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T5,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",50,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q5,S5)*1,$Z$16:$AA$41,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Validaciones o revisiones Realizadas/ Validaciones o revisiones Proyectadas","Director unidad de  informatica y el funcionario judicial"]
["Constitucional","Riesgo de recibir dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, dádivas o prebendas por parte de terceros para incidir en las decisiones judiciales ","Falta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales","Subjetividad en las actuaciones. \nEventuales investigaciones disciplinarias, fiscales o penales, y demandas\nAfectación en la imparcialidad de las decisiones judiciales\n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F6,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H6,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",150,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E6,G6)*1,$Z$16:$AA$41,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","1.Socialización del Código de Ética \n2.Socialización Ley 1474 de 2011","Mejorar el compromiso de los servidores judiciales con la administración de justicia","Anual","Capacitaciones a partir del plan de formación de la Escuela Judicial \"Rodrigo Lara Bonilla\"","Registro de asistencias y formatos de evaluación",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R6,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T6,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",100,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q6,S6)*1,$Z$16:$AA$41,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Cantidad de socializaciones programadas / Cantidad de socializaciones realizadas","Director Escuela Judicial \"Rodrigo Lara Bonilla\" y el funcionario judicial"]
["Constitucional","Riesgo de incurrir en tráfico de influencias","Falta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales","Desviación del poder \nDecisiones alejadas del interés general\nImagen institucional negativa y deterioro de la credibilidad en el trámite de los procesos\n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F7,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H7,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E7,G7)*1,$Z$16:$AA$41,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","1.Socialización del Código de Etica \n2.Socialización Ley 1474 de 2011","Mejorar el compromiso de los servidores judiciales con la administración de justicia","Anual","Revisión  de los procesos de gestión por parte de auditoría","Actas de Revisión",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R7,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T7,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",60,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q7,S7)*1,$Z$16:$AA$41,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Actividades realizadas acorde con la planeación inicial /Actividades planeadas","Director Escuela Judicial \"Rodrigo Lara Bonilla\" y el funcionario judicial"]
[]
[null,null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":5},"ZONA DE RIESGO"]
[null,null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":6},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[null,null,1,"RARA VEZ",{"$f":"C11","v":1},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[null,null,2,"IMPROBABLE",{"$f":"C12","v":2},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[null,null,3,"POSIBLE",{"$f":"C13","v":3},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO TOLERABLE",{"$nulls":15},"Reducir"]
[null,null,4,"PROBABLE",{"$f":"C14","v":4},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO ACEPTABLE",{"$nulls":15},"Compartir"]
[null,null,5,"CASI SEGURO",{"$f":"C15","v":5},{"$nulls":20},"Evitar"]
[{"$nulls":8},"MEDIDAS DE RESPUESTA",{"$nulls":16},55,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"EVITAR EL RIESGO",{"$nulls":16},45,"Moderado"]
[{"$nulls":3},"INSIGNIFICANTE",{"$nulls":4},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO",{"$nulls":16},510,"Moderado"]
[null,null,"IMPACTO",{"$nulls":5},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO",{"$nulls":16},410,"Moderado"]
[null,null,15,"MODERADO",{"$f":"C20","v":15},{"$nulls":3},"CAMBIAR PROBABILIDAD",{"$nulls":16},310,"Moderado"]
[null,null,30,"MAYOR",30,{"$nulls":3},"CAMBIAR IMPACTO",{"$nulls":16},415,"Moderado"]
[null,null,50,"CATASTRÓFICO",50,{"$nulls":3},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO",{"$nulls":16},315,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"RETENER EL RIESGO",{"$nulls":16},215,"Moderado"]
[{"$nulls":25},115,"Moderado"]
[null,null,"NOTA: La información recopilada corresponde a un enfoque de percepción obtenido durante las jornadas de sensibilización efectuadas en la construcción del PAAC.",{"$nulls":22},230,"Moderado"]
[null,null,"*Los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización corresponden a situaciones que podrían afectar a la rama judicial, si los mismos se materializan.",{"$nulls":22},130,"Moderado"]
[null,null,"**La calificación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos como Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro, hace referencia la oportunidad o frecuencia de ocurrencia para que se materialice la situación de riesgo mencionada.",{"$nulls":22},150,"Moderado"]
[null,null,"***La calificación del impacto de los riesgos como moderado, mayor o catastrófico hace referencia al impacto que tendría el hecho de que se materialice la situación de riesgo mencionada si esta se materializara.",{"$nulls":22},515,"Importante"]
[null,null,"****Frente a los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización, se han definido controles enfocados a reducir la probabilidad de ocurrencia y por consiguiente, disminuir el impacto que podría causar si se materializa.",{"$nulls":22},430,"Importante"]
[{"$nulls":25},330,"Importante"]
[{"$nulls":25},350,"Importante"]
[{"$nulls":25},250,"Importante"]
[{"$nulls":25},530,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},550,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},540,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},35,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},25,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},210,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},110,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},15,"Aceptable"]
[{"$nulls":25},450,"Inaceptable"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"E - Planeación Estratégica","CSJ - Centro de Documentación Judicial"]
[{"$nulls":25},"E - Comunicación Institucional","CSJ - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla"]
[{"$nulls":25},"E - Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes","CSJ - Oficina de Asesoria para la Seguridad de la Rama Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Modernización de la Gestión Judicial","CSJ - Oficina de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica"]
[{"$nulls":25},"M - Reordenamiento Judicial","CSJ - Registro Nacional de Abogados"]
[{"$nulls":25},"M - Mejoramiento de Infraestructura Física","CSJ - Unidad de Auditoría"]
[{"$nulls":25},"M - Administración de Carrera Judicial","CSJ - Unidad de Administración de Carrera Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Formación Judicial","CSJ - Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Información Judicial","DEAJ - Unidad Administrativa"]
[{"$nulls":25},"M - Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia","DEAJ - Unidad de Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Documental","DEAJ - Unidad de Informatica"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional","DEAJ - Unidad de Infraestructura física"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Tecnológica","DEAJ - Unidad de Presupuesto"]
[{"$nulls":25},"A - Administración de la Seguridad","DEAJ - Unidad de Planeación"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Información Estadística","DEAJ - Unidad de Recurso Humano"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Humana"]
[{"$nulls":25},"A - Adquisición de Bienes y Servicios"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Financiera y Presupuestal"]
[{"$nulls":25},"A - Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"EM - Auditoría Interna"]
[{"$nulls":25},"EM - Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Central"]
[{"$nulls":25},"Seccional"]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Reducir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Compartir o Transferir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Evitar el Riesgo"]
[]
[{"$nulls":25},"EVITAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR PROBABILIDAD"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR IMPACTO"]
[{"$nulls":25},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETENER EL RIESGO"]

{"sheet":"Contencioso administrativo","index":2,"n_rows":82,"n_cols":27,"rows_kept":82,"merged":[[0,0,0,23],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[1,11,1,15],[1,16,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[7,2,7,3],[7,8,7,10],[8,2,8,3],[8,9,8,10],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[14,8,14,10],[15,8,15,10],[16,8,16,10],[17,2,17,3],[17,8,17,10],[18,8,18,10],[19,8,19,10],[20,8,20,10],[21,8,21,10]]}
["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["JURISDICCION O ESPECIALIDAD","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD** ",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["Contencioso Administrativo","Riesgo de permitir la filtración de información reservada de los procesos","Abuso del poder institucional\nAusencia de controles en el uso de la información\nInsuficiente seguridad en los sistemas de información\nFalta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales","Afectación de la imagen de la jurisdicción\nComisión de delitos y/o faltas disciplinarias\nAfectación en la imparcialidad de las decisiones judiciales",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":150},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$15:$AA$40,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","Establecer protocolos de seguridad para proteger el uso óptimo de la información tanto física como digital\nAplicación de los instrumentos de trazabilidad en el  acceso a los sistemas de información\n","Mantener la salvaguarda de la información disponible en los sistemas de información, mediante el control de permisos a usuarios","Trimestral","Realizar monitoreo a los sistemas de información","Correos y actas en los que se evidencien las validaciones realizadas",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":50},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$15:$AA$40,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Validaciones o revisiones Realizadas/ Validaciones o revisiones Proyectadas","Juez con apoyo de la Dirección Ejecutiva o Seccional de Administración Judicial"]
["Contencioso Administrativo","Riesgo de favorecer a una de las partes decretando pruebas de oficio","Falta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales\nFalta de control en la gestión o trámite del proceso","Pérdida de la credibilidad en la justicia\nFavorecimiento de escenarios de injusticia",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F5,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H5,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(E5*G5,0)","v":90},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E5,G5)*1,$Z$15:$AA$40,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","Socialización del Código de Ética \nSeguimiento a la gestión sobre el proceso","Garantizar la  transparencia de las decisiones judiciales","Trimestral","\n Denunciar antes las autoridades competentes y entes de control","Registro de observaciones, ajustes y aclaraciones.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R5,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T5,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q5*S5,0)","v":60},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q5,S5)*1,$Z$15:$AA$40,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Cantidad de investigaciones disciplinarias/ Cantidad de procesos judiciales con sentencia","Director Escuela judicial y Juez"]
["Contencioso Administrativo"," Riesgo de percibir para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente en razón de su función judicial","Conducta indebida por parte de los servidores judiciales","Deterioro de la imagen reputacional  de la Rama Judicial\nDecisiones judiciales no ajustadas a derecho",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F6,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H6,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",150,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E6,G6)*1,$Z$15:$AA$40,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","Seguimiento a la gestión sobre los procesos a cargo del despacho judicial\nSocialización del Código de Ética ","Garantizar el debido proceso y la transparencia en la prestación del servicio de justicia","Mensual","Revisión aleatoria de las actuaciones realizadas dentro del proceso conforme al esquema de seguimiento","Formatos de seguimiento implementados",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R6,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T6,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",60,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q6,S6)*1,$Z$15:$AA$40,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Cantidad de realizados / Cantidad de seguimientos programados"," Juez con apoyo de la Dirección Ejecutiva o Seccional de Administración Judicial"]
[]
[null,null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":5},"ZONA DE RIESGO"]
[null,null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":6},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[1,null,1,"RARA VEZ",{"$f":"C10","v":1},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[2,null,2,"IMPROBABLE",{"$f":"C11","v":2},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[3,null,3,"POSIBLE",{"$f":"C12","v":3},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO TOLERABLE",{"$nulls":15},"Reducir"]
[4,null,4,"PROBABLE",{"$f":"C13","v":4},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO ACEPTABLE",{"$nulls":15},"Compartir"]
[5,null,5,"CASI SEGURO",{"$f":"C14","v":5},{"$nulls":20},"Evitar"]
[{"$nulls":8},"MEDIDAS DE RESPUESTA",{"$nulls":16},55,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"EVITAR EL RIESGO",{"$nulls":16},45,"Moderado"]
[{"$nulls":3},"INSIGNIFICANTE",{"$nulls":4},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO",{"$nulls":16},510,"Moderado"]
[null,null,"IMPACTO",{"$nulls":5},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO",{"$nulls":16},410,"Moderado"]
[null,null,15,"MODERADO",{"$f":"C19","v":15},{"$nulls":3},"CAMBIAR PROBABILIDAD",{"$nulls":16},310,"Moderado"]
[null,null,30,"MAYOR",30,{"$nulls":3},"CAMBIAR IMPACTO",{"$nulls":16},415,"Moderado"]
[null,null,50,"CATASTRÓFICO",50,{"$nulls":3},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO",{"$nulls":16},315,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"RETENER EL RIESGO",{"$nulls":16},215,"Moderado"]
[{"$nulls":25},115,"Moderado"]
[null,null,"NOTA: La información recopilada corresponde a un enfoque de percepción obtenido durante las jornadas de sensibilización efectuadas en la construcción del PAAC.",{"$nulls":22},230,"Moderado"]
[null,null,"*Los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización corresponden a situaciones que podrían afectar a la rama judicial, si los mismos se materializan.",{"$nulls":22},130,"Moderado"]
[null,null,"**La calificación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos como Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro, hace referencia la oportunidad o frecuencia de ocurrencia para que se materialice la situación de riesgo mencionada.",{"$nulls":22},150,"Moderado"]
[null,null,"***La calificación del impacto de los riesgos como moderado, mayor o catastrófico hace referencia al impacto que tendría el hecho de que se materialice la situación de riesgo mencionada si esta se materializara.",{"$nulls":22},515,"Importante"]
[null,null,"****Frente a los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización, se han definido controles enfocados a reducir la probabilidad de ocurrencia y por consiguiente, disminuir el impacto que podría causar si se materializa.",{"$nulls":22},430,"Importante"]
[{"$nulls":25},330,"Importante"]
[{"$nulls":25},350,"Importante"]
[{"$nulls":25},250,"Importante"]
[{"$nulls":25},530,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},550,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},540,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},35,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},25,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},210,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},110,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},15,"Aceptable"]
[{"$nulls":25},450,"Inaceptable"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"E - Planeación Estratégica","CSJ - Centro de Documentación Judicial"]
[{"$nulls":25},"E - Comunicación Institucional","CSJ - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla"]
[{"$nulls":25},"E - Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes","CSJ - Oficina de Asesoria para la Seguridad de la Rama Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Modernización de la Gestión Judicial","CSJ - Oficina de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica"]
[{"$nulls":25},"M - Reordenamiento Judicial","CSJ - Registro Nacional de Abogados"]
[{"$nulls":25},"M - Mejoramiento de Infraestructura Física","CSJ - Unidad de Auditoría"]
[{"$nulls":25},"M - Administración de Carrera Judicial","CSJ - Unidad de Administración de Carrera Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Formación Judicial","CSJ - Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Información Judicial","DEAJ - Unidad Administrativa"]
[{"$nulls":25},"M - Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia","DEAJ - Unidad de Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Documental","DEAJ - Unidad de Informatica"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional","DEAJ - Unidad de Infraestructura física"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Tecnológica","DEAJ - Unidad de Presupuesto"]
[{"$nulls":25},"A - Administración de la Seguridad","DEAJ - Unidad de Planeación"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Información Estadística","DEAJ - Unidad de Recurso Humano"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Humana"]
[{"$nulls":25},"A - Adquisición de Bienes y Servicios"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Financiera y Presupuestal"]
[{"$nulls":25},"A - Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"EM - Auditoría Interna"]
[{"$nulls":25},"EM - Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Central"]
[{"$nulls":25},"Seccional"]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Reducir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Compartir o Transferir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Evitar el Riesgo"]
[]
[{"$nulls":25},"EVITAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR PROBABILIDAD"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR IMPACTO"]
[{"$nulls":25},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETENER EL RIESGO"]

{"sheet":"Disciplinario","index":3,"n_rows":82,"n_cols":27,"rows_kept":82,"merged":[[0,0,0,23],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[1,11,1,15],[1,16,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[7,2,7,3],[7,8,7,10],[8,2,8,3],[8,9,8,10],[9,9,9,10],[10,9,10,10],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[14,8,14,10],[15,8,15,10],[16,8,16,10],[17,2,17,3],[17,8,17,10],[18,8,18,10],[19,8,19,10],[20,8,20,10],[21,8,21,10]]}
["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["JURISDICCION O ESPECIALIDAD","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD**",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["Disciplinaria","Riesgo de manipular información reservada favoreciendo a terceros","Ausencia de controles documentales\nDeficiencias en los sistemas de información\nNegligencia de los servidores judiciales","Violación de la reserva legal favoreciendo a los operadores del derecho\nDesconfianza en la justicia\nDeterioro de la imagen institucional\nComisión de delitos y/o faltas disciplinarias",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":150},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$15:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","Establecimiento y seguimiento en el uso de protocolos de seguridad para proteger la información documental y/o de los sistemas de información","Salvaguardar la integridad de la información documental y digital\n","Por evento","Realizar monitoreo  al avance en la aplicación de los protocolos de seguridad \n Denunciar ante las autoridades competentes y entes de control","Soportes o evidencias de revisión de los protocolos de seguridad\nSoporte de las denuncias ante las autoridades",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":60},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$15:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Protocolos de revisión realizados/ Protocolos de revisión programados","Funcionario judicial con apoyo de la Dirección Ejecutiva o Seccional de Administración Judicial"]
["Disciplinaria","Riesgo de facilitar fugas de información de los procesos en trámite en los despachos de la jurisdicción","Deficiencias en los controles para el uso de la información\nInsuficiente seguridad en los sistemas de información\nFalta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales","Afectación en la imparcialidad de las decisiones disciplinarias\nDeterioro de la imagen institucional \nComisión de delitos y/o faltas disciplinarias\n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F5,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H5,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(E5*G5,0)","v":90},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E5,G5)*1,$Z$15:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","Establecer protocolos de seguridad para proteger el uso óptimo del  sistema de información","Mantener la salvaguarda de la información disponible en los sistemas de información, mediante el control de permisos a usuarios","Por evento","Realizar monitoreo a los sistemas de información","Correos y actas en los que se evidencien las validaciones realizadas",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R5,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":1},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T5,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q5*S5,0)","v":30},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q5,S5)*1,$Z$15:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Eventos de monitoreo realizados/ Eventos de monitoreo programados","Funcionario judicial con apoyo de la Dirección Ejecutiva o Seccional de Administración Judicial"]
["Disciplinaria","Riesgo de percibir para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente en razón de su función jurisdiccional","Conducta indebida por parte de los servidores judiciales","Deterioro de la imagen reputacional  de la Rama Judicial\nSanciones disciplinarias no ajustadas a derecho",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F6,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H6,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",150,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E6,G6)*1,$Z$15:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","Seguimiento a la gestión sobre los procesos a cargo de los despachos de la Comisión de Disciplina Judicial\nSocialización del Código de Ética ","Garantizar el debido proceso y la transparencia en la prestación del servicio de justicia","Mensual","Revisión aleatoria de las actuaciones realizadas dentro del proceso conforme al esquema de seguimiento","Formatos de seguimiento implementados",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R6,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T6,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",100,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q6,S6)*1,$Z$15:$AA$39,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Cantidad de socializaciones programadas / Cantidad de socializaciones realizadas","Magistrados de la Comisión Nacional o seccional de Disciplina Judicial"]
[]
[null,null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":5},"ZONA DE RIESGO"]
[null,null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":6},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[1,null,1,"RARA VEZ",{"$f":"C10","v":1},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[2,null,2,"IMPROBABLE",{"$f":"C11","v":2},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[3,null,3,"POSIBLE",{"$f":"C12","v":3},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO TOLERABLE",{"$nulls":15},"Reducir"]
[4,null,4,"PROBABLE",{"$f":"C13","v":4},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO ACEPTABLE",{"$nulls":15},"Compartir"]
[5,null,5,"CASI SEGURO",{"$f":"C14","v":5},{"$nulls":20},"Evitar"]
[{"$nulls":8},"MEDIDAS DE RESPUESTA",{"$nulls":16},55,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"EVITAR EL RIESGO",{"$nulls":16},45,"Moderado"]
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[null,null,"IMPACTO",{"$nulls":5},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO",{"$nulls":16},410,"Moderado"]
[null,null,15,"MODERADO",{"$f":"C19","v":15},{"$nulls":3},"CAMBIAR PROBABILIDAD",{"$nulls":16},310,"Moderado"]
[null,null,30,"MAYOR",30,{"$nulls":3},"CAMBIAR IMPACTO",{"$nulls":16},415,"Moderado"]
[null,null,50,"CATASTRÓFICO",50,{"$nulls":3},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO",{"$nulls":16},315,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"RETENER EL RIESGO",{"$nulls":16},215,"Moderado"]
[{"$nulls":25},115,"Moderado"]
[null,null,"NOTA: La información recopilada corresponde a un enfoque de percepción obtenido durante las jornadas de sensibilización efectuadas en la construcción del PAAC.",{"$nulls":22},230,"Moderado"]
[null,null,"*Los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización corresponden a situaciones que podrían afectar a la rama judicial, si los mismos se materializan.",{"$nulls":22},130,"Moderado"]
[null,null,"**La calificación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos como Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro, hace referencia la oportunidad o frecuencia de ocurrencia para que se materialice la situación de riesgo mencionada.",{"$nulls":22},150,"Moderado"]
[null,null,"***La calificación del impacto de los riesgos como moderado, mayor o catastrófico hace referencia al impacto que tendría el hecho de que se materialice la situación de riesgo mencionada si esta se materializara.",{"$nulls":22},515,"Importante"]
[null,null,"****Frente a los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización, se han definido controles enfocados a reducir la probabilidad de ocurrencia y por consiguiente, disminuir el impacto que podría causar si se materializa.",{"$nulls":22},430,"Importante"]
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[]
[]
[]
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{"sheet":"Ordinaria Penal","index":4,"n_rows":89,"n_cols":27,"rows_kept":89,"merged":[[0,0,0,23],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[1,11,1,15],[1,16,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[14,2,14,3],[14,8,14,10],[15,2,15,3],[15,9,15,10],[16,9,16,10],[17,9,17,10],[18,9,18,10],[19,9,19,10],[21,8,21,10],[22,8,22,10],[23,8,23,10],[24,2,24,3],[24,8,24,10],[25,8,25,10],[26,8,26,10],[27,8,27,10],[28,8,28,10]]}
["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["JURISDICCION O ESPECIALIDAD","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD**",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["Ordinaria / Penal"," Riesgo de percibir para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente en razón de su función judicial","Extralimitación del poder\nAcción u omisión de las funciones\nFalta compromiso y ética profesional","Deterioro de la imagen institucional de la Rama Judicial\nDecisiones judiciales no ajustadas a derecho\nInvestigaciones por parte de los organismos de control",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$24:$E$28,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":150},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$22:$AA$47,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","Seguimiento a la gestión sobre los procesos a cargo del despacho judicial\nSocialización del Código de Etica \nCapacitación en aspectos éticos","Garantizar la transparencia en la prestación del servcio de justicia por medio de decisiones ajustadas al derecho","Mensual","Revisión aleatoria de las actuaciones realizadas dentro del proceso conforme al esquema de seguimiento","Formatos de seguimiento implementados",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$24:$E$28,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":60},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$22:$AA$47,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Cantidad de socializaciones programadas / Cantidad de socializaciones realizadas","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de manipular información reservada favoreciendo a terceros","No aplicación o ausencia de controles documentales\nPosibles deficiencias en los sistemas de información\nNegligencia de los servidores judiciales","Desconfianza  en la justicia\nDeterioro de la imagen institucional\nComisión de delitos y/o faltas disciplinarias",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",{"$f":"IFERROR(E5*G5,0)","v":90},"Importante","Reducir el Riesgo","Aplicación estricta de los protocolos de seguridad para proteger el uso de la información documental y/o de los sistemas de información","Mantener inalterable la información disponible en los sistemas de información, y tener control sobre los documentos del proceso","Semestral","Realizar monitoreo  al avance de los procesos mediante mesas de trabajo \n Denunciar ante las autoridades competentes y entes de control","Copia de la denuncia ante las autoridades",2,"IMPROBABLE",30,"MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q5*S5,0)","v":60},"Moderado","Mesas de trabajo realizadas/ Mesas de trabajo realizadas","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de favorecer a una de las partes decretando pruebas o medidas cautelares por parte del funcionario judicial","Falta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales\nFalta de control en la gestión o trámite del proceso","Pérdida de la credibilidad en la justicia\nFavorecimiento de escenarios de injusticia\nImpunidad",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Reducir el Riesgo","Documentar las acciones sobre el proceso judicial","Mantener la  transparencia en la gestión judicial","Semestral","\n Denunciar antes las autoridades competentes y entes de control","Registro de observaciones, ajustes y aclaraciones.",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Número de procesos con documentación de las acciones / Total de procesos penales","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de facilitar la filtracion de información reservada referente a los procesos penales, de manera dolosa para obtener un beneficio para si o para un tercero ","No aplicación o ausencia de controles en la manipulación de la información \nPosibles deficiencias en la seguridad de los sistemas de información\nNegligencia de los servidores judiciales\n","Deterioro de la imagen institucional\nPérdida de credibilidad en la Administración de Justicia\nImpunidad\n\n",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Reducir el Riesgo","Seguimiento a la información de carácter reservado","Evitar la materialización del riesgo","Semestral","Sensibilizar a los servidores sobre el riesgo de compartitr información sensible con terceros","Actas de reunión. Lista de asistentes .",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Consultas de información con carácter reservado / Cantidad de documentos con carácter reservado","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de emitir decisiones no acordes a la normatividad vigente y para favorecer a un tercero","La seguridad de los servidores judiciales no es generalizada                                                                                                                                                  \nFavorecimiento de intereses propios o de terceros.\nConducta indebida por parte de los servidores judiciales","Daño de la imagen Corporativa                                                                                           \nSentencias penales no ajustadas a Derecho\nImpunidad\n",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Reducir el Riesgo","Revisiones por parte del superior inmediato a los proyectos y respuestas de las solicitudes.","Mantener la  transparencia en la gestión judicial","Semestral","Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos","Registro de proyectos revisados.                          \nRegistro de sentencias, normas y leyes ",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Número de decisiones realizadas no acordes a la normatividad vigente / Número  total de decisiones.","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de recibir dinero, dádivas o prebendas por parte de terceros para retardar u omitir un acto propio del  cargo ","Falta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales\nConflicto de intereses\n","Posible toma de decisiones sin fundamento legal. \nPerdida de objetividad en las actuaciones. \nEventuales investigaciones disciplinarias, fiscales o penales, y demandas\nImpunidad\n",3,"POSIBLE",50,"CATASTRÓFICO",150,"Importante","Reducir el Riesgo","Socialización del Código de Etica \nSocialización Ley 1474 de 2011","Aumentar el sentido ético en las actividades ejecutadas por los Servidores Judiciales","Semestral","Evaluación periódica del proceso de aprehensión del código de ética y la ley 1474","Registro de asistencias y formatos de evaluación",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Cantidad de socializaciones realizadas / Cantidad de socializaciones programadas","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de incurrir en el delito de tráfico de influencias para afectar el normal desarrollo de las audiencias","Desviación del poder\nAcción u omisión de las funciones","Imagen institucional negativa y deterioro de la credibilidad en los procesos \nInvestigaciones por parte de los organos de control\nImpunidad\n",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Reducir el Riesgo","Capacitación en aspectos éticos\nCapacitación en Sistemas de Gestión\n","Aumentar el sentido ético en las actividades ejecutadas por los Servidores Judiciales (empleados y contratistas)","Semestral","Revisión  de los procesos de gestión por parte de auditoría","Actas de Revisión",3,"POSIBLE",15,"MODERADO",45,"Moderado","Actividades de capacitación realizadas en concordancia con la planeación inicial /Actividades de capacitación programadas","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de manipular el reparto de procesos","Fallas en los protocolos de seguridad del sistema de reparto\nFalta de ética \nMal manejo de las claves de acceso a los sistemas de información","Ruptura de la imparcialidad en el momento de producir los fallos.\nInvestigaciones y/o sanciones disciplinarias, fiscales y penales \nImpunidad\n",3,"POSIBLE",50,"CATASTRÓFICO",150,"Importante","Reducir el Riesgo","Mejorar la seguridad del sistema de reparto","Mantener la  transparencia en la gestión judicial","Semestral","Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos","Registro de proyectos revisados.                          \nRegistro de sentencias, normas y leyes ",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Actividades de verificación realizadas /Actividades de verificación planeadas","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de modificar los documentos digitales","Ineficiencia en los controles documentales\nDeficiencias en los sistemas de información\nNegligencia de los servidores judiciales\nAusencia de controles para verificación y autenticación","Desviación  del resultado del proceso. \nAfectación en la transparencia del servicio de Justicia\nImpunidad",3,"POSIBLE",50,"CATASTRÓFICO",150,"Importante","Reducir el Riesgo","Implementar un sistema adecuado de control al acceso y uso de los sistemas de información","Mantener inalterable la información  y tener control sobre los documentos del proceso","Semestral","Realizar monitoreo a los sistemas de información","Actas de los comités de seguimiento, verificación o auditoría ",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Comités de seguimiento realizados /Comités de seguiminto planeados","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de afectar el flujo normal de los procesos ","Ausencia de controles  en el trámite de los procesos                                                                  \nFalta compromiso y ética profesional\nAcción u omisión de las funciones                                  ","Pérdida de transparencia y objetividad en el trámite de los procesos penales \nPérdida de credibilidad en la administración de justicia\nIncumplimiento de los términos procesales\nImpunidad",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Reducir el Riesgo","Documentar y hacer seguimiento al tránsito de los expedientes en el despacho incluyendo la identificación de los responsables","Mantener la  transparencia en la gestión judicial","Semestral","Realizar control al tránsito de los expedientes en los despachos","Actas y formatos de seguimiento al avance de los procesos",2,"IMPROBABLE",15,"MODERADO",30,"Moderado","Actividades de seguimiento al trámite de los procesosl /Cantidad de procesos en el despacho","Juez Penal"]
[]
[null,null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":5},"ZONA DE RIESGO"]
[null,null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":6},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[null,null,1,"RARA VEZ",{"$f":"C17","v":1},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[null,null,2,"IMPROBABLE",{"$f":"C18","v":2},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[null,null,3,"POSIBLE",{"$f":"C19","v":3},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO TOLERABLE",{"$nulls":15},"Reducir"]
[null,null,4,"PROBABLE",{"$f":"C20","v":4},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO ACEPTABLE",{"$nulls":15},"Compartir"]
[null,null,5,"CASI SEGURO",{"$f":"C21","v":5},{"$nulls":20},"Evitar"]
[{"$nulls":8},"MEDIDAS DE RESPUESTA",{"$nulls":16},55,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"EVITAR EL RIESGO",{"$nulls":16},45,"Moderado"]
[{"$nulls":3},"INSIGNIFICANTE",{"$nulls":4},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO",{"$nulls":16},510,"Moderado"]
[null,null,"IMPACTO",{"$nulls":5},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO",{"$nulls":16},410,"Moderado"]
[null,null,15,"MODERADO",{"$f":"C26","v":15},{"$nulls":3},"CAMBIAR PROBABILIDAD",{"$nulls":16},310,"Moderado"]
[null,null,30,"MAYOR",30,{"$nulls":3},"CAMBIAR IMPACTO",{"$nulls":16},415,"Moderado"]
[null,null,50,"CATASTRÓFICO",50,{"$nulls":3},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO",{"$nulls":16},315,"Moderado"]
[null,null,"NOTA: La información recopilada corresponde a un enfoque de percepción obtenido durante las jornadas de sensibilización efectuadas en la construcción del PAAC.",{"$nulls":5},"RETENER EL RIESGO",{"$nulls":16},215,"Moderado"]
[null,null,"*Los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización corresponden a situaciones que podrían afectar a la rama judicial, si los mismos se materializan.",{"$nulls":22},115,"Moderado"]
[null,null,"**La calificación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos como Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro, hace referencia la oportunidad o frecuencia de ocurrencia para que se materialice la situación de riesgo mencionada.",{"$nulls":22},230,"Moderado"]
[null,null,"***La calificación del impacto de los riesgos como moderado, mayor o catastrófico hace referencia al impacto que tendría el hecho de que se materialice la situación de riesgo mencionada si esta se materializara.",{"$nulls":22},130,"Moderado"]
[null,null,"****Frente a los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización, se han definido controles enfocados a reducir la probabilidad de ocurrencia y por consiguiente, disminuir el impacto que podría causar si se materializa.",{"$nulls":22},150,"Moderado"]
[null,null,"Tolerable",{"$nulls":22},515,"Importante"]
[null,null,"Aceptable",{"$nulls":22},430,"Importante"]
[{"$nulls":25},330,"Importante"]
[{"$nulls":25},350,"Importante"]
[{"$nulls":25},250,"Importante"]
[{"$nulls":25},530,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},550,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},540,"Inaceptable"]
[{"$nulls":25},35,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},25,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},210,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},110,"Tolerable"]
[{"$nulls":25},15,"Aceptable"]
[{"$nulls":25},450,"Inaceptable"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"E - Planeación Estratégica","CSJ - Centro de Documentación Judicial"]
[{"$nulls":25},"E - Comunicación Institucional","CSJ - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla"]
[{"$nulls":25},"E - Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes","CSJ - Oficina de Asesoria para la Seguridad de la Rama Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Modernización de la Gestión Judicial","CSJ - Oficina de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica"]
[{"$nulls":25},"M - Reordenamiento Judicial","CSJ - Registro Nacional de Abogados"]
[{"$nulls":25},"M - Mejoramiento de Infraestructura Física","CSJ - Unidad de Auditoría"]
[{"$nulls":25},"M - Administración de Carrera Judicial","CSJ - Unidad de Administración de Carrera Judicial"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Formación Judicial","CSJ - Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico"]
[{"$nulls":25},"M - Gestión de la Información Judicial","DEAJ - Unidad Administrativa"]
[{"$nulls":25},"M - Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia","DEAJ - Unidad de Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Documental","DEAJ - Unidad de Informatica"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional","DEAJ - Unidad de Infraestructura física"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Tecnológica","DEAJ - Unidad de Presupuesto"]
[{"$nulls":25},"A - Administración de la Seguridad","DEAJ - Unidad de Planeación"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión de Información Estadística","DEAJ - Unidad de Recurso Humano"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Humana"]
[{"$nulls":25},"A - Adquisición de Bienes y Servicios"]
[{"$nulls":25},"A - Gestión Financiera y Presupuestal"]
[{"$nulls":25},"A - Asistencia Legal"]
[{"$nulls":25},"EM - Auditoría Interna"]
[{"$nulls":25},"EM - Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Central"]
[{"$nulls":25},"Seccional"]
[]
[]
[{"$nulls":25},"Reducir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Compartir o Transferir el Riesgo"]
[{"$nulls":25},"Evitar el Riesgo"]
[]
[{"$nulls":25},"EVITAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR PROBABILIDAD"]
[{"$nulls":25},"CAMBIAR IMPACTO"]
[{"$nulls":25},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[{"$nulls":25},"RETENER EL RIESGO"]

{"sheet":"Ordinaria Civil","index":5,"n_rows":84,"n_cols":27,"rows_kept":84,"merged":[[0,0,0,23],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[1,11,1,15],[1,16,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[9,2,9,3],[9,8,9,10],[10,2,10,3],[10,9,10,10],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[14,9,14,10],[16,8,16,10],[17,8,17,10],[18,8,18,10],[19,2,19,3],[19,8,19,10],[20,8,20,10],[21,8,21,10],[22,8,22,10],[23,8,23,10]]}
["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["JURISDICCION O ESPECIALIDAD","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD** ",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["Ordinaria/civil","Riesgo de dilatar el trámite de los procesos de manera injustificada, afectando términos procesales para favorecer a terceros o las partes","Posible conducta indebida por parte de los servidores judiciales \nAcción u omisión de las funciones","Desviación  del resultado del proceso. \nAfectación en la percepción de transparencia del servicio de Justicia",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":150},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","Seguimiento al cumplimiento de los tiempos procesales según las normas\nSocialización del Código de Ética","Garantizar el debido proceso y la transparencia en la prestación del servicio de justicia","Mensual","Revisión aleatoria de las actuaciones realizadas dentro del proceso conforme al esquema de seguimiento","Formatos de seguimiento implementados",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":60},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Número  de seguimientos realizados/ Número seguimiento programados","Juez Civil"]
["Ordinaria/civil","Riesgo de alterar, sustraer o incorporar piezas procesales a los expedientes ","Ineficiencia en los controles documentales\nDeficiencias en los sistemas de información\nConducta indebida por parte de los servidores judiciales \nAusencia de controles para verificación y autenticación","Desviación  del resultado del proceso. \nAfectación en la percepción de transparencia del servicio de Justicia\nDeterioro de la credibilidad en el trámite de los procesos\nAfectación en la imparcialidad de las decisiones judiciales",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F5,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H5,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E5,G5)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","Revisión aleatoria de las actuaciones sobre el expediente para asegurar la integridad del mismo","Mantener la  transparencia en la gestión judicial y garantizar el control integral de los expedientes ","Trimestral","Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos","Registro de expedientes revisados          ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R5,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T5,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",45,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q5,S5)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Número de expedientes verificados / Número de expedientes en el despacho","Juez Civil"]
["Ordinaria/civil","Riesgo de manipular el reparto de procesos","Fallas en los protocolos de seguridad del sistema de reparto\nFalta de ética.  \nMal manejo de las claves de acceso a los sistemas de información","Deterioro de la credibilidad en el trámite de los procesos\nInvestigaciones y/o sanciones disciplinarias, fiscales y penales \n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F6,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H6,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E6,G6)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","Desarrollar e implementar mecanismos para garantizar la trazabilidad en el manejo del sistema de reparto conforme a la reglamentación vigente","Fortalecer la  transparencia en la gestión judicial","Trimestral","Realizar actividades de verificación de la eficacia de las mecanismos de control implementados","Informes de verificación",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R6,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T6,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",60,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q6,S6)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Actividades de verificación realizadas /Actividades de verificación planeadas","Juez Civil"]
["Ordinaria/civil","Riesgo de alterar el reparto del trámite y/o decisión de los expedientes al interior del despacho","Limitaciones en los controles sobre el trámite de los procesos                                                                  \nFalta compromiso y ética profesional.       \nMal manejo de las claves de acceso a los sistemas de información                                       ","Pérdida de la transparencia y objetividad en el trámite de los procesos jurisdiccionales \nPérdida de credibilidad en la administración de justicia\nAceleración no justificada procesalmente, en el trámite del proceso",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F7,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H7,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",90,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E7,G7)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","Documentar y hacer seguimiento al tránsito de los expedientes en el despacho","Procurar el cumplimiento de los términos procesales a efectos de mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios de justicia","Trimestral","Revisión periodica de la lista de chequeo sobre la trazabilidad del expediente","Informes sobre la verificación aleatoria de lista de chequeo",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R7,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T7,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":15},"MODERADO",30,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q7,S7)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Actividades de revisión realizadas / Actividades de reisión programadas","Juez Civil"]
["Ordinaria/civil","Riesgo de percibir para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente de los usuarios de la justicia por  el ejecicio de sus funciones","Desviación del poder\nAcción u omisión de las funciones\n","Imagen institucional negativa y deterioro de la credibilidad en los procesos. \nInvestigaciones por parte de los órganos de control.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F8,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H8,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":50},"CATASTRÓFICO",150,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E8,G8)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","Capacitación en aspectos éticos\nCapacitación en Sistemas de Gestión\n","Aumentar el sentido ético en las actividades ejecutadas por los servidores judiciales","Trimestral","Revisión de los procesos de gestión por parte de auditoría","Actas de Revisión",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R8,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T8,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",60,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q8,S8)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Actividades de capacitación realizadas  /Actividades de capacitación programadas","Director Escuela Judicial \"Rodrigo Lara Bonilla\" y Juez Civil"]
[]
[null,null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":5},"ZONA DE RIESGO"]
[null,null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":6},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[null,null,1,"RARA VEZ",{"$f":"C12","v":1},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[null,null,2,"IMPROBABLE",{"$f":"C13","v":2},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[null,null,3,"POSIBLE",{"$f":"C14","v":3},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO TOLERABLE",{"$nulls":15},"Reducir"]
[null,null,4,"PROBABLE",{"$f":"C15","v":4},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO ACEPTABLE",{"$nulls":15},"Compartir"]
[null,null,5,"CASI SEGURO",{"$f":"C16","v":5},{"$nulls":20},"Evitar"]
[{"$nulls":8},"MEDIDAS DE RESPUESTA",{"$nulls":16},55,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"EVITAR EL RIESGO",{"$nulls":16},45,"Moderado"]
[{"$nulls":3},"INSIGNIFICANTE",{"$nulls":4},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO",{"$nulls":16},510,"Moderado"]
[null,null,"IMPACTO",{"$nulls":5},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO",{"$nulls":16},410,"Moderado"]
[null,null,15,"MODERADO",{"$f":"C21","v":15},{"$nulls":3},"CAMBIAR PROBABILIDAD",{"$nulls":16},310,"Moderado"]
[null,null,30,"MAYOR",30,{"$nulls":3},"CAMBIAR IMPACTO",{"$nulls":16},415,"Moderado"]
[null,null,50,"CATASTRÓFICO",50,{"$nulls":3},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO",{"$nulls":16},315,"Moderado"]
[null,null,"NOTA: La información recopilada corresponde a un enfoque de percepción obtenido durante las jornadas de sensibilización efectuadas en la construcción del PAAC.",{"$nulls":5},"RETENER EL RIESGO",{"$nulls":16},215,"Moderado"]
[null,null,"*Los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización corresponden a situaciones que podrían afectar a la rama judicial, si los mismos se materializan.",{"$nulls":22},115,"Moderado"]
[null,null,"**La calificación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos como Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro, hace referencia la oportunidad o frecuencia de ocurrencia para que se materialice la situación de riesgo mencionada.",{"$nulls":22},230,"Moderado"]
[null,null,"***La calificación del impacto de los riesgos como moderado, mayor o catastrófico hace referencia al impacto que tendría el hecho de que se materialice la situación de riesgo mencionada si esta se materializara.",{"$nulls":22},130,"Moderado"]
[null,null,"****Frente a los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización, se han definido controles enfocados a reducir la probabilidad de ocurrencia y por consiguiente, disminuir el impacto que podría causar si se materializa.",{"$nulls":22},150,"Moderado"]
[null,null,"Tolerable",{"$nulls":22},515,"Importante"]
[null,null,"Aceptable",{"$nulls":22},430,"Importante"]
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[{"$nulls":25},"E - Planeación Estratégica","CSJ - Centro de Documentación Judicial"]
[{"$nulls":25},"E - Comunicación Institucional","CSJ - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla"]
[{"$nulls":25},"E - Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes","CSJ - Oficina de Asesoria para la Seguridad de la Rama Judicial"]
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[{"$nulls":25},"M - Reordenamiento Judicial","CSJ - Registro Nacional de Abogados"]
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["UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO\nDIVISIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS\nLEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - AÑO 2022 (V1)"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["JURISDICCION O ESPECIALIDAD","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD** ",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["Ordinaria / Laboral","Riesgo de manipular información confidencial favoreciendo a una de las partes","Deficiencia en los controles documentales\nDeficiencias en los sistemas de información","Desconfianza en la justicia\nDeterioro de la imagen institucional\nComisión de delitos y/o faltas disciplinarias",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$15:$E$19,2,FALSE),\" \")","v":3},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$22:$E$26,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":90},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Y$20:$Z$45,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Importante"},"Reducir el Riesgo","Ajuste y seguimiento a la aplicación de protocolos de seguridad para proteger el uso de la información documental y/o de los sistemas de información","Mantener inalterable la información disponible en los sistemas de información y tener control sobre los documentos del proceso","Semestral","Realizar monitoreo  al avance de los procesos mediante mesas de trabajo \n Denunciar ante las autoridades competentes y entes de control","Evidencia del cumplimiento del protocolo de seguridad",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$15:$E$19,2,FALSE),\" \")","v":2},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$22:$E$26,2,FALSE),\" \")","v":30},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":60},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Y$20:$Z$45,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Moderado"},"Mesas de trabajo realizadas/ Mesas de trabajo realizadas","Juez Laboral"]
["Ordinaria / Laboral"," Riesgo de percibir para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente de una de las partes  para favorecer la decisión","Conducta indebida por parte de los servidores judiciales","Deterioro de la imagen reputacional  de la Rama Judicial\nDecisiones judiciales no ajustadas a derecho",3,"POSIBLE",50,"CATASTRÓFICO",{"$f":"IFERROR(E5*G5,0)","v":150},"Importante","Reducir el Riesgo","Seguimiento a la gestión sobre los procesos a cargo del despacho judicial\nSocialización del Código de Ética ","Garantizar el debido proceso y la transparencia en la prestación del servicio de justicia","Mensual","Revisión aleatoria de las actuaciones realizadas dentro del proceso conforme al esquema de seguimiento","Formatos de seguimiento implementados",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q5*S5,0)","v":90},"Importante","Cantidad de socializaciones programadas / Cantidad de socializaciones realizadas","Juez Laboral"]
["Ordinaria / Laboral","Riesgo de favorecimiento a una de las partes decretando, alterando u ocultando pruebas por parte del servidor judicial","Falta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales\nFalta de control en la gestión o trámite del proceso\nFalta de transparencia por parte del funcionario judicial","Pérdida de la credibilidad en la justicia\nFavorecimiento de escenarios de injusticia\nDecisiones judiciales no ajustadas a derecho",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Reducir el Riesgo","Implementar acciones de control sobre las pruebas aportadas","Mantener la  transparencia en la gestión judicial","Semestral","Registro pormenorizado de las pruebas aportadas al proceso\n Denunciar ante los entes de control","Registro de observaciones, ajustes y aclaraciones.",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Número de procesos con acciones implementadas / Total de procesos en el despacho","Juez Laboral"]
["Ordinaria / Laboral","Riesgo de facilitar la filtración de información propia del proceso laboral para obtener beneficio para si o para un tercero","Ausencia de controles en la manipulación de la información \nDeficiencias en la seguridad de los sistemas de información\n","Deterioro de la imagen institucional\nPérdida de credibilidad en la Administración de Justicia\nComisión de delitos y/o faltas disciplinarias\n\n",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Reducir el Riesgo","Seguimiento a la información propia del proceso laboral","Evitar las fugas y/o filtraciones de información","Semestral","Sensibilizar a los servidores sobre el riesgo de compartitr información referente al proceso laboral, con terceros ajenos al proceso","Actas de reunión. \nInformes de seguimiento",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Seguimientos realizados / seguimientos programados","Juez Laboral"]
["Ordinaria / Laboral","Riesgo de recibir dinero para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, dádivas o prebendas por parte de una de las partes para retardar u omitir un acto propio del  cargo ","Falta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales\nConflicto de intereses","Posible toma de decisiones sin fundamento legal. \nPerdida de objetividad en las actuaciones. \nEventuales investigaciones disciplinarias, fiscales o penales",3,"POSIBLE",50,"CATASTRÓFICO",150,"Importante","Reducir el Riesgo","Socialización del Código de Ética \nSocialización Ley 1474 de 2011","Aumentar el sentido ético en las actividades ejecutadas por los servidores judiciales","Trimestral","Evaluación periódica del proceso de aprehensión del código de ética y la ley 1474","Registro de asistencias y formatos de evaluación",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Cantidad de socializaciones realizadas / Cantidad de socializaciones programadas","Juez Laboral"]
["Ordinaria / Laboral","Riesgo de incurrir en el delito de tráfico de influencias para afectar el normal desarrollo del proceso ","Desviación del poder\nAcción u omisión de las funciones","Imagen institucional negativa y deterioro de la credibilidad en los procesos \nInvestigaciones por parte de los órganos de control\n",2,"IMPROBABLE",15,"MODERADO",30,"Moderado","Reducir el Riesgo","Capacitación en aspectos éticos\nCapacitación en Sistemas de Gestión\n","Aumentar el sentido ético en las actividades ejecutadas por los servidores judiciales  y contratistas","Semestral","Revisión de los procesos de gestión por parte de auditoría","Actas de Revisión",1,"RARA VEZ",15,"MODERADO",15,"Moderado","Actividades de capacitación realizadas en concordancia con la planeación inicial /Actividades de capacitación programadas","Juez Laboral"]
["Ordinaria / Laboral","Riesgo de manipular el reparto de procesos","Fallas en los protocolos de seguridad del sistema de reparto\nFalta de ética.\nMal manejo de las claves de acceso a los sistemas de información  ","Deterioro de la credibilidad en el trámite de los procesos\nInvestigaciones y/o sanciones disciplinarias, fiscales y penales \n",3,"POSIBLE",50,"CATASTRÓFICO",150,"Importante","Reducir el Riesgo","Desarrollar e implementar mecanismos para garantizar la trazabilidad en el manejo del sistema de reparto conforme a la reglamentación vigente","Fortalecer la  transparencia en la gestión judicial","Trimestral","Realizar actividades de verificación de la eficacia de las mecanismos de control implementados","Informes de verificación",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Actividades de verificación realizadas /Actividades de verificación planeadas","Juez Laboral"]
["Ordinaria / Laboral","Riesgo de modificar los documentos digitales","Ineficiencia en los controles documentales\nDeficiencias en los sistemas de información\nAusencia de controles para verificación y autenticación","Decisiones judiciales no ajustadas a derecho\nAfectación en la transparencia del servicio de Justicia",3,"POSIBLE",50,"CATASTRÓFICO",150,"Importante","Reducir el Riesgo","Implementar un sistema adecuado de control al sistema de información","Mantener inalterable la información y tener control sobre los documentos del proceso","Semestral","Realizar monitoreo a los sistemas de información","Actas de los comités de seguimiento, verificación o auditoría ",3,"POSIBLE",30,"MAYOR",90,"Importante","Comités de seguimiento realizados /Comités de seguiminto planeados","Juez Laboral"]
[]
[null,null,"CALIFICACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":5},"ZONA DE RIESGO"]
[null,null,"PROBABILIDAD",{"$nulls":6},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[null,null,1,"RARA VEZ",{"$f":"C15","v":1},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[null,null,2,"IMPROBABLE",{"$f":"C16","v":2},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[null,null,3,"POSIBLE",{"$f":"C17","v":3},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO TOLERABLE",{"$nulls":14},"Reducir"]
[null,null,4,"PROBABLE",{"$f":"C18","v":4},{"$nulls":4},"ZONA RIESGO ACEPTABLE",{"$nulls":14},"Compartir"]
[null,null,5,"CASI SEGURO",{"$f":"C19","v":5},{"$nulls":19},"Evitar"]
[{"$nulls":8},"MEDIDAS DE RESPUESTA",{"$nulls":15},55,"Moderado"]
[{"$nulls":8},"EVITAR EL RIESGO",{"$nulls":15},45,"Moderado"]
[{"$nulls":3},"INSIGNIFICANTE",{"$nulls":4},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO",{"$nulls":15},510,"Moderado"]
[null,null,"IMPACTO",{"$nulls":5},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO",{"$nulls":15},410,"Moderado"]
[null,null,15,"MODERADO",{"$f":"C24","v":15},{"$nulls":3},"CAMBIAR PROBABILIDAD",{"$nulls":15},310,"Moderado"]
[null,null,30,"MAYOR",30,{"$nulls":3},"CAMBIAR IMPACTO",{"$nulls":15},415,"Moderado"]
[null,null,50,"CATASTRÓFICO",50,{"$nulls":3},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO",{"$nulls":15},315,"Moderado"]
[null,null,"NOTA: La información recopilada corresponde a un enfoque de percepción obtenido durante las jornadas de sensibilización efectuadas en la construcción del PAAC.",{"$nulls":5},"RETENER EL RIESGO",{"$nulls":15},215,"Moderado"]
[null,null,"*Los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización corresponden a situaciones que podrían afectar a la rama judicial, si los mismos se materializan.",{"$nulls":21},115,"Moderado"]
[null,null,"**La calificación de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos como Rara vez, Improbable, Posible, Probable o Casi seguro, hace referencia la oportunidad o frecuencia de ocurrencia para que se materialice la situación de riesgo mencionada.",{"$nulls":21},230,"Moderado"]
[null,null,"***La calificación del impacto de los riesgos como moderado, mayor o catastrófico hace referencia al impacto que tendría el hecho de que se materialice la situación de riesgo mencionada si esta se materializara.",{"$nulls":21},130,"Moderado"]
[null,null,"****Frente a los riesgos identificados en las jornadas de sensibilización, se han definido controles enfocados a reducir la probabilidad de ocurrencia y por consiguiente, disminuir el impacto que podría causar si se materializa.",{"$nulls":21},150,"Moderado"]
[null,null,"Tolerable",{"$nulls":21},515,"Importante"]
[null,null,"Aceptable",{"$nulls":21},430,"Importante"]
[{"$nulls":24},330,"Importante"]
[{"$nulls":24},350,"Importante"]
[{"$nulls":24},250,"Importante"]
[{"$nulls":24},530,"Inaceptable"]
[{"$nulls":24},550,"Inaceptable"]
[{"$nulls":24},540,"Inaceptable"]
[{"$nulls":24},35,"Tolerable"]
[{"$nulls":24},25,"Tolerable"]
[{"$nulls":24},210,"Tolerable"]
[{"$nulls":24},110,"Tolerable"]
[{"$nulls":24},15,"Aceptable"]
[{"$nulls":24},450,"Inaceptable"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":24},"E - Planeación Estratégica","CSJ - Centro de Documentación Judicial"]
[{"$nulls":24},"E - Comunicación Institucional","CSJ - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla"]
[{"$nulls":24},"E - Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes","CSJ - Oficina de Asesoria para la Seguridad de la Rama Judicial"]
[{"$nulls":24},"M - Modernización de la Gestión Judicial","CSJ - Oficina de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica"]
[{"$nulls":24},"M - Reordenamiento Judicial","CSJ - Registro Nacional de Abogados"]
[{"$nulls":24},"M - Mejoramiento de Infraestructura Física","CSJ - Unidad de Auditoría"]
[{"$nulls":24},"M - Administración de Carrera Judicial","CSJ - Unidad de Administración de Carrera Judicial"]
[{"$nulls":24},"M - Gestión de la Formación Judicial","CSJ - Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico"]
[{"$nulls":24},"M - Gestión de la Información Judicial","DEAJ - Unidad Administrativa"]
[{"$nulls":24},"M - Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia","DEAJ - Unidad de Asistencia Legal"]
[{"$nulls":24},"A - Gestión Documental","DEAJ - Unidad de Informatica"]
[{"$nulls":24},"A - Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional","DEAJ - Unidad de Infraestructura física"]
[{"$nulls":24},"A - Gestión Tecnológica","DEAJ - Unidad de Presupuesto"]
[{"$nulls":24},"A - Administración de la Seguridad","DEAJ - Unidad de Planeación"]
[{"$nulls":24},"A - Gestión de Información Estadística","DEAJ - Unidad de Recurso Humano"]
[{"$nulls":24},"A - Gestión Humana"]
[{"$nulls":24},"A - Adquisición de Bienes y Servicios"]
[{"$nulls":24},"A - Gestión Financiera y Presupuestal"]
[{"$nulls":24},"A - Asistencia Legal"]
[{"$nulls":24},"EM - Auditoría Interna"]
[{"$nulls":24},"EM - Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":24},"Central"]
[{"$nulls":24},"Seccional"]
[]
[]
[{"$nulls":24},"Reducir el Riesgo"]
[{"$nulls":24},"Compartir o Transferir el Riesgo"]
[{"$nulls":24},"Evitar el Riesgo"]
[]
[{"$nulls":24},"EVITAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":24},"TOMAR O INCREMENTAR EL RIESGO"]
[{"$nulls":24},"RETIRAR FUENTE DE RIESGO"]
[{"$nulls":24},"CAMBIAR PROBABILIDAD"]
[{"$nulls":24},"CAMBIAR IMPACTO"]
[{"$nulls":24},"COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO"]
[{"$nulls":24},"RETENER EL RIESGO"]

{"sheet":"Matriz calificación riesgos","index":8,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,11,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,7,2,9],[3,8,3,9],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,4,5,4],[4,8,4,9],[5,8,5,9],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[14,3,14,5],[15,0,15,6],[15,8,15,11],[16,0,16,6],[16,8,16,11],[17,0,18,0],[17,1,17,6],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4],[27,1,27,4],[28,1,28,4],[29,1,29,4],[30,1,30,4],[31,1,31,4],[32,1,32,4],[33,1,33,4],[34,1,34,4],[35,1,35,4],[36,1,36,4],[37,1,37,4],[38,0,38,4],[38,5,40,5],[38,6,40,6],[39,0,39,4],[40,0,40,4],[41,0,41,6],[42,0,42,6],[43,0,43,6],[45,0,45,6],[46,0,47,6],[48,0,49,6],[50,0,53,6],[54,0,55,6]]}
["Matriz de calificación, evaluación y respuesta a riesgos"]
[]
["Probabilidad","Casi Certeza",5,"Importante","Inaceptable","Inaceptable",null,"ZONA DE RIESGO"]
[{"$nulls":8},"ZONA RIESGO INACEPTABLE"]
[null,"Probable",4,"Moderado","Importante","Inaceptable",null,null,"ZONA RIESGO IMPORTANTE"]
[{"$nulls":8},"ZONA RIESGO MODERADO"]
[null,"Moderada",3,"Moderado","Importante","Importante"]
[]
[null,"Improbable",2,"Moderado","Moderado","Importante"]
[]
[null,"Rara",1,"Moderado","Moderado","Moderado"]
[]
[{"$nulls":3},15,30,50]
[{"$nulls":3},"Moderado","Mayor","Catastrófico"]
[{"$nulls":3},"Impacto"]
["VALORACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":7},"VALORACIÓN DEL RIESGO"]
["CALIFICAR EL IMPACTO",{"$nulls":7},"CALIFICAR LA PROBABILIDAD"]
["N.° ","PREGUNTA : ",{"$nulls":6},"Probabilidad","Descripción","Frecuencia","Nivel"]
[null,"SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA . . . ",{"$nulls":3},"SI","NO",null,"Rara vez","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales).","No se ha presentado en los últimos 5 años.",1]
[1,"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? ",{"$nulls":6},"Improbable","El evento puede ocurrir en algún\nmomento.","Se presentó al menos una vez en los últimos 5 años.",2]
[2,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? ",{"$nulls":6},"Moderada","Es posible que suceda","Se presentó una vez en los últimos 2 años.",3]
[3,"¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad? ",{"$nulls":6},"Probable","Es viable que el evento ocurra en\nla mayoría de las circunstancias","Se presentó una vez en el último año",4]
[4,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? ",{"$nulls":6},"Casi certeza","Es muy seguro - el evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. ","Se ha presentado más de una vez en el último año",5]
[5,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? "]
[6,"¿Generar pérdida de recursos económicos? "]
[7,"¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? "]
[8,"¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos? ",{"$nulls":6},"Nivel","Impacto"]
[9,"¿Generar pérdida de información de la entidad? ",{"$nulls":6},15,"MODERADO"]
[10,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? ",{"$nulls":6},30,"MAYOR"]
[11,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios? ",{"$nulls":6},50,"CATASTRÓFICO"]
[12,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios? "]
[13,"¿Dar lugar a procesos fiscales? "]
[14,"¿Dar lugar a procesos penales? "]
[15,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector? "]
[16,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? "]
[17,"¿Afectar la imagen regional? "]
[18,"¿Afectar la imagen nacional? "]
[19,"¿Generar daño ambiental? "]
["Responder afirmativamente de UNA a CINCO pregunta(s) genera un impacto moderado."]
["Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor."]
["Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico."]
["MODERADO:  Genera medianas consecuencias sobre la entidad"]
["MAYOR:  Genera altas consecuencias sobre la entidad."]
["CATASTRÓFICO: Genera consecuencias desastrosas para la entidad"]
[]
["TENGA EN CUENTA QUE:"]
["Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera catastrófico."]
[]
["Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas."]
[]
["Para los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se realizará teniendo en cuenta solamente los niveles “moderado”, “mayor” y “catastrófico”, dado que estos riesgos siempre serán significativos; en este orden de ideas, no aplican los niveles de impacto insignificante y menor, que sí aplican para los demás riesgos."]
[]
[]
[]
["Para el análisis de la probabilidad de los riesgos de corrupción se califica con los mismos cinco niveles de los demás riesgos."]

{"sheet":"Índice","index":9,"n_rows":6,"n_cols":10,"rows_kept":6,"merged":[[0,3,2,13],[5,9,23,15]]}
[{"$nulls":3},"COMPONENTES PLAN ANTICURRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022\nCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"Componentes:\n\n1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción:\nherramienta para identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.\n\n2. Racionalización de trámites: permite a las entidades analizar los trámites y procedimientos administrativos existente con el objetivo simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.\n\n3. Rendición de cuentas: busca mejorar la relación entre los grupos de interés y la Rama Judicial, a través del diseño e implementación de la estrategia de rendición de cuentas.\n\n4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: busca facilitar el acceso de la ciudadanía a los trámites y servicios de la Rama Judicial, balo los principios de la información completa, clara, consistente y de calidad.\n\n5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados."]

{"sheet":"Actividades PAAC 2022","index":10,"n_rows":55,"n_cols":11,"rows_kept":55,"merged":[[0,2,2,6],[3,0,4,0],[3,1,4,2],[3,3,4,3],[3,4,3,5],[3,6,4,6],[3,7,3,9],[5,0,11,0],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,0,16,0],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,0,22,0],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,0,41,0],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,37,1],[29,3,37,3],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,0,54,0],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2]]}
[null,null,"ACTIVIDADES PLAN ANTICURRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022\nCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA\n"]
[]
[]
["Componente","Actividades",null,"Producto","Fecha de programación",null,"Instancia Responsable","Seguimiento al Plan"]
[{"$nulls":4},"Inicio","Finalización",null,"Actividades realizadas","Fecha de realización","Observaciones"]
["1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción","Realizar seguimiento de acuerdo a los informes de gestión de los riesgos presentados por cada una de las unidades del CSJ-DEAJ y realizar auditorias Internas al Mapa de Riesgos de Corrupción.",null,"Informes de seguimiento y auditorías","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Auditoría",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Realizar el seguimiento cuatrimestral a la gestión del riesgo de corrupción, para verificar la efectividad de los controles y el cumplimiento de las actividades que componen el PAAC",null,"Informes de seguimiento","2022-04-01","2022-12-30","Unidad de Auditoría",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Publicación de la Matriz de Riesgos de Corrupción 2022 en la pagina Web de la Rama Judicial.",null,"Matriz de riesgos de corrupción publicada en la Web","2022-03-01","2022-03-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Apoyar metodológicamente a las unidades del Nivel Central, los consejos seccionales de la judicatura, las direcciones seccionales de administración de judicial y los despachos judiciales para la elaboración de la matriz de riesgos de corrupción 2023.",null,"Acompañamiento metodológico en la identificación y actualización de la matriz de riesgos de corrupción","2022-09-01","2022-12-30","Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Efectuar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a las solicitudes que se hagan desde las dependencias y/o despachos judiciales",null,"Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado","2022-05-01","2022-12-30","Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Formar, capacitar y certificar en modelos de gestión, sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, seguridad informática, norma antisoborno, estructuras de alto nivel articuladas a la NTC 6256:2018 y GTC 286:2018.",null,"Programas de formación y capacitación ","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Realizar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Sectorial de Desarrollo relacionadas con el Pilar estratégico de Anticorrupción y Transparencia.",null,"Informe de seguimiento Plan Sectorial de Desarrollo 2019-2022","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico",{"$nulls":3},"ok"]
["2. Racionalización de trámites","Lograr avances en las actividades del plan de digitalización, respecto al cumplimiento de la meta de digitalización de expedientes",null,"Trámites Racionalizados ","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Informática (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Publicar en Intranet las Políticas e Instructivos para el manejo Contable, a manera de Biblioteca Virtual para que los responsables y usuarios de la información Contable, dispongan de información oportuna y completa.",null,"Políticas e instructivos publicadas","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Presupuesto (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Celebración el convenio interadministrativo de prestación de servicio bancario de recaudo por PSE para las cuentas del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.",null,"Convenio Interadministrativo celebrado y formalizado","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Presupuesto (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Adelantar inventario de trámites tanto en el nivel central como seccional",null,"Inentario de los trámites.","2022-06-01","2022-06-30","Dirección Ejecutiva de Administración Judicial\nDirecciones Seccionales de Administración Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Suscripción e implementación de los convenios de interoperabilidad que permitan mayor seguridad y agilidad en las actuaciones y/o trámites al interior de la Rama Judicial",null,"Aplicativos implementados","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Informática (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
["3. Rendición de Cuentas","Estructurar acciones para adelantar el proceso de rendición del Cuentas del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con la finalidad de fortalecer la transparencia, generar confianza y fortalecer el control social sobre la administración de justicia.",null,"Documento autodiagnóstico proceso rendición de cuentas\n\nCaracterización de usuarios","2022-01-01","2022-04-29","Oficina de Comunicaciones                     ",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Implementar acciones para divulgar información de calidad y en lenguaje claro sobre la gestión adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, según lo establecido en el Acuerdo PCSJA20-11478 de 2020",null,"Número de acciones de información implementadas","2022-01-01","2022-12-30","Oficina de Comunicaciones                     ",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas para facilitar la evaluación y control social a la gestión adelantada  por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial",null,"Número de eventos a nivel nacional publicados.  Soporte de publicación de la rendición de cuentas","2022-04-01","2022-05-30","Oficina de Comunicaciones",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Promover escenarios de encuentro con la ciudadanía para facilitar el diálogo y la participación de los ciudadanos y grupos de valor sobre la gestión de la corporación tanto al nivel central como seccional",null,"Espacios de diálogo realizados","2022-06-01","2022-12-31","Oficina de Comunicaciones",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Definir e implementar actividades y/o acciones para generar la cultura, responsabilidad y conocimiento sobre el proceso de rendición de cuentas del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial",null,"Número de actividades y/o acciones de sensibilización dirigidas a los servidores judiciales ","2022-04-30","2022-12-31","Oficina de Comunicaciones\nEscuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Implementar acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la estrategia de rendición de cuentas 2022",null,"Publicaciones en la página web de la rama judicial","2022-05-01","2022-12-30","Oficina de Comunicaciones",{"$nulls":3},"ok"]
["4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano","Continuar, optimizar y fortalecer el uso de los canales virtuales de comunicación con el fin de fortalecer la legitimidad y construir relaciones de confianza entre el ciudadano y la Rama Judicial, incluyendo el enriquecimiento del chatbot para respuesta a preguntas frecuentes y atender el mayor número de usuarios posible",null,"Canales virtuales de comunicación con el ciudadano optimos \nInformes sobre asuntos atendidos","2022-01-01","2022-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Implementación de instrumentos para el manejo de la información y la comunicación de la Rama Judicial que garantice transparencia en la gestión, cercanía a la ciudadanía y eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos por medio de la página web de la Rama Judicial",null,"Seguimiento del Uso de la Página Web de la Rama Judicial","2022-01-01","2022-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Adelantar mecanismos de seguimiento a la PQRS presentadas por parte de la ciudadanía, indicando el tiempo proyectado de respuesta y calidad de la misma.",null,"Informe de seguimiento a PQRS","2022-01-01","2022-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Incrementar en un 5,2% en el 2022 la cantidad de peticiones y solicitudes tramitados ante la Unidad respecto a los adelantados en el 2021. Estos hacen referencia a aquellos relacionados con los servicios ciudadanos digitales de este componente del PAAC.",null,"Asuntos tramitados por la Unidad por medio de SIRNA y/o demás recursos","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Efectuar soporte y mantenimiento del SIRNA durante el 2022, de manera que se privilegie la atención de los usuarios y la ejecución de los trámites a través de las herramientas tecnológicas",null,"Avance del contrato de soporte y mantenimiento al SIRNA","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Realizar auditorías en gestión de calidad y ambiental que den cumplimiento a los requisitos de norma, ademas del acompañamiento técnico en el proceso de implementación de la Norma Técnica de la Rama Judicial y la guía técnica de la Rama Judicial.",null,"Mantener la certificación de las dependencias administrativas y de los despachos judiciales e Implementación  de la NTC y GTC","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Mejorar el acceso a la justicia por medio de la Construcción, dotación y mejoramiento de infraestructura física a nivel nacional","Realizar actividades de Estudios y Disenos de las Sedes Judiciales de Orocue (Casanare), Malaga (Santander), Saravena (Arauca), Villa del Rosario (Norte de Santander), Caucasia (Antioquia), Fonseca (Guajira), Paz de Ariporo (Casanare), Bolivar (Cauca), Monterrey, Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainia), La Primavera (Vichada), San Martin de los Llanos (Meta), Palmira (Valle del Cauca), Zipaquira (Cundinamarca).","Sedes judiciales construidas y dotadas y sedes Judiciales Intervenidas con obras de mantenimiento.","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,null,"Realizar actividades de Construed& las Sedes Judiciales de Aguada (Santander), El Charco (Narino), Riofrio (Valle del Cauca), San Diego (Cesar), El Cocuy (Boyaca), La pays (Boyaca), Paz de Ariporo (Casanare), Trinidad (Casanare), Puerto Carreno (Vichada), Mosquera (Narino), Pizarro (Narino), Since (Sucre), Aguachica (Cesar), Zipaquira (Cundinamarca), El Dovio (Valle del Cauca), Sahagan (Cordoba)\n",null,"2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,null,"Realizar actividades de suministro, Instalacion y Dotaci6n de Mobiliario para las Sedes Judiciales de Aguada (Santander), El Charco (Narifici), Rio Frio (Valle del Cauca), San Diego (Cesar), El Cocuy (Boyaca), Paya (Boyaca), Trinidad (Casanare), Puerto Carreno (Vichada), Mosquera (Narino), Pizarro (Narino), Since (Sucre), Aguachica (Cesar), el Dovio (Valle del Cauca), Zipaquira (Cundinamarca",null,"2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,null,"Construcción sede despachos judiciales de Sogamoso - Boyacá",null,"2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,null,"Construcción sede despachos judiciales de Chocontá -Cundinamarca",null,"2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,null,"Construcción sede juzgados penales de Girardot- Cundinamarca",null,"2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,null,"Construcción bloque anexo Palacio de Justicia de Riohacha - Guajira",null,"2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,null,"Construcción de la nueva torre del Palacio de Justicia de Valledupar",null,"2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,null,"Suministro e instalación de mobiliario para las sedes judiciales de Sogamoso, Chocontá y Girardot",null,"2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Infraestructura física (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Continuar con la modernización del parque tecnológico de infraestructura de hardware y software - escáneres, adquisición de servidores, adquisición de UPS, Computadores Personales, switches, en el marco del Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial",null,"Adquisición de Computadores, escáneres, switches, UPS y servidores.","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Informática (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Rediseño y adecuación del sitio de atención al usuario en el Portal Web de la Rama Judicial, con el objetivo de facilitar al ciudadano la búsqueda de la información en un único espacio, optimizando la atención a la ciudadanía en general",null,"Micrositio de atención al usuario rediseñado y optimizado, que responda a necesidades de la ciudadanía","2022-01-01","2022-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Realizar cursos de actualización virtual para los servidores judiciales en aspectos de formación en Ética, atención al usuarios y demás temas que favorezcan mejorar la atención y la aplicación de valores en el trabajo diario.",null,"Servidores judiciales capacitados en Ética","2022-01-01","2022-12-30","Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Desarrollar e implementar el Módulo de Atención Virtual a Usuarios (Circular PCSJC21-12 de 04 de junio de 2021)",null,"Módulo de Atención Virtual a Usuarios ","2022-01-01","2022-12-30","Consejos Seccionales de la Judicatura ",{"$nulls":3},"ok"]
["5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información","Monitorear y requerir la actualización de la información publicada en la página de la Rama Judicial en cumplimiento de la ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública, de manera  que se encuentre actualizada y responda a las necesidades de la ciudadanía.",null,"Actualización de información en micrositio Transparencia y Acceso a la Información Pública ","2022-01-01","2022-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Dar continuidad al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 que dispone la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y de la declaración de impuesto sobre la renta y complementarios de los servidores Judiciales que ocupan altos cargos.",null,"Publicación de información en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019","2022-01-01","2022-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Publicar Informe audiencia de rendición de cuentas 2021 como mecanismo de Transparencia y acceso a la Información Pública",null,"Informe de rendición de cuentas publicado en el micrositio","2022-01-01","2022-04-30","Oficina de Comunicaciones",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Presentar y publicar el Informe anual de Auditoría Interna 2021.",null,"Informe anual de Auditoría Interna","2022-01-01","2022-12-30","Unidad de Auditoría",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Elaborar el Informe al Congreso 2021, de acuerdo a lo establecido en la Ley 270 de 1996",null,"Informe al Congreso publicado en la página de la Rama Judicial","2022-03-01","2022-04-30","Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Mejorar el sitio virtual disponible para la atención al usuario a través del Portal Web de la Rama judicial, para lograr una mayor accesibilidad y participación de la ciudadanía, y que además se garantice el cumplimiento de la estructura definida en la Resolución 1519 de 2020 (Estándares de publicación y divulgación de información)",null,"Mejoras del portal web de la Rama Judicial y cumplimiento de estandares","2022-01-01","2022-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Cumplir con las directrices de accesibilidad y usabilidad web, las condiciones mínimas de seguridad digital y los requisitos mínimos de datos abiertos definidos en la Resolución 1519 de 2020, ademas de diseñar una estrategia de ciberseguridad y protección de información",null,"Actualización o Mejoras del portal web de la Rama Judicial","2022-01-01","2022-07-31","Unidad de Informática (DEAJ)",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Realizar la actualización de los Registro de activos de información y del Índice de información clasificada y reservada de las unidades de la DEAJ, los cuales se aprobaron el año 2020.",null,"Actualización y publicación Registro de activos de información y del Índice de información clasificada y reservada ","2022-01-01","2022-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Actualizar los “Criterios generales de publicación de información pública” definidos en el Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, a partir de los lineamientos y criterios generales de publicación de información pública en el Acuerdo 9109 de 2011 y del Acuerdo PSAA13-9858 de 2013 el cual adopta el manual de identidad visual y mejoramiento del Portal Web de la Rama Judicial. ",null,"Actualización criterios","2022-01-01","2022-12-30","Oficina de Comunicaciones\nCentro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Implementar acciones de mejora para incrementar y sostener el Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA",null,"Acciones de mejora implementadas.","2022-01-01","2022-10-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Dar cumplimiento a los cronogramas establecidos para las convocatorias para proveer cargos de empleados de los Consejo Seccionales de la Judicatura (tribunales, juzgados y centros de servicios) y funcionarios de la Rama Judicial",null,"Actos Administrativos expedidos en cada una de las etapas del cronograma","2021-01-01","2021-12-30","Unidad de Administración de la Carrera Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Definir e implementar un buzón de denuncias en el portal web para todos los grupos de interés",null,"Canal implementado en el portal web.","2021-04-01","2021-12-30","Centro de Documentación Judicial",{"$nulls":3},"ok"]
[null,"Actualizar registros de elegibles de las convocatorias que ya han superado las etapas de la convocatoria, cuentan con registros de elegibles en firme y han sido objeto de reclasificación",null,"Registros de elegibles actualizados","2021-01-01","2021-12-30","Unidad de Administración de la Carrera Judicial",{"$nulls":3},"ok"]

{"sheet":"Manual de Uso","index":11,"n_rows":60,"n_cols":14,"rows_kept":60,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,3],[6,0,7,0],[6,3,7,3],[8,0,9,0],[12,0,13,0],[12,3,13,3],[14,0,15,0],[16,0,18,0],[19,0,20,0],[24,5,24,8],[24,10,24,13],[25,5,25,8],[25,10,25,13],[26,5,27,5],[26,7,27,7],[26,8,27,8],[26,10,27,10],[26,11,27,11],[26,12,27,12],[26,13,27,13],[48,5,48,8],[49,5,49,8],[50,5,50,8],[56,5,56,8],[57,5,57,8],[58,5,58,8],[59,5,59,8]]}
[]
[null,"¿Qué es un riesgo de corrupción? \nR// Es toda posibilidad (inminente o remota) que suceda algún evento que conlleve a la desviación de la gestión de lo público hacia el beneficio privado y que lleva a un impacto en los objetivos de la organización."]
[null,"NOMBRE DEL CAMPO","INFORMACION A CONSIGNAR","PREGUNTAS DE REFERENCIA"]
[null,"NOMBRE DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN","Identificación del riesgo que se busca analizar, en este campo se describe cuál es la situación concreta que está generando un potencial riesgo clasificado como de corrupción o también busca identificar un riesgo que actualmente se está presentando","¿Cuál evento puede generar un riesgo de corrupción?\n¿Este evento se puede dar por acción o por omisión?"]
[null,"CAUSA(S)","Situaciones concretas, agentes, medios y/o factores internos o externos que puede generar una práctica corrupta basados en el historial del área y que aplican sobre el riesgo objeto de análisis.\nPosibles fuentes de Información: Quejas, registros del área, hechos detectados en el último año, denuncias, investigaciones, etc.","¿Cuáles medios, circunstancias, factores y/o agentes generan el riesgos?"]
[null,"CONSECUENCIA(S)","Impactos y/o efectos que se pueden ocasionar o que se ocasionan cuando el riesgo logra materializarse, generándose una afectacion de la organización, en sus objetivos y sus procesos. Una consecuencia de un riesgo de corrupción se caracteriza por ser negativo, por ejemplo: una pérdida, un daño, un perjuicio, un detrimento, deterioro de la imagen, etc.","¿Cuál es el impacto negativo en los objetivos de la organización que se pueden dar, si se llegara a materializar este riesgo?"]
["CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES","PROBABILIDAD ","Es una escala de 1 a 5 calificar la oportunidad de ocurrencia del riesgo objeto de análisis sin aplicar controles; así (seleccionar de la lista desplegable):\n1 - Rara Vez (Remota)\n2 - Improbable\n3 - Moderada\n4 - Probable\n5 - Casi cierta (Inminente)","Para su diligenciamiento puede ayudarse del archivo de apoyo: \nApoyo Valoracion Riesgo.pdf"]
[null,"IMPACTO","En una escala de entre 5, 10, 15, 30 y 50 indicar el impacto que podría darse si se llegará dar una oportunidad de ocurrencia de riesgo objeto de análisis sin aplicar controles; así (selecionar de la lista desplegable):\n5 - Insignificante\n10 - Menor\n15 - Moderado\n30 - Mayor\n50 - Catastrófico"]
["EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES","PERFIL DEL RIESGO","Cálculo automático según matriz de calificación de riesgos - NO DILIGENCIAR"]
[null,"ZONA RIESGO","Cálculo automático según matriz de calificación de riesgos - NO DILIGENCIAR"]
[null,"OPCIÓN DE MANEJO O DE MITIGACIÓN","Seleccionar de la lista desplegable, aquella medida tomada o que debería tomarse en el proceso para mitigar el riesgo, a través de controles que conlleven a evitar la materialización del riesgo objeto de análisis."]
[null,"CONTROLES","Controles que se proponen para disminuir al máximo la probabilidad de materialización del riesgo objeto de análisis","¿Cuál(es) acción(es) pueden minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo o el impacto producido ante su materialización?"]
["CALIFICACION RIESGO DESPUES DE CONTROLES","PROBABILIDAD","Es una escala de 1 a 5 calificar la oportunidad de ocurrencia del riesgo objeto de análisis una vez se aplican los controles; así (seleccionar de la lista desplegable):\n1 - Rara Vez (Remota)\n2 - Improbable\n3 - Moderada\n4 - Probable\n5 - Casi cierta (Inminente)","Para su diligenciamiento puede ayudarse del archivo de apoyo: \nApoyo Valoracion Riesgo.pdf"]
[null,"IMPACTO","En una escala de entre 5, 10, 15, 30 y 50 indicar el impacto que podría darse si se llegará dar una oportunidad de ocurrencia de riesgo objeto de análisis una vez se aplican los controles; así (selecionar de la lista desplegable):\n5 - Insignificante\n10 - Menor\n15 - Moderado\n30 - Mayor\n50 - Catastrófico"]
["EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES","PERFIL DEL RIESGO","Cálculo automático según matriz de calificación de riesgos - NO DILIGENCIAR"]
[null,"ZONA RIESGO","Cálculo automático según matriz de calificación de riesgos - NO DILIGENCIAR"]
["ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL","PERIODO DE EJECUCIÓN","Frecuencia con la que deberían aplicarse los controles propuestos y que conlleven a tener un efectivo resultado en la reducción de la probabilidad y del impacto del riesgo objeto de análisis","¿Con cuál periodicidad deberían aplicarse los controles?\n¿Cada cuanto se vienen aplicando los controles?"]
[null,"ACCIONES","Acciones relacionadas con el control a riesgo objeto de análisis y que apuntan a:\n1. Disminuir la probabilidad: se encaminan a gestionar las causas del riesgo\n2. Disminuir el impacto: se encaminan a disminuir las consecuencias del riesgo."]
[null,"REGISTRO/SOPORTE","Registrar cómo se encuentra documentado el control que se aplica o se podría aplicar sobre el riesgo objeto de análisis. Puede ser físico o virtual (listas de chequeo, formatos de revisión, etc.)"]
["MONITOREO Y REVISIÓN","INDICADOR","Debe elaborarse un indicador que permita efectuar una medición permenente al control que se viene aplicando o que se aplicará sobre el riesgo objeto de análisis. "]
[null,"RESPONSABLE","Área que debe ser responsable de la gestión del riesgo objeto de análisis"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"VALORACIÓN DEL RIESGO",{"$nulls":4},"VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[{"$nulls":5},"CALIFICAR EL IMPACTO",{"$nulls":4},"CALIFICAR LA PROBABILIDAD"]
[{"$nulls":5},"N.° ","PREGUNTA : ","SI","NO",null,"Probabilidad","Descripción","Frecuencia","Nivel"]
[{"$nulls":6},"SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA . . . "]
[{"$nulls":5},1,"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? ",{"$nulls":3},"Rara vez","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales).","No se ha presentado en los últimos 5 años.",1]
[{"$nulls":5},2,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? ",{"$nulls":3},"Improbable","El evento puede ocurrir en algún\nmomento.","Se presentó al menos una vez en los últimos 5 años.",2]
[{"$nulls":5},3,"¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad? ",{"$nulls":3},"Moderada","Es posible que suceda","Se presentó una vez en los últimos 2 años.",3]
[{"$nulls":5},4,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? ",{"$nulls":3},"Probable","Es viable que el evento ocurra en\nla mayoría de las circunstancias","Se presentó una vez en el último año",4]
[{"$nulls":5},5,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? ",{"$nulls":3},"Casi certeza","Es muy seguro - el evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. ","Se ha presentado más de una vez en el último año",5]
[{"$nulls":5},6,"¿Generar pérdida de recursos económicos? "]
[{"$nulls":5},7,"¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? "]
[{"$nulls":5},8,"¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos? "]
[{"$nulls":5},9,"¿Generar pérdida de información de la entidad? "]
[{"$nulls":5},10,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? "]
[{"$nulls":5},11,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios? "]
[{"$nulls":5},12,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios? "]
[{"$nulls":5},13,"¿Dar lugar a procesos fiscales? "]
[{"$nulls":5},14,"¿Dar lugar a procesos penales? "]
[{"$nulls":5},15,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector? "]
[{"$nulls":5},16,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? "]
[{"$nulls":5},17,"¿Afectar la imagen regional? "]
[{"$nulls":5},18,"¿Afectar la imagen nacional? "]
[{"$nulls":5},19,"¿Generar daño ambiental? "]
[{"$nulls":5},"Con base en el cuestionario clasificar así: "]
[{"$nulls":5},"Responder afirmativamente de UNA a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO."]
[{"$nulls":5},"Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR."]
[{"$nulls":5},"Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTROFICO."]
[{"$nulls":6},"MODERADO:  Genera medianas consecuencias sobre la entidad"]
[{"$nulls":6},"MAYOR:  Genera altas consecuencias sobre la entidad."]
[{"$nulls":6},"CATASTRÓFICO: Genera consecuencias desastrosas para la entidad"]
[]
[{"$nulls":5},"TENGA EN CUENTA QUE:"]
[{"$nulls":5},"Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera CATASTROFICO."]
[{"$nulls":5},"Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas."]
[{"$nulls":5},"Para los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se realizará teniendo en cuenta solamente los niveles “moderado”, “mayor” y “catastrófico”, dado que estos riesgos siempre serán significativos; en este orden de ideas, no aplican los niveles de impacto insignificante y menor, que sí aplican para los demás riesgos."]
[{"$nulls":5},"Para el análisis de la probabilidad de los riesgos de corrupción se califica con los mismos cinco niveles de los demás riesgos."]

{"sheet":"Valoracion Rx","index":12,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"hidden":true,"merged":[[2,7,2,8],[3,1,3,9],[5,1,5,4],[5,6,5,9],[6,1,7,1],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[28,1,28,4],[29,1,29,4],[30,1,30,4],[31,1,31,4],[37,1,37,4],[38,1,38,4],[39,1,39,4],[40,1,40,4]]}
[]
[]
[{"$nulls":7},"\nVolver al Manual de Uso"]
[null,"VALORACIÓN DEL RIESGO - Se recomienda diligenciar por cada uno de los riesgo objeto de análisis"]
[]
[null,"CALIFICACION DEL IMPACTO",{"$nulls":4},"CALIFICACION DE LA PROBABILIDAD"]
[null,"N.° ","PREGUNTA : ","SI","NO",null,"Probabilidad","Descripción","Frecuencia","Nivel"]
[null,null,"SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA . . . "]
[null,1,"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? ",{"$nulls":3},"Rara vez","El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales).","No se ha presentado en los últimos 5 años.",1]
[null,2,"¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? ",{"$nulls":3},"Improbable","El evento puede ocurrir en algún momento.","Se presentó al menos una vez en los últimos 5 años.",2]
[null,3,"¿Afectar el cumplimiento de misión de la entidad? ",{"$nulls":3},"Moderada","Es posible que suceda","Se presentó una vez en los últimos 2 años.",3]
[null,4,"¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? ",{"$nulls":3},"Probable","Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias","Se presentó una vez en el último año",4]
[null,5,"¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación? ",{"$nulls":3},"Casi certeza","Es muy seguro - el evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. ","Se ha presentado más de una vez en el último año",5]
[null,6,"¿Generar pérdida de recursos económicos? "]
[null,7,"¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? "]
[null,8,"¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos? "]
[null,9,"¿Generar pérdida de información de la entidad? "]
[null,10,"¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía u otro ente? "]
[null,11,"¿Dar lugar a procesos sancionatorios? "]
[null,12,"¿Dar lugar a procesos disciplinarios? "]
[null,13,"¿Dar lugar a procesos fiscales? "]
[null,14,"¿Dar lugar a procesos penales? "]
[null,15,"¿Generar pérdida de credibilidad del sector? "]
[null,16,"¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? "]
[null,17,"¿Afectar la imagen regional? "]
[null,18,"¿Afectar la imagen nacional? "]
[null,19,"¿Generar daño ambiental? "]
[null,"Con base en el cuestionario clasificar así: "]
[null,"No responder afirmativamente alguna pregunta clasifica el impacto como INSIGNIFICATE o MENOR"]
[null,"Responder afirmativamente de UNA a CINCO pregunta(s) genera un impacto MODERADO."]
[null,"Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto MAYOR."]
[null,"Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto CATASTROFICO."]
[null,null,"MODERADO:  Genera medianas consecuencias sobre la entidad"]
[null,null,"MAYOR:  Genera altas consecuencias sobre la entidad."]
[null,null,"CATASTRÓFICO: Genera consecuencias desastrosas para la entidad"]
[]
[null,"TENGA EN CUENTA QUE:"]
[null,"Si la respuesta a la pregunta 16 es afirmativa, el riesgo se considera CATASTROFICO."]
[null,"Por cada riesgo de corrupción identificado, se debe diligenciar una tabla de estas."]
[null,"Para los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se realizará teniendo en cuenta solamente los niveles “moderado”, “mayor” y “catastrófico”, dado que estos riesgos siempre serán significativos; en este orden de ideas, no aplican los niveles de impacto insignificante y menor, que sí aplican para los demás riesgos."]
[null,"Para el análisis de la probabilidad de los riesgos de corrupción se califica con los mismos cinco niveles de los demás riesgos."]

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["MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN"]
["Entidad: ","CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL"]
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