{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["PORTADA","ADMINISTRATIVO","JURISDICCIONAL"],"not_rendered":{"images":3,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"PORTADA","index":0,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"merged":[[1,8,1,13],[2,6,2,15],[3,6,3,15],[7,2,9,4],[18,2,20,4],[32,2,34,4],[40,2,42,4]]}
[]
[{"$nulls":8},"ACUERDO PCSJA24-12145"]
[{"$nulls":6},"MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024"]
[{"$nulls":6},"Seleccione el proceso que desea consultar"]
[]
[]
[]
[null,null,"Estratégicos"]
{"$rows_empty":10}
[null,null,"Misionales"]
{"$rows_empty":13}
[null,null,"Apoyo"]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"Evaluación y Mejora"]

{"sheet":"ADMINISTRATIVO","index":1,"n_rows":176,"n_cols":34,"rows_kept":176,"merged":[[0,6,1,33],[3,0,3,7],[3,8,3,14],[3,15,3,23],[3,24,3,30],[3,31,3,33],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,4,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28],[4,29,5,29],[4,30,5,30],[4,31,5,31],[4,32,5,32],[4,33,5,33],[6,0,9,0],[6,1,14,1],[6,2,9,2],[6,3,9,3],[6,4,9,4],[6,5,9,5],[6,6,9,6],[6,7,9,7],[6,8,9,8],[6,9,9,9],[6,10,9,10],[6,11,9,11],[6,12,9,12],[6,13,9,13],[6,14,9,14],[10,0,12,0],[10,2,12,2],[10,3,12,3],[10,4,12,4],[10,5,12,5],[10,6,12,6],[10,7,12,7],[10,8,12,8],[10,9,12,9],[10,10,12,10],[10,11,12,11],[10,12,12,12],[10,13,12,13],[10,14,12,14],[13,0,14,0],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[13,9,14,9],[13,10,14,10],[13,11,14,11],[13,12,14,12],[13,13,14,13],[13,14,14,14],[15,1,18,1],[16,0,18,0],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,5,18,5],[16,6,18,6],[16,7,18,7],[16,8,18,8],[16,9,18,9],[16,10,18,10],[16,11,18,11],[16,12,18,12],[16,13,18,13],[16,14,18,14],[19,1,25,1],[20,0,23,0],[20,2,23,2],[20,3,23,3],[20,4,23,4],[20,5,23,5],[20,6,23,6],[20,7,23,7],[20,8,23,8],[20,9,23,9],[20,10,23,10],[20,11,23,11],[20,12,23,12],[20,13,23,13],[20,14,23,14],[24,0,25,0],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[24,6,25,6],[24,7,25,7],[24,8,25,8],[24,9,25,9],[24,10,25,10],[24,11,25,11],[24,12,25,12],[24,13,25,13],[24,14,25,14],[26,0,28,0],[26,1,30,1],[26,2,28,2],[26,3,28,3],[26,4,28,4],[26,5,28,5],[26,6,28,6],[26,7,28,7],[26,8,28,8],[26,9,28,9],[26,10,28,10],[26,11,28,11],[26,12,28,12],[26,13,28,13],[26,14,28,14],[31,0,33,0],[31,1,36,1],[31,2,33,2],[31,3,33,3],[31,4,33,4],[31,5,33,5],[31,6,33,6],[31,7,33,7],[31,8,33,8],[31,9,33,9],[31,10,33,10],[31,11,33,11],[31,12,33,12],[31,13,33,13],[31,14,33,14],[34,0,36,0],[34,2,36,2],[34,3,36,3],[34,4,36,4],[34,5,36,5],[34,6,36,6],[34,7,36,7],[34,8,36,8],[34,9,36,9],[34,10,36,10],[34,11,36,11],[34,12,36,12],[34,13,36,13],[34,14,36,14],[37,0,38,0],[37,1,46,1],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[37,6,38,6],[37,7,38,7],[37,8,38,8],[37,9,38,9],[37,10,38,10],[37,11,38,11],[37,12,38,12],[37,13,38,13],[37,14,38,14],[39,0,41,0],[39,2,41,2],[39,3,41,3],[39,4,41,4],[39,5,41,5],[39,6,41,6],[39,7,41,7],[39,8,41,8],[39,9,41,9],[39,10,41,10],[39,11,41,11],[39,12,41,12],[39,13,41,13],[39,14,41,14],[42,0,44,0],[42,2,44,2],[42,3,44,3],[42,4,44,4],[42,5,44,5],[42,6,44,6],[42,7,44,7],[42,8,44,8],[42,9,44,9],[42,10,44,10],[42,11,44,11],[42,12,44,12],[42,13,44,13],[42,14,44,14],[45,0,46,0],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,4,46,4],[45,5,46,5],[45,6,46,6],[45,7,46,7],[45,8,46,8],[45,9,46,9],[45,10,46,10],[45,11,46,11],[45,12,46,12],[45,13,46,13],[45,14,46,14],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[47,2,48,2],[47,3,48,3],[47,4,48,4],[47,5,48,5],[47,6,48,6],[47,7,48,7],[47,8,48,8],[47,9,48,9],[47,10,48,10],[47,11,48,11],[47,12,48,12],[47,13,48,13],[47,14,48,14],[49,0,52,0],[49,1,58,1],[49,2,52,2],[49,3,52,3],[49,4,52,4],[49,5,52,5],[49,6,52,6],[49,7,52,7],[49,8,52,8],[49,9,52,9],[49,10,52,10],[49,11,52,11],[49,12,52,12],[49,13,52,13],[49,14,52,14],[53,0,55,0],[53,2,55,2],[53,3,55,3],[53,4,55,4],[53,5,55,5],[53,6,55,6],[53,7,55,7],[53,8,55,8],[53,9,55,9],[53,10,55,10],[53,11,55,11],[53,12,55,12],[53,13,55,13],[53,14,55,14],[56,0,58,0],[56,2,58,2],[56,3,58,3],[56,4,58,4],[56,5,58,5],[56,6,58,6],[56,7,58,7],[56,8,58,8],[56,9,58,9],[56,10,58,10],[56,11,58,11],[56,12,58,12],[56,13,58,13],[56,14,58,14],[59,0,60,0],[59,1,61,1],[59,2,60,2],[59,3,60,3],[59,4,60,4],[59,5,60,5],[59,6,60,6],[59,7,60,7],[59,8,60,8],[59,9,60,9],[59,10,60,10],[59,11,60,11],[59,12,60,12],[59,13,60,13],[59,14,60,14],[62,0,63,0],[62,1,69,1],[62,2,63,2],[62,3,63,3],[62,4,63,4],[62,5,63,5],[62,6,63,6],[62,7,63,7],[62,8,63,8],[62,9,63,9],[62,10,63,10],[62,11,63,11],[62,12,63,12],[62,13,63,13],[62,14,63,14],[65,0,69,0],[65,2,69,2],[65,3,69,3],[65,4,69,4],[65,5,69,5],[65,6,69,6],[65,7,69,7],[65,8,69,8],[65,9,69,9],[65,10,69,10],[65,11,69,11],[65,12,69,12],[65,13,69,13],[65,14,69,14],[70,0,75,0],[70,1,83,1],[70,2,75,2],[70,3,75,3],[70,4,75,4],[70,5,75,5],[70,6,75,6],[70,7,75,7],[70,8,75,8],[70,9,75,9],[70,10,75,10],[70,11,75,11],[70,12,75,12],[70,13,75,13],[70,14,75,14],[76,0,80,0],[76,2,80,2],[76,3,80,3],[76,4,80,4],[76,5,80,5],[76,6,80,6],[76,7,80,7],[76,8,80,8],[76,9,80,9],[76,10,80,10],[76,11,80,11],[76,12,80,12],[76,13,80,13],[76,14,80,14],[82,0,83,0],[82,2,83,2],[82,3,83,3],[82,4,83,4],[82,5,83,5],[82,6,83,6],[82,7,83,7],[82,8,83,8],[82,9,83,9],[82,10,83,10],[82,11,83,11],[82,12,83,12],[82,13,83,13],[82,14,83,14],[84,0,87,0],[84,1,92,1],[84,2,87,2],[84,3,87,3],[84,4,87,4],[84,5,87,5],[84,6,87,6],[84,7,87,7],[84,8,87,8],[84,9,87,9],[84,10,87,10],[84,11,87,11],[84,12,87,12],[84,13,87,13],[84,14,87,14],[88,0,90,0],[88,2,90,2],[88,3,90,3],[88,4,90,4],[88,5,90,5],[88,6,90,6],[88,7,90,7],[88,8,90,8],[88,9,90,9],[88,10,90,10],[88,11,90,11],[88,12,90,12],[88,13,90,13],[88,14,90,14],[91,0,92,0],[91,2,92,2],[91,3,92,3],[91,4,92,4],[91,5,92,5],[91,6,92,6],[91,7,92,7],[91,8,92,8],[91,9,92,9],[91,10,92,10],[91,11,92,11],[91,12,92,12],[91,13,92,13],[91,14,92,14],[93,0,95,0],[93,1,105,1],[93,2,95,2],[93,3,95,3],[93,4,95,4],[93,5,95,5],[93,6,95,6],[93,7,95,7],[93,8,95,8],[93,9,95,9],[93,10,95,10],[93,11,95,11],[93,12,95,12],[93,13,95,13],[93,14,95,14],[96,0,98,0],[96,2,98,2],[96,3,98,3],[96,4,98,4],[96,5,98,5],[96,6,98,6],[96,7,98,7],[96,8,98,8],[96,9,98,9],[96,10,98,10],[96,11,98,11],[96,12,98,12],[96,13,98,13],[96,14,98,14],[99,0,104,0],[99,2,104,2],[99,3,104,3],[99,4,104,4],[99,5,104,5],[99,6,104,6],[99,7,104,7],[99,8,104,8],[99,9,104,9],[99,10,104,10],[99,11,104,11],[99,12,104,12],[99,13,104,13],[99,14,104,14],[106,0,109,0],[106,1,110,1],[106,2,109,2],[106,3,109,3],[106,4,109,4],[106,5,109,5],[106,6,109,6],[106,7,109,7],[106,8,109,8],[106,9,109,9],[106,10,109,10],[106,11,109,11],[106,12,109,12],[106,13,109,13],[106,14,109,14],[111,1,123,1],[112,0,116,0],[112,2,116,2],[112,3,116,3],[112,4,116,4],[112,5,116,5],[112,6,116,6],[112,7,116,7],[112,8,116,8],[112,9,116,9],[112,10,116,10],[112,11,116,11],[112,12,116,12],[112,13,116,13],[112,14,116,14],[117,0,120,0],[117,2,120,2],[117,3,120,3],[117,4,120,4],[117,5,120,5],[117,6,120,6],[117,7,120,7],[117,8,120,8],[117,9,120,9],[117,10,120,10],[117,11,120,11],[117,12,120,12],[117,13,120,13],[117,14,120,14],[121,0,123,0],[121,2,123,2],[121,3,123,3],[121,4,123,4],[121,5,123,5],[121,6,123,6],[121,7,123,7],[121,8,123,8],[121,9,123,9],[121,10,123,10],[121,11,123,11],[121,12,123,12],[121,13,123,13],[121,14,123,14],[124,0,125,0],[124,1,131,1],[124,2,125,2],[124,3,125,3],[124,4,125,4],[124,5,125,5],[124,6,125,6],[124,7,125,7],[124,8,125,8],[124,9,125,9],[124,10,125,10],[124,11,125,11],[124,12,125,12],[124,13,125,13],[124,14,125,14],[127,0,131,0],[127,2,131,2],[127,3,131,3],[127,4,131,4],[127,5,131,5],[127,6,131,6],[127,7,131,7],[127,8,131,8],[127,9,131,9],[127,10,131,10],[127,11,131,11],[127,12,131,12],[127,13,131,13],[127,14,131,14],[132,1,144,1],[133,0,135,0],[133,2,135,2],[133,3,135,3],[133,4,135,4],[133,5,135,5],[133,6,135,6],[133,7,135,7],[133,8,135,8],[133,9,135,9],[133,10,135,10],[133,11,135,11],[133,12,135,12],[133,13,135,13],[133,14,135,14],[137,0,141,0],[137,2,141,2],[137,3,141,3],[137,4,141,4],[137,5,141,5],[137,6,141,6],[137,7,141,7],[137,8,141,8],[137,9,141,9],[137,10,141,10],[137,11,141,11],[137,12,141,12],[137,13,141,13],[137,14,141,14],[142,0,144,0],[142,2,144,2],[142,3,144,3],[142,4,144,4],[142,5,144,5],[142,6,144,6],[142,7,144,7],[142,8,144,8],[142,9,144,9],[142,10,144,10],[142,11,144,11],[142,12,144,12],[142,13,144,13],[142,14,144,14],[145,1,152,1],[148,0,152,0],[148,2,152,2],[148,3,152,3],[148,4,152,4],[148,5,152,5],[148,6,152,6],[148,7,152,7],[148,8,152,8],[148,9,152,9],[148,10,152,10],[148,11,152,11],[148,12,152,12],[148,13,152,13],[148,14,152,14],[153,0,155,0],[153,1,165,1],[153,2,155,2],[153,3,155,3],[153,4,155,4],[153,5,155,5],[153,6,155,6],[153,7,155,7],[153,8,155,8],[153,9,155,9],[153,10,155,10],[153,11,155,11],[153,12,155,12],[153,13,155,13],[153,14,155,14],[156,0,158,0],[156,2,158,2],[156,3,158,3],[156,4,158,4],[156,5,158,5],[156,6,158,6],[156,7,158,7],[156,8,158,8],[156,9,158,9],[156,10,158,10],[156,11,158,11],[156,12,158,12],[156,13,158,13],[156,14,158,14],[159,0,161,0],[159,2,161,2],[159,3,161,3],[159,4,161,4],[159,5,161,5],[159,6,161,6],[159,7,161,7],[159,8,161,8],[159,9,161,9],[159,10,161,10],[159,11,161,11],[159,12,161,12],[159,13,161,13],[159,14,161,14],[162,0,165,0],[162,2,165,2],[162,3,165,3],[162,4,165,4],[162,5,165,5],[162,6,165,6],[162,7,165,7],[162,8,165,8],[162,9,165,9],[162,10,165,10],[162,11,165,11],[162,12,165,12],[162,13,165,13],[162,14,165,14],[166,0,167,0],[166,1,169,1],[166,2,167,2],[166,3,167,3],[166,4,167,4],[166,5,167,5],[166,6,167,6],[166,7,167,7],[166,8,167,8],[166,9,167,9],[166,10,167,10],[166,11,167,11],[166,12,167,12],[166,13,167,13],[166,14,167,14],[168,0,169,0],[168,2,169,2],[168,3,169,3],[168,4,169,4],[168,5,169,5],[168,6,169,6],[168,7,169,7],[168,8,169,8],[168,9,169,9],[168,10,169,10],[168,11,169,11],[168,12,169,12],[168,13,169,13],[168,14,169,14],[170,0,175,0],[170,1,175,1],[170,2,175,2],[170,3,175,3],[170,4,175,4],[170,5,175,5],[170,6,175,6],[170,7,175,7],[170,8,175,8],[170,9,175,9],[170,10,175,10],[170,11,175,11],[170,12,175,12],[170,13,175,13],[170,14,175,14]]}
[{"$nulls":6},"ACUERDO PCSJA24-12145\nMATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024"]
[]
[]
["Identificación del riesgo",{"$nulls":7},"Análisis del riesgo inherente",{"$nulls":6},"Evaluación del riesgo - Valoración de los controles",{"$nulls":8},"Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual",{"$nulls":6},"Plan de Acción"]
["Referencia ","Proceso","Descripción del Riesgo","Impacto","Causa Inmediata","Causa Raíz","Clasificación del Riesgo","Frecuencia con la cual se realiza la actividad que genera el riesgo en un año","Probabilidad Inherente","%","Criterios de impacto","Observación de criterio","Impacto \nInherente","%","Zona de Riesgo Inherente","No. Control","Descripción del Control","Atributos",{"$nulls":6},"Probabilidad Residual","Probabilidad Residual Final","%","Impacto Residual Final","%","Zona de Riesgo Final","Tratamiento","Plan de Acción (Indicarlo de ser necesario)","Responsable","Fecha Implementación"]
[{"$nulls":17},"Tipo","Afectación","Implementación","Calificación","Documentación","Frecuencia","Evidencia"]
[1,"E - Comunicación Institucional","Posibilidad de afectación reputacional por divulgar información manipulada, confusa y/o inadecuada a los usuarios y/o partes interesadas relacionada con planes, proyectos, programas, servicios, trámites y actividades de la Rama Judicial en beneficio o interés de un tercero, debido a la publicación de información sin la revisión, validación y aprobación de los responsables y/o autoridades competentes","Reputacional","Divulgar información manipulada, confusa y/o inadecuada a los \nusuarios y/o partes interesadas relacionada con planes, proyectos, programas, servicios, trámites.","Publicación de información sin la revisión, \nvalidación y aprobación de los responsables y/o autoridades competentes","Ejecucion y Administracion de procesos",5000,"Alta",{"v":0.8,"d":"80%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"Aplicación del protocolo de verificacion de informacion institucional con participación de los magistrados seccionales, directores y/o coordinadores.","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.56,"d":"56.0%"},"Media",{"v":0.56,"d":"56%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Recibir información a publicar por la persona encargada / Verificacion de la información de acuerdo a protocolo establecido / Autorización de publicación de la información","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Elaboración del consolidado de datos de la información publicada","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.336,"d":"33.6%"},"Baja",{"v":0.336,"d":"34%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Elaboración de listado de la información puyblicada / Verificacion trimestral del listado consolidado / Adelantar los ajustes que sean necesarios / Elaborar labor de retroalimentación","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Revisión periodica de los roles y responsabilidades asignados a los servidores jidiciales","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Sin Registro",{"v":0.2016,"d":"20.2%"},"Baja",{"v":0.2016,"d":"20%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Aceptar","Generación trimestral del listado de servidores judiciales que efectúan publicaciones / Verficiación de la pertinencia de los roles asignados / Tomar medidas de asignación y/o retiro de roles","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},4,"Mantener actualizados los diferentes canales de comunicación  con la ciudadania","Correctivo","Impacto","Manual","25%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.2016,"d":"20.2%"},"Baja",{"v":0.2016,"d":"20%"},"Menor",{"v":0.30000000000000004,"d":"30%"},"Moderado","Aceptar","Verificiar los diferentes canales de comunicación disponibles / Establecer responsables para su atención / Mantener actualizados los canales de comunicación / Validar su correcto funcionamiento","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[2,null,"Posibilidad de afectación reputacional por ejercer presión al interior de la Rama Judicial o de terceros, para tergiversar información a publicar, difundiendo de esta forma información errada, debido a la falta de mecanismos que garanticen calidad en la verificación de la información","Reputacional"," Tergiversar información a publicar, difundiendo de esta forma información errada"," Falta de mecanismos que garanticen calidad en la verificación de la información","Fraude Interno",5000,"Alta",{"v":0.8,"d":"80%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Alto",1,"Verficiación del insumo publicitario según los acuerdos reglamentarios y legales","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.48,"d":"48.0%"},"Media",{"v":0.48,"d":"48%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Aceptar","Recepción de la información a publicar / Verificación del insumo publicitario y revisión del cumplimiento de los acuerdos reglamentariospara y legales  / Elaboración de cuadro de control","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Aprobación para llevar a cabo la difusión de la indormación por medio del canal oficial.","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.33599999999999997,"d":"33.6%"},"Baja",{"v":0.33599999999999997,"d":"34%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Aceptar","Verifica de la información con el cuadro de control diligenciado / Remisión de la información con la aprobación para difundir la indormación por el canal oficial ","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Seguimiento a los insumos publicados","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Sin Registro",{"v":0.20159999999999997,"d":"20.2%"},"Baja",{"v":0.20159999999999997,"d":"20%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Aceptar","Generación trimestral del listado de contenidos publicados  / Verficiación respecto a los contenidos programados / Implementar acciones de mejora ","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[3,null,"Riesgo de afectación reputacional por alterar la información del portal web de la Rama Judicial, sin la debida justificación por parte del responsable del proceso, debido a la aceptación de solicitudes que no cumplen con los procedimientos establecidos y al poco conocimiento del proceso y sus procedimientos por parte de los servidores judiciales.","Reputacional","Favorecer a terceros o intereses personales ","Falta de ética, valores y principios de los servidores judiciales, al igual que falta de sentido de pertenencia ","Fraude Interno",5000,"Alta",{"v":0.8,"d":"80%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Alto",1,"Revisión del historial de las modificaciones a el sitio web","Detectivo","Probabilidad","Automático","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"v":0.48,"d":"48.0%"},"Media",{"v":0.48,"d":"48%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Generación trimestral del listado de las modificaciones a la página web / Verficiación de la pertinencia de las modificaciones / Implementar acciones de mejora ","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Revisión de cada una de las publicaciones que se efectúan en la sitio web","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.288,"d":"28.8%"},"Baja",{"v":0.288,"d":"29%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Evitar","Diligenciar la solicitud de publicación en la sitio web / Verficiar la pertinencia de la modificación / Autorizar la modificación.","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[4,"E - Planeación Estratégica","Riesgo de afectación reputacional y/o económica por toma de decisiones erroneas de la Alta Dirección, que conduzcan a la perdida de credibilidad y transparencia y/o detrimentro patrimonial, originado en la modificación o alteración de la información reportada que presente resultados irreales o incongruentes con la realidad y  que conlleven a mostrar una gestión imprecisa o inexacta. ","Económico y Reputacional","Toma de decisiones erroneas por parte de la Alta Dirección"," Modificar o alterar la información reportada para presentar resultados que conlleven a mostrar una gestión imprecisa o inexacta a la Alta Dirección","Ejecucion y Administracion de procesos",2,"Muy Baja",{"v":0.2,"d":"20%"},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo",1,"Las unidades validaran la información registrada antes de remitirse a la Alta Dirección.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"v":0.12,"d":"12.0%"},"Muy Baja",{"v":0.12,"d":"12%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","Se remite el informe de seguimiento en formato preliminar, para comentarios y validación de las unidades correspondientes / Se ajusta con las observaciones y aclaraciones / Se consolida el informe final / Se remite a la Alta Dirección para su conocimiento y toma de decisiones.","Director UDAE","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[5,null,"Posibilidad de afectación reputacional por la modificación o alteración de los instrumentos de planeación estratégica, con el fin de evidenciar resultados que no se han logrado obtener y alterar el informe de ejecución para la Alta Dirección, con el propósito de obtener beneficios de manera fraudulenta, debido al uso de sistemas de información susceptibles de ser manipulados o adulterados y al no seguimiento de los lineamientos establecidos en las normas de gestión para la elaboración del informe de revisión","Reputacional","Modificación o alteración de los instrumentos de planeación estratégica, con el fin de evidenciar resultados que no se han logrado obtener y alterar el informe de ejecución para la Alta Dirección","Uso de sistemas de información susceptibles de ser manipulados o adulterados y al no seguimiento de los lineamientos establecidos en las normas de gestión.","Fraude Interno",4,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",1,"Verficación del informe según los lineamientos establecidos y los requisitos de ley. ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.24,"d":"24.0%"},"Baja",{"v":0.24,"d":"24%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Estudiar los lineamientos establecidos / Verificar los requisitos establecidos en acuerdos / Hacer uso de los intrsumentos de recolección de información oficiales","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Revisar información del SIERJU  con la información remitida por las dependencias implicadas (UDAE, despachos, dependencias)","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Sin Documentar","Aleatoria","Sin Registro",{"v":0.144,"d":"14.4%"},"Muy Baja",{"v":0.144,"d":"14%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Recibir y consolidar la información /  Efectuar verificación de la información reportada de forma comparativa / Elaborar informe de revisión.","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"El personal encargado debe realizar una Revisión minuciosa de las actividades dentro del proceso en la vigencia","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.08639999999999999,"d":"8.6%"},"Muy Baja",{"v":0.08639999999999999,"d":"9%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Aceptar","Socializar las herramientas para el reporte de la información / Validad la información reportada con la realidad de forma cruzada / Reportar la información de manera completa y sustentada","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[6,"M - Administración de Carrera Judicial","Riesgo de afectación reputacional por pérdida de credibilidad, confianza, legalidad y transparencia ante la ciudadanía en los concursos de méritos organizados por la Rama Judicial, debido a la emisión de registro de elegibles, listas de candicatos, publicación de vacantes, reclasificación, hómologación, o conceptos de traslado de servidores judiciales, y/o decisiones inobservando la normatividad vigente para la Carrera Judicial, para beneficiar a algún servidor judicial o candidato que está participando de algunos de los procesos de selección","Reputacional","Pérdida de credibilidad, confianza, legalidad y transparencia ante la ciudadanía en los concursos de méritos organizados por la Rama Judicial,","Emisión de registro de elegibles, listas de candicatos, publicación de vacantes, reclasificación, hómologación, o conceptos de traslado de servidores judiciales, y/o decisiones inobservando la normatividad vigente para la Carrera Judicial, para beneficiar a algún servidor judicial o candidato que está participando de algunos de los procesos de selección","Ejecucion y Administracion de procesos",1000,"Alta",{"v":0.8,"d":"80%"},"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto",1,"La emisión de los conceptos y decisiones que se den dentro del concurso de méritos se sujetan a las reglas del acuerdo de convocatoria, el cual se expide conforme a las directrices del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales son revisados y aprobados por ambos magistrados de la Corporación","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.48,"d":"48.0%"},"Media",{"v":0.48,"d":"48%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[7,null,"Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad  y legalidad  en la calidad de los servicios prestados por servidores judiciales, debido a alteración y/o manejo inadecuado de la información estadística y/o de gestión de los despachos judiciales para favorecer a un determinado funcionario o empleado en la evaluación de servicios.","Reputacional","Pérdida de credibilidad  y legalidad  en la calidad de los servicios prestados por servidores judiciales","Alteración y/o manejo inadecuado de la información estadística y/o de gestión de los despachos judiciales para favorecer a un determinado funcionario o empleado en la evaluación de servicios","Fraude Interno",284,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",1,"Efectuar revisión comparativa entre lo reportado por la oficina de reparto en relación a lo reportado por el funcionario.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.36,"d":"36.0%"},"Baja",{"v":0.36,"d":"36%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Recibir el reporte mensual de la oficina de reparto / Consolidar la información de forma trimestral / Recibir el reporte trimestral de IOS despachos iudiciales / Efectuar verificación de los ingresos que figuran en los reportes de forma comparativa / Elaborar informe de revisión.","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Realizar una revisión del reporte de posibles inconsistencias reportado desde la UDAE con relación a reportado por el funcionario iudicial","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"v":0.216,"d":"21.6%"},"Baja",{"v":0.216,"d":"22%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Recibir el reporte de la UDAE (Posibles inconsistencias) / Descargar el reporte trimestral de los despachos judiciales en el Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial SIERJU / Efectuar verificación de las posibles inconsistencias. / Elaborar informe de revisión. ","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Verificación de los reportes trimestrales dentro de los plazos establecidos por la UDAE.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"v":0.1296,"d":"13.0%"},"Muy Baja",{"v":0.1296,"d":"13%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Aceptar","Se ingresa al l Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial SIERJU y se verifica las fechas de cargue en el sistema. / Si no está la informació completa, se realiza requerimiento al despacho judicial, para que realicen el reporte de la información. / Se descarga la información y se agrega en la carpeta de cada funcionario en OneDrive.","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},4,"En la visita del factor de organización del trabajo se realiza la verificacón de la estadística reportada en el SIERJU con el archivo plano FTP","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.09072,"d":"9.1%"},"Muy Baja",{"v":0.09072,"d":"9%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Aceptar","Se remite al despacho judicial objeto de la visita de organización del trabajo, el acta de visita a fin que sea diligenciada antes de la visita; y se solicita que se remita el formulario debidamente diligenciado al despacho a quien corresponda la calificación del factor de organización del trabajo.","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[8,null,"Riesgo de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y transparencia ante la ciudadanía, debido a contravención del trámite de traslado de servidores judiciales sin una justificación objetiva y para favorecer los intereses de un tercero o conceder el traslado existiendo motivos para ser negado.","Reputacional","Pérdida de credibilidad, confianza, legalidad y transparencia ante la ciudadanía","Contravención del trámite de traslado de servidores judiciales sin una justificación objetiva y para favorecer los intereses de un tercero o conceder el traslado existiendo motivos para ser negado","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"El profesional de la administración de la carrera Judicial, verifica que la información sumistrada por el proeedor  (Aspirante al traslado) corresponda con los requisitos establecidos en la norma, a traves de una lista de chequeo donde estan los requisitos de información y la revisión con la información fisica siministrada, las solicitudes de traslados que cumplen son registrados el sistema de información de traslados con el que cuenta la corporación  ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.24,"d":"24.0%"},"Baja",{"v":0.24,"d":"24%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Los magistrados en sala plena, verifican cada uno de los actividades antes descritas debidamente diligenciados por el profesional asignado, aprueba, firma y ordena notificar cuando es procendente, o remitir al competente (merito judicial); esta información queda en una lista de chequeo digital. En caso de encontrar inconsistencias devuelve el proceso al profesional designado. ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0,"d":"0.0%"},"Muy Baja",{"v":0,"d":"0%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Magistrado(a) Consejo Secional de la Judicatura","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[9,"M - Gestión de la Formación Judicial","Posibilidad de afectación reputacional por indebida transparencia en la utilización de los cupos ofertados para capacitaciones por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, debido al favorecimiento de servidores judiciales o usuarios para que logren beneficiarsen de las capacitaciones ofertadas ","Reputacional"," Indebida transparencia en la utilización de los cupos ofertados para capacitaciones por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla\"","Favorecimiento de servidores judiciales o usuarios para que logren beneficiarsen de las capacitaciones ofertadas\n\n","Fraude Interno",5,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto",1,"Divulgación masiva y abierta de las  convocatorias de formación por parte de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.24,"d":"24.0%"},"Baja",{"v":0.24,"d":"24%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Reducir (mitigar)","Realizar un banco de correos electrónicos de los servidores judiciales de la seccional / Verificacion de convocatorias efectuadas por la Escuela Judicial / Remitir correo electrónico de difusión y/o sensibilzación","Escribiente Consejo Seccional de la Judicatura","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Brindar información sobre el uso de las plataformas para las capacitaciones.","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Sin Documentar","Continua","Sin Registro",{"v":0.16799999999999998,"d":"16.8%"},"Muy Baja",{"v":0.16799999999999998,"d":"17%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Aceptar","Verificación de los servidores judiciales inscritos en las concocatorias / Apertura de canales de comunicación / Recepción de las solicitudes de apoyo y/o asistencia en el uso de las plataformas / Brindar orientación a los servidores judiciales sobre el uso de las plataformas / Verificación de la asimilación de la información recibida por parte de los servidores judiciales","Auxiliar de Magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Verificación de la asistencia a partir de los registros por parte de la Escuela Judicial","Correctivo","Impacto","Automático","35%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.16799999999999998,"d":"16.8%"},"Muy Baja",{"v":0.16799999999999998,"d":"17%"},"Moderado",{"v":0.52,"d":"52%"},"Moderado","Aceptar","Envío de solicitud a la Escuela Judicial de verificación de asistencia a las actividades académicas / Validación de la asistencia con los registros de consejo seccional de la judicatura / Elaboración de informe de asistencia a las actividades académicas","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[10,null,"Riesgo de afectación reputacional por expedición de certificación a personas que no asisten a los eventos y/o capacitaciones, debido a la alteración de los listados de asistencia y  resultados de evaluacion de cursos o capacitación ofrecidos.\n","Reputacional","Expedición de certificarción a personas que no asisten a los eventos y/o capacitaciones","Alteración de  los listados de asistencia y  resultados de evaluacion de cursos o capacitación ofrecidos","Fraude Interno",4,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo",1,"El líder de proceso, director de despacho y/o dependencia, deberá corroborar la asistencia de los servidores judiciales a cada evento y/o capacitación, a través de los listados de asistencias","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.28,"d":"28.0%"},"Baja",{"v":0.28,"d":"28%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[11,null,"Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial, o multas o sanción del ente regulador, debido a utilización inadecuada de los recursos asignados a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” destinados a la ejecución de las actividades académicas y/o a la producción de materiales académicos.","Económico y Reputacional","Detrimento patrimonial, o multas o sanción del ente regulador","Utilización inadecuada de los recursos asignados a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” destinados a la ejecución de las actividades académicas y/o a la producción de materiales académicos","Fraude Interno","trimestral","Muy Alta",{"v":1,"d":"100%"},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Alto",1,"Garantizar que se usen los recursos asignados para los eventos y capacitaciones ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.6,"d":"60.0%"},"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Moderado","Aceptar","no se requieren acciones adicionales","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[12,"M - Gestión de la Información Judicial","Riesgo de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y transparencia, debido al suministro de información de la gestión judicial de los despachos a través de la herramienta SIERJU que no corresponda a la realidad y en contravía al Acuerdo reglamentario, para favorecer a servidores judiciales en su calificación de servicios o pretender el otorgamiento de medias de descongestión","Reputacional","Pérdida de credibilidad y transparencia","Suministro de información de la gestión judicial de los despachos a través de la herramienta SIERJU que no corresponda a la realidad y en contravía al Acuerdo reglamentario, para favorecer a servidores judiciales en su calificación de servicios o pretender el otorgamiento de medias de descongestión","Relaciones Laborales",4,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto",1,"El personal encargado debe realizar una Revisión minuciosa de las actividades a reportar","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.36,"d":"36.0%"},"Baja",{"v":0.36,"d":"36%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Aceptar","Estudiar los lineamientos establecidos / Verificar los requisitos establecidos en acuerdos / Hacer uso de los intrsumentos de recolección de información oficiales","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Verficación del informe según los lineamientos establecidos y los requisitos de ley, antes d eser remitido a la UDAE","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.216,"d":"21.6%"},"Baja",{"v":0.216,"d":"22%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Socializar las herramientas para el reporte de la información / Validad la información reportada con la realidad de forma cruzada / Reportar la información de manera completa y sustentada","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Revisar información del SIERJU  con la información remitida por las dependencias implicadas (UDAE, despachos, dependencias)","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.216,"d":"21.6%"},"Baja",{"v":0.216,"d":"22%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Recibir y consolidar la información /  Efectuar verificación de la información reportada de forma comparativa / Elaborar informe de revisión y solicitar ajuste","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[13,null,"Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial, debido a la expedición de Certificados de Paz y Salvo de Biblioteca por fuera de los requerimientos normativos establecidos","Económico","Detrimento patrimonial","Expedición de Certificados de Paz y Salvo de Biblioteca por fuera de los requerimientos normativos establecidos","Fraude Interno",246,"Baja",{"v":0.6,"d":"60%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"Aplicación de procedimientos  relacionados con la expedición de paz y salvos a servidores  y exservidores judiciales","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.36,"d":"36.0%"},"Baja",{"v":0.36,"d":"36%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Definir perfiles,  restricciones y permisos de grupo, confidencialidad e integridad de los datos contenidos en las bases de datos de información relacionada con prestamos a servidores judiciales, de libros, revistras, documentos, jurisprudencia, normativa y doctrina.","Auxiliar de Magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":10},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$nulls":3},2,"Dar a conocer \"Código de Ética y Buen Gobierno\"","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.216,"d":"21.6%"},"Baja",{"v":0.216,"d":"22%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Socialización del Código de Ética y buen Gobierno y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudada","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":10},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$nulls":3},3,"Dar a conocer el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.1296,"d":"13.0%"},"Muy Baja",{"v":0.1296,"d":"13%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Director UDAE","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[14,"M - Mejoramiento de Infraestructura Física","Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial, debido al consentimiento de reporte y cobro de mayores cantidades de obra u obras no ejecutadas  o permitir incrementos injustificados en los contratos en ejecucuión de diseño, construcción y/o mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física\n","Económico","Detrimento patrimonial","Consentimiento de reporte y cobro de mayores cantidades de obra u obras no ejecutadas  o permitir incrementos injustificados en los contratos en ejecucuión de diseño, construcción y/o mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física","Daños Activos Fisicos",5,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo",1,"Corroborar las cantidades ejecutadas por controles diarios de avance, registro fotográfico antes, durante y después","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.24,"d":"24.0%"},"Baja",{"v":0.24,"d":"24%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Control diario de avance vs medidas en levantamiento de campo preliminar - registro fotográfico de la actividad antes, durante y después de la ejecucion de la actividad","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.144,"d":"14.4%"},"Muy Baja",{"v":0.144,"d":"14%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[15,null,"Riesgo de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial, y/o multa o sanción del ente regulador, debido a ejecución de pago a contratistas sin el cumplimiento estricto de todos los requisitos contractuales incluidos técnicos y ambientales, y/o sin haber hecho entrega efectiva de los productos contratados.","Económico y Reputacional","Detrimento patrimonial, y/o multa o sanción del ente regulador","Ejecución de pago a contratistas sin el cumplimiento estricto de todos los requisitos contractuales incluidos técnicos y ambientales, y/o sin haber hecho entrega efectiva de los productos contratados","Ejecucion y Administracion de procesos",2,"Baja",{"v":0.2,"d":"20%"},"     Entre 50 y 100 SMLMV ","     Entre 50 y 100 SMLMV ","Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",1,"La persona encargada del área de mantenimiento e infraestructura, identifica la necesidad y la informa al ordenador del gasto, para que éste, solicite los recursos al nivel central.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.12,"d":"12.0%"},"Muy Baja",{"v":0.12,"d":"12%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Aceptar","Actuación de la entidad, a través de  Consultorías e Interventorías externas","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Contando con el recurso, la persona encargada del área de mantenimiento e infraestructura,  elabora un estudio de mercado previo a la elaboración de los estudios de contratación.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.072,"d":"7.2%"},"Muy Baja",{"v":0.072,"d":"7%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (compartir)","Solicitar apoyo al nivel central para obtener el concurso de profesionales de la construcción y/o arquitectura","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"La persona encargada del área de mantenimiento e infraestructura,  después de elaborar el estudio previo de contratación, solicita el CDP al área de presupuesto, envía el estudio al área de contratación y posteriormente es evaluado por el Comité Estructurador y Evaluador.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.043199999999999995,"d":"4.3%"},"Muy Baja",{"v":0.043199999999999995,"d":"4%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Actuación de la entidad, a través de interventorías externas y generando responsabilidad en terceros, como por ejemplo aseguradoras, bajo la modalidad de pólizas de cumplimiento, garantía y estabilidad de la obra.","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[16,null,"Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y mala imagen institucional, debido a consentimiento de alterar las propuestas iniciales de los oferentes en los procesos de contratación,  así como, aceptar y valorar documentos falsos o alterados,  acomodar aspectos clasificatorios y resultados de evaluación de propuestas y/o obstaculizar el trámite a las observaciones que se presenten por parte de los oferentes.","Reputacional","Pérdida de credibilidad y mala imagen institucional","Consentimiento de alterar las propuestas iniciales de los oferentes de los procesos de contratación,  así como, aceptar y valorar documentos falsos o alterados,  acomodar aspectos clasificatorios y resultados de evaluación de propuestas y/o obstaculizar el trámite a las observaciones que se presenten por parte de los oferentes","Fraude Externo",1,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     Entre 10 y 50 SMLMV ","     Entre 10 y 50 SMLMV ","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"Garantizar la transparencia en cada etapa del proceso precontractual, incluyendo la divulgación de los criterios de evaluación y las observaciones recibidas.","Preventivo","Probabilidad","Automático","50%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.2,"d":"20.0%"},"Muy Baja",{"v":0.2,"d":"20%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Reducir (compartir)","Incorporar evaluaciones de desempeño de proveedores ","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Mantener un registro detallado de todas las observaciones presentadas por los oferentes y de cualquier cambio realizado en el trámite precontractual, justificando adecuadamente cada modificación.","Preventivo","Probabilidad","Automático","50%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.1,"d":"10.0%"},"Muy Baja",{"v":0.1,"d":"10%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","Garantizar  los criterios de evaluación y las observaciones recibidas.","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Incorporar evaluaciones de desempeño de proveedores anteriores como parte del proceso de toma de decisiones, considerando historiales de cumplimiento.","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.07,"d":"7.0%"},"Muy Baja",{"v":0.07,"d":"7%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Evitar","Seguimeinto a  las observaciones presentadas por los oferentes ante  el trámite precontractual, ","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[17,null,"Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial, y/o multa o sanción del ente regulador, debido a elaboración de documentos precontractuales como análisis de sector, estudio de mercado, estudios previos, presupuestos de obra e interventoría, viabilidad técnica, legal, financiera, social, ambiental y predial y demás documentos, de manera que se favorezca integralmente a un oferente en particular en los procesos de contratación, o compartir esta información antes de publicado el proceso, o permitir que alguno de los posibles oferentes participe directa o indirectamente en la elaboración, estructuración y evaluación de los documentos de los procesos de selección.","Económico y Reputacional","Detrimento patrimonial, y/o multa o sanción del ente regulador","Elaboración de documentos precontractuales como análisis de sector, estudio de mercado, estudios previos, presupuestos de obra e interventoría, viabilidad técnica, legal, financiera, social, ambiental y predial y demás documentos, de manera que se favorezca integralmente a un oferente en particular en los procesos de contratación, o compartir esta información antes de publicado el proceso, o permitir que alguno de los posibles oferentes participe directa o indirectamente en la elaboración, estructuración y evaluación de los documentos de los procesos de selección.","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     Entre 50 y 100 SMLMV ","     Entre 50 y 100 SMLMV ","Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",1,"Los documentos contractuales a publicar, deben pasar mínimo por dos filtros (dos servidores judiciales del área de compra) con el fin de que sean evaluados y aprobados, de acuerdo a las necesidades de la entidad","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.24,"d":"24.0%"},"Baja",{"v":0.24,"d":"24%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Evitar","Dentro del área de compra pública se cuenta con una distribución de funciones, que contempla la verificación de documentos por mas de una persona del área\nCada vez que se elaboran documentos contractuales, el encargado debe presentar los mismos al servidor judicial designado como segundo filtro, al área de gestión ambiental y al área de SST, quienes verifican la totalidad de documentos\nEl líder de compra pública realiza una revisión adicional de los documentos y los publica\nEl Director Seccional aprueba los documentos ","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"El encargado del área de compra pública, realiza la publicación de los documentos contractuales en la plataforma de contratación estatal y mediante la misma, se verifican los documentos aportados por los oferentes","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.144,"d":"14.4%"},"Muy Baja",{"v":0.144,"d":"14%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Evitar","Al finalizar la etapa de presentación de ofertas, el líder de compra pública y su equipo de trabajo, verifican las ofertas recibias frente a lo requerido en la etapa precontractual\nLa información obtenida es registrada en el formato de \"informe de evaluación\", el cual es publicado enla página de colombia compra eficiente para la revisión de los oferentes y demas interesados\nUna vez el documento queda en firme, se procede a realizar el contrato","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[18,"M - Modernización de la Gestión Judicial","Posibilidad de afectación económica y reputacional por la definición, ajuste e implementación de medidas erradas para los despachos administrativos y judiciales,  debido a preparación de estudios, documentos y/o modelos de gestión fundamentados indebidamente o  intencionalmente apartados de la realidad y de los parametros técnicos definidos por el Consejo Superior de la Judicatura.","Económico y Reputacional","Definición, ajuste e implementación de medidas erradas para los despachos administrativos y judiciales","Preparación de estudios, documentos y/o modelos de gestión fundamentados indebidamente. o  intencionalmente apartados de la realidad y de los parametros técnicos definidos por el Consejo Superior de la Judicatura","Usuarios, productos y practicas organizacionales",4,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","Catastrófico",{"v":1,"d":"100%"},"Extremo",1,"Adelantar control preliminar en los estudios que se adelanten","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.24,"d":"24.0%"},"Baja",{"v":0.24,"d":"24%"},"Catastrófico",{"v":1,"d":"100%"},"Extremo","Reducir (mitigar)","Conformar equipos interdisciplinarios / Identificar responsabilidades en los equipos / Elaborar documentos sobre los estudios a desarrollar / Dar sustento a las decisiones en antecedentes e información obtenida para los propuestas","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Adelantar el seguimiento a la ejecución de las medidas tomadas","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.144,"d":"14.4%"},"Muy Baja",{"v":0.144,"d":"14%"},"Catastrófico",{"v":1,"d":"100%"},"Extremo","Reducir (mitigar)","Conformar equipos interdisciplinarios verificar la ejecución de las medidas / Identificar responsabilidades en los equipos / Revisar los avances notables respecto a los estudios / Sustentar las decisiones técnicas que sean necesarias y producto de la revisión ","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[19,"M - Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia","Posibilidad de afectación reputacional por pérdidad de la credibilidad, confianza y transparencia ante la ciudadanía, debido a expedición de documentos y/o registros a servidores judiciales y/o a ciudadanos, sustentada en información no veraz o no registrada en la dependencia.","Reputacional","Pérdidad de la credibilidad, confianza y transparencia ante la ciudadanía","Expedición de documentos y/o registros a servidores judiciales y/o a ciudadanos, sustentada en información no veraz o no  registrada en la dependencia","Usuarios, productos y practicas organizacionales",30000,"Muy Alta",{"v":1,"d":"100%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Alto",1,"Solicitud de informacion a las instituciones educativas sobre graduados y fecha de inicio de la carrera según el proceso","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.6,"d":"60.0%"},"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Cada mes se remite a las instituciones de eduacion con facultad de derecho, correo solicitando inforamción de egresados graduados y su fecha de inicio. Así mismo de manera periodica cuando se presentan casos particulares que requieran mayor claridad o no fue reportado en el estado general. La información que reportan las instituciones se carga en una abse de datos para consulta de los gestores que dan trámite al proceso.  ","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Verificación de base de datos de graduados y fecha de inicio previo a la expedición del producto final según el proceso","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.42,"d":"42.0%"},"Media",{"v":0.42,"d":"42%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","El gestor a quien se le asigna la solicitud, debe además de los requisitos normativos, revisar la veracidad de la información con la lista de graduados y su fecha de inicio a efectos de corroborar la información aportada por el solicitante. ","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Se realizan dos controles, el que hace el gestor y el que valida el revisor ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"v":0.252,"d":"25.2%"},"Baja",{"v":0.252,"d":"25%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","El gestor inicia el trámite de revision documental conforme los requisitos normativos y lo pasa al segundo gestor quien valida dado el volumen de solicitudes y pasa a firma ","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},4,"Se efectúa validación con el Ministerio de Educacion del proceso de convalidación de títulos ","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.1764,"d":"17.6%"},"Muy Baja",{"v":0.1764,"d":"18%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Cuando se presentan títulos de abogado efectuados en el extranjero, y se anexa resolucion de convaldiacion, se solicita al Ministerio de Educación la verificacion de autenticidad del documento ","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[20,null,"Riesgo de afectación reputacional por pérdidad de la credibilidad, confianza y transparencia ante la ciudadanía, debido a consentimiento de tráfico de influencias o amiguismo para direccionar intencionalmente el desarrollo de trámites que son competencia de la Unidad.","Reputacional","Pérdidad de la credibilidad, confianza y transparencia ante la ciudadanía","Consentimiento de tráfico de influencias o amiguismo para direccionar intencionalmente el desarrollo de trámites que son competencia de la Unidad","Fraude Interno",30000,"Muy Alta",{"v":1,"d":"100%"},"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto",1,"Asignación semanal de acuerdo con el registro de preinscritos en el sistema de información ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.6,"d":"60.0%"},"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Reducir (mitigar)","Cada usuario efectua su solicitud a través del sistema de información SIRNA y remite los documentos a traves de correo electrónico, con lo cual se completa la asignación. De esta manera la asignación a los gestores se hace conforme la base de datos de preinscritos que remiteron la documentación y dicho trámkite debe ahcerse en orden salvo requermientos por  completitud de documentos ","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Seguimiento estadistico semanal ","Detectivo","Probabilidad","Automático","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.36,"d":"36.0%"},"Baja",{"v":0.36,"d":"36%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Reducir (mitigar)","Cada semana se remite conforme las bases de datos del sistema de información la información de preinscritos, recibidos, tramitados,  asignados por tramitar y requeridos, con lo cual se valida la gestión realizada ","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Fortalecimiento de las normas de calidad (procesos y procedimientos), código de éticfa y buen gobierno, carta de trato digno a los usuarios  ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.216,"d":"21.6%"},"Baja",{"v":0.216,"d":"22%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Reducir (mitigar)","Se busca que los servidores conozcan los requewrmientos de los procesos, los controles que se esperan, la e´tica del servidor y sus sanciones como servidores públicos. ","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[21,null,"Posinilidad de afectación reputacional  que afecta la imagen de la entidad y la percepción de la ciudadanía, debido a resolución favorable a solicitudes de usuarios que no acreditan el cumplimiento de los requisitos normativos.","Reputacional","Afecta la imagen de la entidad y la percepción de la ciudadanía","Resolución favorable a solicitudes de usuarios que no acreditan el cumplimiento de los requisitos normativos","Usuarios, productos y practicas organizacionales",30000,"Muy Alta",{"v":1,"d":"100%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Alto",1,"Capacitar a los servidores sobre los procesos y procedimientos y el contenido normativo de los mismos. ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.6,"d":"60.0%"},"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Recordar a través de procesos de reinducción internos los procesos permite valdiar los cocneptos entre el equipo y ofrecer una sola linea de trabajo","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Actualización de los procesos, formatos y normas internas","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.36,"d":"36.0%"},"Baja",{"v":0.36,"d":"36%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Dado el cambio normativo y las interpretaciones jurisprudenciales, es importante actualzair los procesos y normas internas","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Realizar doble revisión en los procesos de practicas jurídicas, practicas académicas, tarjeta profesional, licencia temporal y jueces de paz","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.216,"d":"21.6%"},"Baja",{"v":0.216,"d":"22%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","la doble revisión dada la magnitud de la información disminuye el margen de reviisón manual de la información ","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[22,"M - Reordenamiento Judicial","Riesgo de afectación económica  y reputacional  por direccionar la  toma de decisiones de la Corporación con relación a la implementación de medidas de reordenamiento permanentes y/o de descongestión, debido a elaboración de documentos técnicos que sustenten la creación de cargos y despachos con información insuficiente o manipulada y/o sin tener en cuenta las necesidades de los despachos ni los parametros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura.","Económico y Reputacional","Direccionar la  toma de decisiones de la Corporación con relación a la implementación de medidas de reordenamiento permanentes y/o de descongestión","Elaboración de documentos técnicos que sustenten la creación de cargos y despachos con información insuficiente o manipulada y/o sin tener en cuenta las necesidades de los despachos ni los parametros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura","Usuarios, productos y practicas organizacionales",40,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","Catastrófico",{"v":1,"d":"100%"},"Extremo",1,"Control preliminar de las medidas de descongestión","Preventivo","Probabilidad","Automático","50%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.3,"d":"30.0%"},"Baja",{"v":0.3,"d":"30%"},"Catastrófico",{"v":1,"d":"100%"},"Extremo","Reducir (mitigar)","Elaborar documento soporte de las medidas a partir de información del proceso de gestión estadística, contextos sociales y/o datos oficiales de otras entidades del sistema de justicia / Presentar documento con las variales claves y que son fundamento para las medidas a tomar","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Ejercer el control preventivo a la  estructuración y presentación  de popuestas de creación e implementación de medidas de reordenamiento judicial","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.18,"d":"18.0%"},"Muy Baja",{"v":0.18,"d":"18%"},"Catastrófico",{"v":1,"d":"100%"},"Extremo","Reducir (mitigar)","Establecer parámetros con base en metodologías y criterios objetivos para efectuar control a las medidas / Presentar los documentos técnicos para la creación cargos conforme los procedimientos establecidos","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[23,null,"Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad, confianza y transparencia ante la ciudadanío, debido a ocultar o alterar la información de las actividades que se realizan por parte de los despachos judiciales.","Reputacional","Pérdida de credibilidad, confianza y transparencia ante la ciudadanío","Ocultar o alterar la información de las actividades que se realizan por parte de los despachos judiciales","Fraude Interno",2,"Muy Baja",{"v":0.2,"d":"20%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo",1,"Realizar revisión cruzada  de los datos con que cuenta SIERJU  con la información remitida por UDAE, Oficina Judicial, Centros de Servicios y despachos judiciales.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"v":0.12,"d":"12.0%"},"Muy Baja",{"v":0.12,"d":"12%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Aceptar","Recibir y consolidar la información. / Efectuar verificación de la información reportada de forma comparativa. / Elaborar informe de revisión.","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[24,"A - Administración de la Seguridad","Posibilidad de afectación reputacional por pérdidad de confianza, legalidad y transparencia, debido a direccionar la definición de especificaciones técnicas para los servicios y/o equipos de seguridad requeridos por la entidad, buscando favorecer a alguna marca o proveedor particular ","Reputacional","Pérdidad de credibilidad y confianza","Direccionar la definición de especificaciones técnicas para los servicios y/o equipos de seguridad requeridos por la entidad, buscando favorecer a alguna marca o proveedor particular ","Ejecucion y Administracion de procesos",30,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Moderado",1,"Realizar seguimiento a las actuaciones administrativas tendientes a la gestión de los requermientos de seguridad de los bienes y servidores judiciales","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Sin Documentar","Aleatoria","Sin Registro",{"v":0.42,"d":"42.0%"},"Media",{"v":0.42,"d":"42%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Solicitar la presentación de informes sobre de la atención de las solicitudes en materia de seguridad de los bienes y servidores judiciales","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Sin Registro",{"v":0.252,"d":"25.2%"},"Baja",{"v":0.252,"d":"25%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[25,null,"Riesgo de afectación económica por detrimento patrimonial, debido a recibir de los proveedores productos de baja calidad  sin el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos establecidos contractualmente.","Económico","Detrimento patrimonial","Recibir de los proveedores productos de baja calidad  sin el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos establecidos contractualmente","Ejecucion y Administracion de procesos",20,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo",1,"Realizar seguimiento al recibo a satisfacción de los bienes y productos de la administración de la seguridad, por parte del supervisor","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Sin Documentar","Continua","Sin Registro",{"v":0.28,"d":"28.0%"},"Baja",{"v":0.28,"d":"28%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[26,null,"Posibilidad de afectacion economica y reputacional por detrimento patriimonial y  pérdidad de credibilidad y confianza, debido a consentimiento entre el proveedor y el interventor/supervisor  de no aplicar  las políticas de seguridad para protección del personal, de la información y de la entidad, o no adelantarsen los estudios de seguridad requeridos, o no prestar la seguridad a los bienes y servidores de la entidad por parte del proveedor (contratista).","Económico y Reputacional","Detrimento patriimonial y  pérdidad de credibilidad y confianza,","Consentimiento entre el proveedor y el interventor/supervisor  de no aplicar  las políticas de seguridad para protección del personal, de la información y de la entidad, o no adelantarsen los estudios de seguridad requeridos, o no prestar la seguridad a los bienes y servidores de la entidad por parte del proveedor (contratista).","Fraude Interno",1,"Muy Baja",{"v":0.2,"d":"20%"},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo",1,"Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción  formación en valores y principios propios de la entidad ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.12,"d":"12.0%"},"Muy Baja",{"v":0.12,"d":"12%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional enlace SIGCMA","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Divulgación del Código de Ética de Buen Gobierno a través de la  página web de la Rama Judicial","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.072,"d":"7.2%"},"Muy Baja",{"v":0.072,"d":"7%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional enlace SIGCMA","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Actas de reunión y divulgación de la Ley 1474 del 2011, Ley Anticorrupción y la Ley 1712 del 2014 \"Ley de Transparencia\", por medio de reuniones Comités del SIGCMA y  reuniones de la Alta Dirección","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.043199999999999995,"d":"4.3%"},"Muy Baja",{"v":0.043199999999999995,"d":"4%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional enlace SIGCMA","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},4,"Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorías Internas, Externas de Control Interno y de entes de control.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.025919999999999995,"d":"2.6%"},"Muy Baja",{"v":0.025919999999999995,"d":"3%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional enlace SIGCMA","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},5,"Monitoreo y control por medio de las Auditorías Internas, Externas de Control Interno y de entes de control","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.015551999999999996,"d":"1.6%"},"Muy Baja",{"v":0.015551999999999996,"d":"2%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional enlace SIGCMA","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[27,"A - Asistencia Legal","Posibilidad de afectación económica y/o reputacional de la Rama Judicial por detrimemto patrimonial, o multa o sanción del ente regulador, debido a omisión, falta de oportunidad y de calidad en la respuesta a peticiones, solicitud de conceptos, presentación de apelaciones, demandas y/o acciones constitucionales de manera intencional, en detrimemto de la Defensa de la entidad cuando la Rama Judicial es parte en un proceso judicial.","Económico y Reputacional","Detrimemto patrimonial, o multa o sanción del ente regulador","Omisión, falta de oportunidad y de calidad en la respuesta a peticiones, solicitud de conceptos, presentación de apelaciones, demandas y/o acciones constitucionales de manera intencional, en detrimemto de la Defensa de la entidad cuando la Rama Judicial es parte en un proceso judicial.","Fraude Interno",243,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Moderado",1,"Cuadro de control de procesos judiciales en el que se relacionan los términos y actuaciones.\n","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.36,"d":"36.0%"},"Baja",{"v":0.36,"d":"36%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Alimentación conjunta de la agenda programada a través de los estados electrónicos. ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.216,"d":"21.6%"},"Baja",{"v":0.216,"d":"22%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3," Secretaría Técnica del Comité de Defensa Judicial y Conciliación","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.1296,"d":"13.0%"},"Muy Baja",{"v":0.1296,"d":"13%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},4,"Cuadro de Informe Trimestral del Pasivo Contingente Litigioso.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.07776,"d":"7.8%"},"Muy Baja",{"v":0.07776,"d":"8%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},5," Implementación de la Agenda Electrónica del correo institucional y  alimentación conjunta de la agenda programada a través de los estados electrónicos.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.046655999999999996,"d":"4.7%"},"Muy Baja",{"v":0.046655999999999996,"d":"5%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},6,"Vigilancia permanente del estado de los procesos judiciales en la página de consulta de procesos de la Rama Judicial Sistema Justicia XXI..","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.027993599999999997,"d":"2.8%"},"Muy Baja",{"v":0.027993599999999997,"d":"3%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[28,null,"Riesgo de afectación económica por detrimento patrimonial , debido a inadecuado manejo procesal de los cobros coactivos, por dilaciones, inactividad procesal,  exoneración de multas y/o sanciones o no gestión de obligaciones a favor de la Entidad.","Económico","Detrimento patrimonial ","Inadecuado manejo procesal de los cobros coactivos, por dilaciones, inactividad procesal,  exoneración de multas y/o sanciones o no gestión de obligaciones a favor de la Entidad","Fraude Interno",243,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Moderado",1,"Socialización de la normatividad aplicable y del código de ética y del Plan Anticorrupción\n\n","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.36,"d":"36.0%"},"Baja",{"v":0.36,"d":"36%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Auditorias internas al proceso de cobro coactivo","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.216,"d":"21.6%"},"Baja",{"v":0.216,"d":"22%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,".Generacion de la actuaciones emitidas dentro del proceso de cobro directamente desde el aplicativo GCC.                                             ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.1296,"d":"13.0%"},"Muy Baja",{"v":0.1296,"d":"13%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},4,"Conciliaciones entre la informacion que reposa en GCC y SIIF a cargo de abogado ejecutor, perfil financiero y contador.                  ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.07776,"d":"7.8%"},"Muy Baja",{"v":0.07776,"d":"8%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},5,"Conciliacion cuenta judicial","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.046655999999999996,"d":"4.7%"},"Muy Baja",{"v":0.046655999999999996,"d":"5%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[29,null,"Posibilidad de afectación ecomnómica y reputacional por toma de decisiones erradas del Comité de Conciliación, debido a presentación por parte del servidor judicial o contratista de recomendaciones apartadas de los sustentos recaudados y/o con pruebas que no corresponden a la realidad procesal.","Económico y Reputacional","Toma de decisiones erradas del Comité de Conciliación ","Presentación por parte del servidor judicial o contratista de recomendaciones apartadas de los sustentos recaudados y/o con pruebas que no corresponden a la realidad procesal.","Fraude Interno",24,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"El Comité de conciliación debe asegurarse que la documentación presentada sea verídica, confiable y oportuna para la toma de decisiones, la argumentación jurídica sea bien estructurada y concluyente, además que en las actas de reunión, se consignen todos los detalles y las razones que soportan las posturas.","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.28,"d":"28.0%"},"Baja",{"v":0.28,"d":"28%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[30,null,"Riesgo de afectación económica y reputacional por detrimemto patrimonial, o multa o sanción del ente regulador, debido al siministro, manipulación y filtración de información reservada de los procesos,  la implementación de maniobras dilatorias y fraudulentas, o por omitir actuaciones dentro del marco de la defensa judicial\n\n\n\n","Económico y Reputacional","Detrimemto patrimonial, o multa o sanción del ente regulador, debido al ","Siministro, manipulación y filtración de información reservada de los procesos,  la implementación de maniobras dilatorias y fraudulentas, o por omitir actuaciones dentro del marco de la defensa judicial","Ejecucion y Administracion de procesos",5900,"Muy Alta",{"v":1,"d":"100%"},"     Entre 100 y 500 SMLMV ","     Entre 100 y 500 SMLMV ","Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto",1,"El líder del proceso de asistencia legal y cobro coactivo diligencia diariamente un cuadro de control que le permite revisar y controlar el estado de cada uno de los procesos que tiene en el área","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"v":0.6,"d":"60.0%"},"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Evitar","Cada uno de los procesos allegados tanto al área de asistencia legal como cobro coactivo, es registrado en herramientas propias (excel y aplicativo Cobro coactivo) con el fin de que se pueda realizar un seguimiento oportuno \nLos sistemas son verificados diariamente con el fin de detectar las actuaciones que se encuentran pendientes de trámite y asi evitar vencimiento de términos ","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"El líder del proceso de asistencia legal y cobro coactivo realiza reuniones periodicas con su equipo de trabajo, en las cuales se socializan pautas y lineamientos, que permitan contar con una uniformidad y suficiente argumentación jurídica","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Sin Documentar","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.36,"d":"36.0%"},"Baja",{"v":0.36,"d":"36%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Evitar","Cuando se generan actualizaciones y/o modeificaciones a normatividad legal vigente, manuales, reglamentos o conceptos, el líder del área reune al personal, para socializar lo correspondiente y de esta manera evitar una indebida defensa judicial ","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[31,"A - Compras Públicas","Posibilidad de afectación reputacional por retardar u omitir un acto propio del cargo o tomar una decisión contraria a derecho por parte de los servidores judiciales que gestionan los procesos de contratación, debido a conflicto de intereses o con el fin de inducir a alguien a dar o recibir dinero, dádivas o prebendas.","Reputacional","Retardar u omitir un acto propio del cargo o tomar una decisión contraria a derecho por parte de los servidores judiciales que gestionan los procesos de contratación","Conflicto de intereses o con el fin de inducir a alguien a dar o recibir dinero, dádivas o prebendas","Fraude Interno",150,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Moderado",1,"Divulgación  de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de gerstión Antisoborno, Ley 1474 de 2011  Ley Anticorrupción, Ley  1712 de 2014  Ley de Transparencia , de los  valores y principios propios de la entidad, por medio de reuniones Cómites del SIGCMA y  reuniones de la Alta Dirección","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.36,"d":"36.0%"},"Baja",{"v":0.36,"d":"36%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Evitar","Verificación constante por parte del Comité","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves de la  página web de la Rama Judicial","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.216,"d":"21.6%"},"Baja",{"v":0.216,"d":"22%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Evitar","Verificación constante por parte del Comité","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.1296,"d":"13.0%"},"Muy Baja",{"v":0.1296,"d":"13%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Evitar","Verificación constante por parte del Comité","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},4,"Monitoreo y control de la contratación realizada por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.09072,"d":"9.1%"},"Muy Baja",{"v":0.09072,"d":"9%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Evitar","Verificación constante por parte del Comité","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[32,null,"Riesgo de afectación reputacional por multa o sanción del ente regulador, debido a la adjudicación de procesos de contratación de bienes y/o servicios a persona natural o jurídica que no cumpla con los requisitos de ley exigidos para la contratación estatal, o con los requisitos técnicos establecidos por la Entidad.","Reputacional"," Multa o sanción del ente regulador","Adjudicación de procesos de contratación de bienes y/o servicios a persona natural o jurídica que no cumpla con los requisitos de ley exigidos para la contratación estatal, o con los requisitos técnicos establecidos por la Entidad","Fraude Interno",50,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     Entre 50 y 100 SMLMV ","     Entre 50 y 100 SMLMV ","Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",1,"Realizar revisiones periódicas y actualizaciones del manual de contratación, asegurando su alineación con la normatividad vigente y buenas prácticas.","Correctivo","Impacto","Manual","25%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.6,"d":"60.0%"},"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Revisión  y actualziacion al Manual de Contratación","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Realizar revisiones independientes de los procesos de contratación para garantizar el cumplimiento de los principios y la objetividad en la adjudicación.","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.42,"d":"42.0%"},"Media",{"v":0.42,"d":"42%"},"Moderado",{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Seguimiento a los procesos de contratación","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Implementar un sistema de monitoreo continuo para detectar posibles conflictos de interés que podrían influir en la contratación y tomar medidas preventivas.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"v":0.252,"d":"25.2%"},"Baja",{"v":0.252,"d":"25%"},"Moderado",{"v":0.44999999999999996,"d":"45%"},"Moderado","Evitar","Diseñar e implementar un Monitoreo  a posibles conflictos de interés ","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[33,null,"Posibilidad de afectación económica y reputacional de la Rama Judicial por daño de la imagen institucional debido al direccionamiento de los procesos contractuales que se adelantan por la entidad y/o no favorecer la participación abierta de los oferentes, estableciendo disposiciones en los pliegos de condiciones, adendas y en las evaluaciones de las ofertas, para dar ventaja a una persona o un grupo en particular y afectar la libre concurrencia en los trámites contractuales de la entidad.","Económico y Reputacional","Daño de la imagen institucional","Direccionar los procesos contractuales que se adelantan por la entidad y/o no favorecer la participación abierta de los oferentes, estableciendo disposiciones en los pliegos de condiciones, adendas y en las evaluaciones de las ofertas, para dar ventaja a una persona o un grupo en particular y afectar la libre concurrencia en los trámites contractuales de la entidad","Fraude Interno",80,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",1,"El comité estructurador elabora los documentos de la etapa precontractual los cuales son revisados en el área de asistencia legal y previo a la invitación pública se realiza control por parte del ordenador del gasto. También cuando sea necesario obtener autorización por parte de la Sala Administrativa para la contratación ellos realizarán un control de los documentos técnicos. ","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.42,"d":"42.0%"},"Media",{"v":0.42,"d":"42%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"El servidor encargado realizará un control de cargue de documentos precontractuales en el SECOP II, plataforma que permite la publicación de los procesos y la participación de pluradidad de oferentes. ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.252,"d":"25.2%"},"Baja",{"v":0.252,"d":"25%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[34,"A - Gestión Administrativa","Posibilidad de afectación económica por reducción de los inventarios de la Rama Judicial, debido a pérdida, sustracción o desaparicion de elementos y bienes en custodia del almacén, y/o en el software sin los soportes establecidos que acreditan la autorización de sallidas de almacen, o de certificar la recepción de elementos, servicios y/o productos sin tener una recepción real y efectiva de los mismos ","Económico","Reducción de los inventarios de la Rama Judicial","Pérdida, sustracción o desaparicion de elementos y bienes en custodia del almacén, y/o en el software sin los soportes establecidos que acreditan la autorización de sallidas de almacen, o de certificar la recepción de elementos, servicios y/o productos sin tener una recepción real y efectiva de los mismos ","Fraude Interno",8,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     Entre 50 y 100 SMLMV ","     Entre 50 y 100 SMLMV ","Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",1,"Exacta descripcion técnica en los pliegos del bien a contratar","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.24,"d":"24.0%"},"Baja",{"v":0.24,"d":"24%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Inventarios aleratorios por parte de coordinador del grupo de almacen ","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.16799999999999998,"d":"16.8%"},"Muy Baja",{"v":0.16799999999999998,"d":"17%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Verificacion constante del aplicativo SICOF vs Contabilidad","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.11759999999999998,"d":"11.8%"},"Muy Baja",{"v":0.11759999999999998,"d":"12%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[35,null,"Riesgo de afectación económica por detrimento patrimonial, debido al uso indebido de los  CHIPS relacionados con el suministro de combustible a parque automotor no autorizado por la Rama Judicial.","Económico","Detrimento patrimonial","Uso indebido de los  CHIPS relacionados con el suministro de combustible a parque automotor no autorizado por la Rama Judicial","Fraude Interno",8,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     Entre 10 y 50 SMLMV ","     Entre 10 y 50 SMLMV ","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"Aplicación para el suminstro de conbistible del AMP Combustible Nacional","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.24,"d":"24.0%"},"Baja",{"v":0.24,"d":"24%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Envío de relación de placa de vehículos al oferente seleccionado a través del AMP","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.144,"d":"14.4%"},"Muy Baja",{"v":0.144,"d":"14%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Adherir el chip al vehículo, que al intentar removerlo se dañe. ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.08639999999999999,"d":"8.6%"},"Muy Baja",{"v":0.08639999999999999,"d":"9%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[36,null,"Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial y multa o sanción del ente regulador, debido a realizar inversión de recursos  en la infraestructura física de la Rama Judicial no identificada ni clasificada como prioritaria o necesaria.","Económico y Reputacional","Detrimento patrimonial y multa o sanción del ente regulador","Realizar inversión de recursos  en la infraestructura física de la Rama Judicial no identificada ni clasificada como prioritaria o necesaria","Ejecucion y Administracion de procesos",1,"Muy Baja",{"v":0.2,"d":"20%"},"     Entre 100 y 500 SMLMV ","     Entre 100 y 500 SMLMV ","Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto",1,"Identificar la necesidad y hacer el registro fotografico de la misma, previo a la intervención.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.12,"d":"12.0%"},"Muy Baja",{"v":0.12,"d":"12%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Reducir (compartir)","Actuación de la entidad, a través de  Consultorías e Interventorías externas","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Presentar la necesidad","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.072,"d":"7.2%"},"Muy Baja",{"v":0.072,"d":"7%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Reducir (mitigar)","Solicitar apoyo al nivel central al area de infraestructura para que revise la pertinencia de la necesidad ya que no se cuenta con personal en la Seccional con dichos conocimientos","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Realizar estudio de mercado con varias empresas naturales y juridicas","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.043199999999999995,"d":"4.3%"},"Muy Baja",{"v":0.043199999999999995,"d":"4%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Reducir (mitigar)","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},4,"consultar las dudas con el area infraestructura del  nivel central ","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.030239999999999996,"d":"3.0%"},"Muy Baja",{"v":0.030239999999999996,"d":"3%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Reducir (compartir)","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},5,"revisión y evaluación de la necesidad  por los integrantes del comité estructurador y la junta de contratación ","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.021168,"d":"2.1%"},"Muy Baja",{"v":0.021168,"d":"2%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Evitar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},6,"monitorear el avance y calidad del bien o servicio prestado","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.0127008,"d":"1.3%"},"Muy Baja",{"v":0.0127008,"d":"1%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Evitar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[37,null,"Riesgo de afectación reputacional por daño en la imagen de la entidad, debido a la pérdida, alteración  o inconsistencias de información y/o documentos que recibe y registra la entidad o que es generada por la misma.","Económico y Reputacional","Daño en la imagen de la entidad","Pérdida, alteración  o inconsistencias de información y/o documentos que recibe y registra la entidad o que es generada por la misma","Usuarios, productos y practicas organizacionales",30,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     Afectación menor a 10 SMLMV .","     Afectación menor a 10 SMLMV .","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Moderado",1,"Análisis del contenido material y formal del documento y verificar que no tenga correciones, emnendadura, tachones o cualquier otra adulteración o inlcuso inconsistencias","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.36,"d":"36.0%"},"Baja",{"v":0.36,"d":"36%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","La actividad de verificar y contrastar en la forma planteda el documento original para que se ajuste a la realidad","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[38,"A - Gestión de Información Estadística","Posibilidad de afectación económica y reputacional por toma de decisiones desacertadas, debido al suministro a través de las herramientas brindadas por el Consejo Superior de la Judicatura, de información estadística de la gestión judicial de los despachos, que no corresponda a la realidad y en contravía al Acuerdo reglamentario.","Económico y Reputacional","Toma de decisiones desacertadas ","Suministro a través de las herramientas brindadas por el Consejo Superior de la Judicatura, de información estadística de la gestión judicial de los despachos, que no corresponda a la realidad y en contravía al Acuerdo reglamentario","Fraude Interno",4,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",1,"Realizar seguimiento periódico de los reportes estadísticos realizados por los Despachos Judiciales para evidenciar probables incosistencias, y realizar requerimintos a los responsables","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.28,"d":"28.0%"},"Baja",{"v":0.28,"d":"28%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Director UDAE","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Difundir la normatividad y los manuales relacionados con el reporte de la información estadística para conocimiento y apropiación de los servidores encargados de cargarla trimestralmente en el sistema de información estadística","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.168,"d":"16.8%"},"Muy Baja",{"v":0.168,"d":"17%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Difundir desde el Consejo Seccional el Acuerdo que regula el reporte de la información estadistica y los manuales establecidos por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico que definen los conceptos y el paso a paso para cargar la información correctamente","Magistrado(a) Consejo Secional de la Judicatura","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Realizar capacitaciones para explicar a los servidores encargados de reportar la información estadística, los parámetros y el procedimiento para realizarlo correctamente, y solucionar dudas, unificando criterios","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.1008,"d":"10.1%"},"Muy Baja",{"v":0.1008,"d":"10%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Director UDAE","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},4,"Realizar capacitaciones para socializar la Ley antisoborno, Ley de transparencia, plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad, y generar conciencia al reespecto","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.06048,"d":"6.0%"},"Muy Baja",{"v":0.06048,"d":"6%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","N/A","Director EJRLB","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[39,null,"Riesgo de afectación reputacional por publicación de información no real o desactualizada debido al reporte no veraz de las cifras de gestión judicial en el SIERJU o por fuera de los tiempos establecidos para el  Reporte de las Estadísticas Judiciales.","Reputacional","Publicación de información no real o desactualizada","Reporte no veraz de las cifras de gestión judicial en el SIERJU o por fuera de los tiempos establecidos para el  Reporte de las Estadísticas Judiciales","Ejecucion y Administracion de procesos",4,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo",1,"Verificacion in situ frente al aplicativo de reparto \n","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.24,"d":"24.0%"},"Baja",{"v":0.24,"d":"24%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","Realizar verificación aleatoria de la información estadística reportada con el sistema de reparto","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[40,"A - Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo","Posibilidad de afectación reputacional por sanciones impuestas por el ente regulador, debido a dilación de los tiempos de respuesta por el empleador en los procesos de caficación de Enfermedades  y/o por efectuar reporte alterado de las actividades del plan de trabajo de SG-SST.\n","Reputacional","Sanciones impuestas por el ente regulador ","Dilación de los tiempos de respuesta por el empleador en los procesos de caficación de Enfermedades  y/o por efectuar reporte alterado de las actividades del plan de trabajo de SG-SST","Fraude Interno",12,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo",1,"El prestadador envia a la ARL para el aval tecnico respetivo y despues es enviado a la Nacional y Seccional.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.24,"d":"24.0%"},"Baja",{"v":0.24,"d":"24%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[41,null,"Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa y/o sanción del ente regulador, debido a realización del trámite de aprobación y pago de incapacidades medicas al 100%  (enfermedades y/o accidentes laborales) y no al 66% (por origen comun), con información adulterada y/o reportando como accidentes de trabajo aquellos que realmente son de origen de común.","Económico y Reputacional","Multa y/o sanción del ente regulador ","Realización del trámite de aprobación y pago de incapacidades medicas al 100%  (por enfermedades y/o accidentes laborales) y no al 66% (por origen comun), con información adulterada y/o reportando como accidentes de trabajo aquellos que realmente son de origen de común","Usuarios, productos y practicas organizacionales",50,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     Afectación menor a 10 SMLMV .","     Afectación menor a 10 SMLMV .","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Moderado",1,"1. Verificación de accidentes reportados en la pagina de la ARL por parte de los Coordinadores del SG-SST.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.36,"d":"36.0%"},"Baja",{"v":0.36,"d":"36%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","Verificación de accidentes reportados en la pagina de la ARL por parte de los Coordinadores del SG-SST.","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"2.  Investigación de incidentes y/o accidentes de trabajo por parte del  COPASST y jefe inmediato","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.216,"d":"21.6%"},"Baja",{"v":0.216,"d":"22%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","Investigación de incidentes y/o accidentes de trabajo por parte del  COPASST y jefe inmediato","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"3. Investigación de accidentes graves y mortales por parte de un asesor externo con licencia en salud ocupacional.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.1296,"d":"13.0%"},"Muy Baja",{"v":0.1296,"d":"13%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","Investigación de accidentes graves y mortales por parte de un asesor externo con licencia en salud ocupacional.","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},4,"4. Recolección de pruebas por parte de encargado de SG-SST y envió a la ARL.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.07776,"d":"7.8%"},"Muy Baja",{"v":0.07776,"d":"8%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","Recolección de pruebas por parte de encargado de SG-SST y envió a la ARL.","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},5,"5. Verificación de pruebas por parte de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) para determinación del origen si es común o laboral.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.046655999999999996,"d":"4.7%"},"Muy Baja",{"v":0.046655999999999996,"d":"5%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","Verificación de pruebas por parte de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) para determinación del origen si es común o laboral.","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[42,null,"Riesgo de afectación reputacional por sanciones impuestas por ente regulador, debido a manipulación de elecciones y los resultados respectivos para los diferentes Comites de apoyo al SG-SST,  con miras a lograr la elección que favorezca intereses particulares.","Reputacional","Sanciones impuestas por ente regulador ","Manipulación de elecciones y los resultados respectivos para los diferentes Comites de apoyo al SG-SST,  con miras a lograr la elección que favorezca intereses particulares","Fraude Interno",3,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"El coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza proceso de convocatoria e inscripción abierto y trasparente a todos los servidores judiciales de la seccional de acuerdo con los requisitos legales y organizacionales ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.24,"d":"24.0%"},"Baja",{"v":0.24,"d":"24%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Establecer dentro de las directrices y condiciones del proceso de elección de los comités de apoyo al SGSST fechas límites de campaña electorales y promoción de aspirantes","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo establece y comunica fechas y la logística general para proceso de votación de grupos de apoyo al SGSST","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.144,"d":"14.4%"},"Muy Baja",{"v":0.144,"d":"14%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","Publicacion de fechas de convocatorias a los diferentes ccomites con antelacion con el fin de garantizar tiempo para la realizacion de las inscripcines por parte de los interesados, socializar circulares con informacion clara de cada paso del proceso.","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza convocatoria de servidores que deseen servir de jurados de votación para garantizar la transparencia durante el conteo y verificación de votos","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"v":0.1008,"d":"10.1%"},"Muy Baja",{"v":0.1008,"d":"10%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","Solicitar al Director Seccional la asignacion de jurados que apoyen el proceso de votacion que sean idoneos e imparciales para participar del proceso electoral.","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},4,"El Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo comunica de manera oficial los resultados del proceso de elección de grupos de apoyo al SGSST","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.06048,"d":"6.0%"},"Muy Baja",{"v":0.06048,"d":"6%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","Comunicación clara y transparente de los resultados electorales una vez finalicen los conteos, invitar a los servidores interesados en participar del proceso de escrutinios.","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[43,null,"Posibilidad de afectación económica por erogaciones presupuestales en los rubros de los programas de bienestar y seguridad y salud en el trabajo, debido a la adquisición de bienes, servicios o actividades que beneficien a terceros y no a los servidores judiciales ni a su entorno familiar.","Económico","Erogaciones presupuestales en los rubros de los programas de bienestar y seguridad y salud en el trabajo ","Adquisición de bienes, servicios o actividades que beneficien a terceros y no a los servidores judiciales ni a su entorno familiar","Fraude Interno",22,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"El coordinador de SST realiza planeación estratégica de las actividades a desarrollar por el SGSST conjuntamente con la ARL y proveedores externos. (inscripciones, divulgación de las actividades, circulares) ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.24,"d":"24.0%"},"Baja",{"v":0.24,"d":"24%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Continuar con la planeación de las actividades  al promover la participación genuina de los servidores judiciales, y asegurar el éxito de las actividades del SGSST en colaboración con la ARL y proveedores externos.","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Implementar controles efectivos en el formato de registro de asistencia de todas las actividades ejecutadas ","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.16799999999999998,"d":"16.8%"},"Muy Baja",{"v":0.16799999999999998,"d":"17%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","Constatar los registros de asistencia con la planeación estrategica de las actividades a ejecutar (registros de inscripciones, selección de comunidades especificas a participar). ","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Proporcionar la entrega oportuna de informes de gestión  y exigir el suministro de los mismos según sea el caso, a los proveedores internos y externos.","Correctivo","Impacto","Manual","25%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.16799999999999998,"d":"16.8%"},"Muy Baja",{"v":0.16799999999999998,"d":"17%"},"Menor",{"v":0.30000000000000004,"d":"30%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","Desarrollar políticas internas que establezcan, la obligación de proporcionar informes de gestión por parte de todos los proveedores, tanto internos como externos, en relación con las actividades ejecutadas.","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[44,"A - Gestión Documental","Posibilidad de afectación reputacional frente al Congreso de la República  debido a inclusión de inciativas legislativas que se llegaren a presentar por el Consejo Superior de la Judicatura, carentes de soporte técnico, así como, al manejo inadecuado realizado en la participación legislativa, de cooperación y de relaciones institucionales, sin el cumplimiento de los protocolos allí establecidos.","Reputacional","Frente al Congreso de la República","Inclusión de inciativas legislativas que se llegaren a presentar por el Consejo Superior de la Judicatura, carentes de soporte técnico, así como, al manejo inadecuado realizado en la participación legislativa, de cooperación y de relaciones institucionales, sin el cumplimiento de los protocolos allí establecidos","Usuarios, productos y practicas organizacionales",40,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"Aplicar los principios de la Admistración de Justicia en los conceptos y pronunciamientos a iniciativas legislativas ","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.42,"d":"42.0%"},"Media",{"v":0.42,"d":"42%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Aceptar","Realizar estudio de los asuntos que requieran pronunciamiento por parte de la Oficina / Proyectar respuestas a partir de la consideración de los principios de la Administración de Justicia / Revisar y aprobar la respuestas que se emiten desde la Oficina","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Validar el contenido de la iniciativa que se tramite ante el Congreso con respecto a la normatividad ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.252,"d":"25.2%"},"Baja",{"v":0.252,"d":"25%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Efectuar estudio de las iniciativas que se están tramitando en el Congreso a partir de la normatividad vigente / Verificar el trámite de cada una de las iniciativas / Presentar ante la Corporación los avances / Presentar la posición de la Corporación dentro del trámite de las iniciativas oportunamente.","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[45,null,"Riesgos de afectación reputacional por sanción administrativa impuesta por el ente regulador, debido a no aplicación del debido proceso a las PQRS y demás trámites internos reglamentados por la ley y Rama Judicial.","Reputacional","Sanción administrativa impuesta por el ente regulador","No aplicación del debido proceso a las PQRS y demás trámites internos reglamentados por la ley y Rama Judicial.","Fraude Interno",500,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"Los profesionales encargados de las peticiones de acuerdo con el ámbito de competencias de cada uno, harán seguimiento a las solicitudes de PQRS que lleguen a la entidad para verificar que se les estén dando trámite a través de bitacoras en excel.","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.42,"d":"42.0%"},"Media",{"v":0.42,"d":"42%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[46,null,"Posibilidad de afectación económica y reputacional por requerirse la reconstrucción de la información o documentos de expedientes y/o actos administrativos de los archivos de gestión, central o historico, debido a la pérdida, alteración, eliminacion y/o sustracción de la información o documentación que custodia la entidad, o que es generada por la misma.  ","Económico y Reputacional"," Requerirse la reconstrucción de la información o documentos de expedientes y/o actos administrativos de los archivos de gestión o historico","Pérdida, alteración, eliminacion y/o sustracción de la información o documentación que custodia la entidad, o que es generada por la misma","Fraude Interno",246,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"Dar a conocer \"Código de Ética y Buen Gobierno\"","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.36,"d":"36.0%"},"Baja",{"v":0.36,"d":"36%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Invitación para la participación en temas de anticorrupción \"Código de Ética y Buen Gobierno\",  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y SGAS","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":6},"Fraude Interno",{"$nulls":3},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$nulls":3},2,"Dar a conocer el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.216,"d":"21.6%"},"Baja",{"v":0.216,"d":"22%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Invitación para la participación en temas de anticorrupción \"Código de Ética y Buen Gobierno\",  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y SGAS","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":6},"Fraude Interno",{"$nulls":3},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$nulls":3},3,"Registro de todas las salidas y devoluciones de documentos del archivo de la Justicia Regional.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.1296,"d":"13.0%"},"Muy Baja",{"v":0.1296,"d":"13%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":6},"Fraude Interno",{"$nulls":3},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$nulls":3},4,"Actualización del inventario de la información que reposa en el Archivo de la Justicia Regional.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.07776,"d":"7.8%"},"Muy Baja",{"v":0.07776,"d":"8%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":6},"Fraude Interno",{"$nulls":3},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$nulls":3},5,"De ser necesario, adelantar el procedimiento técnico archivístico de reconstrucción del expedientes, establecido en el Acuerdo 007 de 2014 del Archivo General de la Nación.","Correctivo","Impacto","Manual","25%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.07776,"d":"7.8%"},"Muy Baja",{"v":0.07776,"d":"8%"},"Menor",{"v":0.30000000000000004,"d":"30%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[47,"A - Gestión Financiera y Presupuestal","Riesgo de afectación económica por erogación de recursos financieros, debido a  devoluciones de sumas de dinero con base a  documentos públicos adulterados que sirven para el cobro de obligaciones o sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para su trámite.","Económico","Erogación de recursos financieros","Devoluciones de sumas de dinero con base a  documentos públicos adulterados que sirven para el cobro de obligaciones o sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para su trámite","Ejecucion y Administracion de procesos",24,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     Afectación menor a 10 SMLMV .","     Afectación menor a 10 SMLMV .","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo",1,"Implementar un esquema de cumplimiento de la resolución 4179 de 2019 que establece los requisitos para efectuar las devoluciones  de dinero","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.24,"d":"24.0%"},"Baja",{"v":0.24,"d":"24%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Evitar","Socializar con los Despachos Judiciales y pùblico en general, los requisitos de Devolución de Sumas de Dinero contemplados en la Resolución 4179 de 2019.","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[48,null,"Posibilidad de afectación reputacional por sanción administrativa impuesta por ente regulador, debido a presentación a las autoridades tributarias, de la información exógena incompleta o alterada de los beneficiarios de los pagos efectuados por la entidad.","Reputacional","Sanción administrativa impuesta por ente regulador ","Presentación a las autoridades tributarias, de la información exógena incompleta o alterada de los beneficiarios de los pagos efectuados por la entidad","Ejecucion y Administracion de procesos",1,"Muy Baja",{"v":0.2,"d":"20%"},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo",1,"Revision mensual de las deducciones practicadas en los pagos a contratistas y proveedores de acuerdo a la calidad de contribuyente, por una persona diferente a quien hace la obligación ","Preventivo","Probabilidad","Automático","50%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.1,"d":"10.0%"},"Muy Baja",{"v":0.1,"d":"10%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","Revision  de las deducciones practicadas en las obligaciones generadas pagos a contratistas y proveedores de acuerdo a la calidad de contribuyente.","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Circularización a los proveedores y contratistas sobre el valor que genera el sistema.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.06,"d":"6.0%"},"Muy Baja",{"v":0.06,"d":"6%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","Expedicion y circularizacion de Certificados de Ingresos y Retenciones a contratistas y proveedores, previa presentacion de la informacion exogena.","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Revisión aleatoria por otra persona diferente a la que elabora genera  la información exogena y la presenta","Preventivo","Probabilidad","Automático","50%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.03,"d":"3.0%"},"Muy Baja",{"v":0.03,"d":"3%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[49,null,"Riesgo de afectación economica y reputacional por detrimento patrimonial y/o multa y/o sanción del ente regulador, debido a desviación de recursos depositados en las cuentas bancarias de la Tesorería de la entidad, hacia cuentas de terceros ficticios.","Económico y Reputacional","Detrimento patrimonial y/o multa y/o sanción del ente regulador","Desviación de recursos depositados en las cuentas bancarias de la Tesorería de la entidad, hacia cuentas de terceros ficticios","Fraude Interno",1000,"Alta",{"v":0.8,"d":"80%"},"     Entre 10 y 50 SMLMV ","     Entre 10 y 50 SMLMV ","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"Revisión al momento del pago de las cuentas destino y control de los perfiles y firmas digitales del area financiera independizando los perfiles entre los que efectuan los registros de la información y los que autorizan la misma.","Preventivo","Probabilidad","Automático","50%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.4,"d":"40.0%"},"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Evitar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[50,null,"Posibilidad de afectación reputacional por sanción administrativa impuesta por el ente regulador, debido a modificación de la información en la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales sin el cumplimiento de los requisitos legales, para dar una destinación diferente.","Reputacional","Sanción administrativa impuesta por el ente regulador","Modificación de la información en la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales sin el cumplimiento de los requisitos legales, para dar una destinación diferente","Fraude Interno",10000,"Muy Alta",{"v":1,"d":"100%"},"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto",1,"Divulgación de la norma ISO 37001:2016, Plan de Anticorrupción formación en valores y principios propios de la entidad ","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.6,"d":"60.0%"},"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Evitar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Divulgación del Código de Etica de Buen Gobierno a traves de la página web de la Rama Judicial","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.36,"d":"36.0%"},"Baja",{"v":0.36,"d":"36%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Evitar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Actas de reunión y divulgación de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupccion y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia por medio de reuniones Cómites del SIGCMA y reuniones de la Alta Dirección","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.216,"d":"21.6%"},"Baja",{"v":0.216,"d":"22%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Evitar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},4,"Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control.","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.1512,"d":"15.1%"},"Muy Baja",{"v":0.1512,"d":"15%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Evitar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},5,"Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.10584,"d":"10.6%"},"Muy Baja",{"v":0.10584,"d":"11%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Evitar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[51,null,"Riesgo de afectación económica por erogación de recursos financieros sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, debido a realización de pago de nómina no correspondientes, dineros sin descuentos de ley, a terceros que no posean relación laboral o contractual con la entidad, a benefiarios creados de manera fraudulenta o como terceros ficticios, o de autorización de pagos a contratistas sin el cumplimiento de requisitos formales o contractuales.","Económico","Erogación de recursos financieros sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios","Realización de pago de nómina no correspondientes, dineros sin descuentos de ley, a terceros que no posean relación laboral o contractual con la entidad, a benefiarios creados de manera fraudulenta o como terceros ficticios, o de autorización de pagos a contratistas sin el cumplimiento de requisitos formales o contractuales.","Fraude Interno",80,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     Entre 50 y 100 SMLMV ","     Entre 50 y 100 SMLMV ","Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",1,"Empleo del Aplicativo SIIF Nación","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.42,"d":"42.0%"},"Media",{"v":0.42,"d":"42%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Registrar la información presupuestal en el aplicativo SIIF Nación","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Controlar la cadena presupuestal de la dirección","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.294,"d":"29.4%"},"Baja",{"v":0.294,"d":"29%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Divulgación del Código de etica y buen gobierno y la norma ISO 37001:2016,  por medio de judinotas.","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"El área de nómina genera los archivos planos, los desprendibles de pago y la consulta de la plataforma efinomina, para verificar que la información de pago se encuentre correcta ","Preventivo","Probabilidad","Manual",{"v":0.4,"d":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro","","Baja",{"v":0.36,"d":"36%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[52,"A - Gestión Humana","Posibilidad de afectación reputacional por sanción del ente regulador, debido a alteración de la información en el área de Gestión Humana, especificamente para la expedición de certificados a servidores judiciales que no corresponde a los documentos reales de las historias laborales, para ser usadas en la gestión de beneficios personales en otras entidades (créditos, subsidios, bonos pensionales, etc.)\n","Reputacional","Sanción del ente regulador","Alteración de la información en el área de Gestión Humana, especificamente para la expedición de certificados a servidores judiciales que no corresponde a los documentos reales de las historias laborales, para ser usadas en la gestión de beneficios personales en otras entidades (créditos, subsidios, etc.)","Fraude Interno",600,"Alta",{"v":0.8,"d":"80%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"El líder de proceso, director de despacho y/o dependencia, verifica los actos administrativos emitidos, comunicados y notificados correspondan a la verdad juridica.","Preventivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.56,"d":"56.0%"},"Media",{"v":0.56,"d":"56%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Evitar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[53,null,"Riesgo de afectación económica y reputacional por sanción y/o multa del ente regulador, debido a demandas a la entidad, por filtración de información sensible del personal de la Rama Judicial.","Económico y Reputacional","Sanción y/o multa del ente regulador"," Demandas a la entidad, por filtración de información sensible del personal de la Rama Judicial","Fraude Interno",3,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"Implementacion de claves y usuarios con perfiles definidos en los sistemas","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Sin Documentar","Aleatoria","Sin Registro",{"v":0.28,"d":"28.0%"},"Baja",{"v":0.28,"d":"28%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[54,null,"Posibilidad de afectación reputacional por sanción administrativa del ente regulador, debido a vinculación de servidores judiciales a la planta de personal sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en los Acuerdos de creación de los mismos y en las normas de carrera judicial vigentes.","Reputacional","Sanción administrativa del ente regulador","Vinculación de servidores a la planta de personal sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en los Acuerdos de creación de los mismos y en las normas de carrera judicial vigentes","Fraude Interno",1,"Muy Baja",{"v":0.2,"d":"20%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo",1,"Verificacion de documentos con las entidades emisoras","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Sin Documentar","Aleatoria","Sin Registro",{"v":0.14,"d":"14.0%"},"Muy Baja",{"v":0.14,"d":"14%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[55,null,"Riesgo de afectación económica por detrimento patrimonial, debido al reconocimiento de derechos (cesantias, prestaciones sociales, etc.) y/o efectuar pagos de dinero por fuera de los legales y reglamentarios, tanto a servidores judiciales como a personas naturales y/o jurídicas sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para conceptos laborales o contractuales.","Económico","Detrimento patrimonial","Reconocimiento de derechos (cesantias, prestaciones sociales, etc.) y/o efectuar pagos de dinero por fuera de los legales y reglamentarios, tanto a servidores judiciales como a personas naturales y/o jurídicas sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para conceptos laborales o contractuales","Ejecucion y Administracion de procesos",360,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Moderado",1,"Revisión minuciosa de los pagos a realizar a cada servidorer en la prenomina, para identicar posibles inconsistencias antes de realizar el pago definitivo","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.36,"d":"36.0%"},"Baja",{"v":0.36,"d":"36%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","Revisión de cada uno de los servidores del Distrito Judicial Popayán","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[null,null,"Riesgo de incurrir en Falsedad en la información de la nómina",null,"1. Posible detrimento patrimonial\n2. Sanciones disciplinarias\n3. Sanciones penales",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Retroalimentación y estudio permanente de la normatividad vigente para el pago de nómina y prestaciones sociales","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.216,"d":"21.6%"},"Baja",{"v":0.216,"d":"22%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","Actualización permanente de las normas relacionadas con prestaciones sociales","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[null,null,"Riesgo de incurrir en Falsedad en la información de la nómina",null,"1. Posible detrimento patrimonial\n2. Sanciones disciplinarias\n3. Sanciones penales",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Hacer seguimiento a los tickets presentados a la mesa de ayuda de EFINOMINA, en los cuales se solicita que se habiliten las alertas y reportes que permitan controlar la planta de personal y las novedades que se presentan para un solo cargo","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.1296,"d":"13.0%"},"Muy Baja",{"v":0.1296,"d":"13%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","realizar seguimiento a las alertas que aporta el aplicativo de nómina","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[null,null,"Riesgo de incurrir en Falsedad en la información de la nómina",null,"1. Posible detrimento patrimonial\n2. Sanciones disciplinarias\n3. Sanciones penales",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},4,"Reintegro de mayores valores pagados y ajuste de menores valores pagados","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.07776,"d":"7.8%"},"Muy Baja",{"v":0.07776,"d":"8%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","REporte en un cuadro excel generado por el aplicativo de nomina","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[null,null,"Riesgo de incurrir en Falsedad en la información de la nómina",null,"1. Posible detrimento patrimonial\n2. Sanciones disciplinarias\n3. Sanciones penales",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},5,"Clasificación y revisar detalladamente los actos administrativos expedidos por los nominadores de los despachos judiciales, con el fin de devolver para su modificación aquellos que contengan errores visibles","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.046655999999999996,"d":"4.7%"},"Muy Baja",{"v":0.046655999999999996,"d":"5%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","Revisión de las novedades reportadas por los despachos judiciales","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[56,"A - Gestión Tecnológica","Posibilidad de afectación reputacional por sanción del ente regulador, debido a direccionamiento de la adquisión de bienes y/o servicios para la atención de necesidades identificadas y priorizadas por la entidad, a proveedores específicos.\n\n ","Reputacional","Sanción del ente regulador ","Direccionamiento de la adquisión de bienes y/o servicios para la atención de necesidades identificadas y priorizadas por la entidad","Fraude Interno",365,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     Entre 50 y 100 SMLMV ","     Entre 50 y 100 SMLMV ","Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado",1,"Contratación por Colombia Compra - Tienda Virtual del Estado Colombiano (acuerdos marco)","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.42,"d":"42.0%"},"Media",{"v":0.42,"d":"42%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Evitar","Lanzamiento de eventos de consulta RFI y de cotización a través de la plataforma TVEC para la contratación de suministro de equipos tecnológicos y periféricos","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":6},"Fraude Interno",{"$nulls":3},"     Entre 50 y 100 SMLMV ","     Entre 50 y 100 SMLMV ",{"$nulls":3},2,"Informes de Gestión seguimiento a la contratación, rendición de cuentas, publicación de documentos de ejecución de contratos en el SECOP.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.252,"d":"25.2%"},"Baja",{"v":0.252,"d":"25%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Evitar","Actualización permanente de la documentación contractual en el SECOP y presentación de informes de ejecución presupuestal en tecnología.","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":6},"Fraude Interno",{"$nulls":3},"     Entre 50 y 100 SMLMV ","     Entre 50 y 100 SMLMV ",{"$nulls":3},3,"Monitoreo y control por medio de las Auditorias Internas, Externas de Control Interno y de entes de control","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.1764,"d":"17.6%"},"Muy Baja",{"v":0.1764,"d":"18%"},"Moderado",{"v":0.6,"d":"60%"},"Moderado","Evitar","Atención de las auditorías en el campo tecnológico que disponga el nivel central o seccional","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[57,null,"Riesgo de afectación económica por necesidad de reposición de hardware, software y/o recuperación de información, debido al mal uso dado a los equipos tecnológicos por parte de los servidores judiciales.","Económico","Necesidad de reposición de hardware, software y/o recuperación de información","Mal uso dado a los equipos tecnológicos por parte de los servidores judiciales","Fraude Interno",100,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"El responsable del área de almacen lleva control de Inventario detallado de los elementos tecnológicos a cargo de los diferentes servidores judiciales, a través del software SICOF","Preventivo","Probabilidad","Automático","50%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.3,"d":"30.0%"},"Baja",{"v":0.3,"d":"30%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"El profesional líder del proceso de Gestión Tecnológica realiza verificación anual de los elementos del inventario a su cargo, teniendo un control de la ubicación de los mismos a través de archivo de Excel","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.21,"d":"21.0%"},"Baja",{"v":0.21,"d":"21%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Desde el Nivel Central, se tienen implementadas herramientas de monitoreo al hardware y software de la Entidad, como lo son IVANTI y Rapid7","Detectivo","Probabilidad","Automático","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.126,"d":"12.6%"},"Muy Baja",{"v":0.126,"d":"13%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[58,null,"Riesgo de afectación económica por detrimento patrimonial, debido a  favorecimiento a contratistas al recibir equipos tecnologicos obsoletos, inservibles o con caracteristicas inferiores a las contratadas.","Económico","Detrimento patrimonial"," Favorecimiento a contratistas al recibir equipos tecnologicos obsoletos, inservibles o con caracteristicas inferiores a las contratadas","Fraude Interno",10,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     Entre 10 y 50 SMLMV ","     Entre 10 y 50 SMLMV ","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"Control a las acciones del personal a cargo de las diferentes áreas, a través de Informes de gestión e informes de actividades, asi como seguimiento en diferentes juntas o comités","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.24,"d":"24.0%"},"Baja",{"v":0.24,"d":"24%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Se cuenta con comité estructurador y evaluador, encargado de realizar la recomendación de las adquisiciones tecnológicas al ordenador del gasto","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.144,"d":"14.4%"},"Muy Baja",{"v":0.144,"d":"14%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"La oficina de control interno realiza auditorias recurrentes a la contratación realizada","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.1008,"d":"10.1%"},"Muy Baja",{"v":0.1008,"d":"10%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[59,null,"Posibilidad de afectación reputacional por  pérdida de credibilidad e imagen institucional al publlicarse información sin las caracteristicas de ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, debido a alteracion o eliminación de registros de informacion almacenada en las bases de datos de los aplicativos de la Rama Judicial. ","Reputacional","Pérdida de credibilidad e imagen institucional al publlicarse información sin las caracteristicas de ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella","Alteracion o eliminación de registros de informacion almacenada en las bases de datos de los aplicativos de la Rama Judicial. ","Fraude Externo",365,"Media",{"v":0.6,"d":"60%"},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Moderado",1,"El líder del proceso de Gestión Tecnológica salvaguarda las credenciales de acceso a los servidores donde se alojan las bases de datos de los sistemas de información","Preventivo","Probabilidad","Automático","50%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.3,"d":"30.0%"},"Baja",{"v":0.3,"d":"30%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"El acceso al área de servidores se encuentra restringido a personal autorizado. Para acceder a esta área se debe contar con una tarjeta de acceso y llave para la primera puerta y con una llave adicional para la segunda puerta que da acceso a los servidores","Preventivo","Probabilidad","Automático","50%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.15,"d":"15.0%"},"Muy Baja",{"v":0.15,"d":"15%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"El líder del proceso de Gestión Tecnológica tiene programadas las copias de seguridad automatizadas de las diferentes bases de datos de los sistemas de información, las cuales se realizan de manera diaria.","Preventivo","Probabilidad","Automático","50%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.075,"d":"7.5%"},"Muy Baja",{"v":0.075,"d":"8%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},4,"La Entidad, cuenta dentro de su División de Seguridad de la Información, con un grupo especializado en la investigación y atención de incidentes relacionados con la ciberseguridad","Detectivo","Probabilidad","Automático","40%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",{"v":0.045,"d":"4.5%"},"Muy Baja",{"v":0.045,"d":"5%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[60,"EM - Gestión de Control Interno y Auditoría","Posibilidad de afectación reputacional por sancion de ente regularor, debido a omisión o manipulación de la  información que es susceptible de ser reportada a los entes de control, sobre la existencia de situaciones o hechos irregulares  encontrados en las auditorías de control interno","Reputacional","Sancion de ente regularor ","Omisión o manipulación de la  información que es susceptible de ser reportada a los entes de control, sobre la existencia de situaciones o hechos irregulares  encontrados en las auditorías de control interno","Usuarios, productos y practicas organizacionales",20,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto",1,"Revisión de los informes de auditoría por parte de la Dirección de la Unidad de Auditoría y del equipo interdisciplinario de la Unidad.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.24,"d":"24.0%"},"Baja",{"v":0.24,"d":"24%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Aceptar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Trasladar a las autoridades competentes los hallazgos que puedan tener connotación disciplinaria, fiscal, penal uo otra.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.144,"d":"14.4%"},"Muy Baja",{"v":0.144,"d":"14%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Aceptar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[61,null,"Riesgo de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y  transparencia, debido a restricción de la independencia y en la capacidad para tomar decisiones de los servidores judiciales auditores, sobre los resultados de las actividades de auditoría y control interno\n","Reputacional","Pérdida de credibilidad y  transparencia","Restricción de la independencia y en la capacidad para tomar decisiones de los servidores judiciales auditores, sobre los resultados de las actividades de auditoría y control interno","Usuarios, productos y practicas organizacionales",20,"Baja",{"v":0.4,"d":"40%"},"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto",1,"Declaración de conflicto de interés.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.24,"d":"24.0%"},"Baja",{"v":0.24,"d":"24%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Aceptar","N/A","Profesional Universitario / Especializado","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Verificación de la existencia de posibles conflictos de intereses al momento de conformar los equipos auditores.","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.144,"d":"14.4%"},"Muy Baja",{"v":0.144,"d":"14%"},"Mayor",{"v":0.8,"d":"80%"},"Alto","Aceptar","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[62,"EM - Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente","Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de certificación y mantenimiento del sistema, debido a alteración u ocultamiento de información del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas con el fin de evidenciar resultados que objetivamente no se han logrado obtener.","Reputacional","Pérdida de certificación y/o del mantenimiento del sistema","Alteración u ocultamiento de información del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas con el fin de evidenciar resultados que objetivamente no se han logrado obtener","Ejecucion y Administracion de procesos",900,"Alta",{"v":0.8,"d":"80%"},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado",1,"Planeacion del SIGCMA a traves de herramientas informaticas","Preventivo","Probabilidad","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.48,"d":"48.0%"},"Media",{"v":0.48,"d":"48%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Reducir (mitigar)","Reprogramaciones de actividades de manera preventiva o corecctiva evidenciandose en el historial o version de la planificacion ","Profesional enlace SIGCMA","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},2,"Actualizacion del SIGCMA en One Drive ","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"v":0.33599999999999997,"d":"33.6%"},"Baja",{"v":0.33599999999999997,"d":"34%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Profesional enlace SIGCMA","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},3,"Seguimiento y control de procesos","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Sin Documentar","Continua","Sin Registro",{"v":0.23519999999999996,"d":"23.5%"},"Baja",{"v":0.23519999999999996,"d":"24%"},"Menor",{"v":0.4,"d":"40%"},"Moderado","Aceptar","N/A","Profesional enlace SIGCMA","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},4,"Realizar reuniones periódicas de seguimiento al plan de implementación, mantenimiento y mejoramiento del SIGCMA","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Documentado","Aleatoria","Sin Registro",{"v":0.16463999999999998,"d":"16.5%"},"Baja",{"v":0.28,"d":"28%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","Aplicación de cuestionario por proceso, realizando comparativo de la informacion reportada en One Drive con la enviada por el formulario. ","Profesional enlace SIGCMA","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},5,"Verificar periódicamente los resultados obtenidos en el plan de implementación, mantemiento y mejoramiento del SIGCMA","Detectivo","Probabilidad","Manual","30%","Sin Documentar","Aleatoria","Sin Registro",{"v":0.196,"d":"19.6%"},"Muy Baja",{"v":0.196,"d":"20%"},"Leve",{"v":0.2,"d":"20%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","N/A","Director de Unidad / Director Seccional / Lider de Proceso","1/01/2024 al 31/12/2024"]
[{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0%"},{"$nulls":3},6,"Rendicion de cuenta de calidad-Informe de Revision por la Direccion ","Correctivo","Impacto","Manual","25%","Documentado","Continua","Con Registro","","Muy Baja",{"v":0.16463999999999998,"d":"16%"},"Menor",{"v":0.30000000000000004,"d":"30%"},"Bajo","Reducir (mitigar)","Aplicación de cuestionario por proceso, realizando comparativo de la informacion reportada en One Drive con la enviada por el formulario. ","Profesional enlace SIGCMA","1/01/2024 al 31/12/2024"]

{"sheet":"JURISDICCIONAL","index":2,"n_rows":36,"n_cols":24,"rows_kept":36,"merged":[[0,4,0,15],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[1,11,1,15],[1,16,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[2,4,2,5],[2,6,2,7],[2,16,2,17],[2,18,2,19]]}
[{"$nulls":4},"ACUERDO PCSJA24-12145\nMATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024\n"]
["IDENTIFICACION Y CONTEXTO DEL RIESGO",{"$nulls":3},"CALIFICACION RIESGO ANTES DE CONTROLES",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN ANTES DE CONTROLES",null,"OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO","ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",{"$nulls":4},"CALIFICACION DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",{"$nulls":3},"EVALUACIÓN DESPUES DE CONTROLES - RIESGO RESIDUAL",null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["JURISDICCION O ESPECIALIDAD","RIESGO*","CAUSA(S)","CONSECUENCIA(S)","PROBABILIDAD**",null,"IMPACTO***",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO",null,"NOMBRE DE LOS CONTROLES****","PROPOSITO","PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","REGISTRO/SOPORTE","PROBABILIDAD",null,"IMPACTO",null,"PERFIL DEL RIESGO","ZONA RIESGO","INDICADOR","RESPONSABLE"]
["Constitucional","Riesgo de manipular información reservada favoreciendo a terceros","Posibles deficiencias en los controles documentales\nDeficiencias en los sistemas de información\nNegligencia de los servidores judiciales","Desconfianza  en la justicia\nDeterioro de la imagen institucional\nComisión de delitos y/o faltas disciplinarias",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F4,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H4,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":" "},"CATASTRÓFICO",{"$f":"IFERROR(E4*G4,0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E4,G4)*1,$Z$16:$AA$57,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","Establecer y/o implementar protocolos de seguridad para proteger el uso de la información documental y/o de los sistemas de información","Mantener inalterable la información disponible en los sistemas de información, y tener control sobre los documentos del proceso","Anual","Realizar monitoreo  al avance de los procesos mediante mesas de trabajo \n Denunciar ante las autoridades competentes y entes de control","Copia de la denuncia ante las autoridades",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R4,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":" "},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T4,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":" "},"CATASTRÓFICO",{"$f":"IFERROR(Q4*S4,0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q4,S4)*1,$Z$16:$AA$57,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Cantidad de carpetas digitalizadas/ Cantidad de carpetas existentes en el archivo","Director de la unidad de Informática y el funcionario judicial"]
["Constitucional","Riesgo de permitir fugas de información ","Ausencia de controles en el uso de la información\nInsuficiente seguridad en los sistemas de información\nFalta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales","Deterioro de la imagen institucional \nComisión de delitos y/o faltas disciplinarias\nAfectación en la imparcialidad de las decisiones judiciales",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F5,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":" "},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H5,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":" "},"CATASTRÓFICO",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E5,G5)*1,$Z$16:$AA$57,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","Establecimiento y uso de protocolos de seguridad para salvaguardar la información que reposa en los sistemas de información","Mantener la salvaguarda de la información disponible en los sistemas de información, mediante el control de permisos a usuarios","Trimestral","Realizar monitoreo a los sistemas de información","Correos y actas en los que se evidencien las validaciones realizadas",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R5,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":" "},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T5,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":" "},"CATASTRÓFICO",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q5,S5)*1,$Z$16:$AA$57,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Validaciones o revisiones Realizadas/ Validaciones o revisiones Proyectadas","Director unidad de  informatica y el funcionario judicial"]
["Constitucional","Riesgo de recibir dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, dádivas o prebendas por parte de terceros para incidir en las decisiones judiciales ","Falta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales","Subjetividad en las actuaciones. \nEventuales investigaciones disciplinarias, fiscales o penales, y demandas\nAfectación en la imparcialidad de las decisiones judiciales\n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F6,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H6,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":" "},"CATASTRÓFICO",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E6,G6)*1,$Z$16:$AA$57,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","1.Socialización del Código de Ética \n2.Socialización Ley 1474 de 2011","Mejorar el compromiso de los servidores judiciales con la administración de justicia","Anual","Capacitaciones a partir del plan de formación de la Escuela Judicial \"Rodrigo Lara Bonilla\"","Registro de asistencias y formatos de evaluación",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R6,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":" "},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T6,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":" "},"CATASTRÓFICO",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q6,S6)*1,$Z$16:$AA$57,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Cantidad de socializaciones programadas / Cantidad de socializaciones realizadas","Director Escuela Judicial \"Rodrigo Lara Bonilla\" y el funcionario judicial"]
["Constitucional","Riesgo de incurrir en tráfico de influencias","Falta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales","Desviación del poder \nDecisiones alejadas del interés general\nImagen institucional negativa y deterioro de la credibilidad en el trámite de los procesos\n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F7,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H7,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E7,G7)*1,$Z$16:$AA$57,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","1.Socialización del Código de Etica \n2.Socialización Ley 1474 de 2011","Mejorar el compromiso de los servidores judiciales con la administración de justicia","Anual","Revisión  de los procesos de gestión por parte de auditoría","Actas de Revisión",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R7,$D$11:$E$15,2,FALSE),\" \")","v":" "},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T7,$D$18:$E$22,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q7,S7)*1,$Z$16:$AA$57,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Actividades realizadas acorde con la planeación inicial /Actividades planeadas","Director Escuela Judicial \"Rodrigo Lara Bonilla\" y el funcionario judicial"]
["Contencioso Administrativo","Riesgo de permitir la filtración de información reservada de los procesos","Abuso del poder institucional\nAusencia de controles en el uso de la información\nInsuficiente seguridad en los sistemas de información\nFalta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales","Afectación de la imagen de la jurisdicción\nComisión de delitos y/o faltas disciplinarias\nAfectación en la imparcialidad de las decisiones judiciales",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F8,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H8,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":" "},"CATASTRÓFICO",{"$f":"IFERROR(E8*G8,0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E8,G8)*1,$Z$15:$AA$56,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","Establecer protocolos de seguridad para proteger el uso óptimo de la información tanto física como digital\nAplicación de los instrumentos de trazabilidad en el  acceso a los sistemas de información\n","Mantener la salvaguarda de la información disponible en los sistemas de información, mediante el control de permisos a usuarios","Trimestral","Realizar monitoreo a los sistemas de información","Correos y actas en los que se evidencien las validaciones realizadas",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R8,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":" "},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T8,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":" "},"CATASTRÓFICO",{"$f":"IFERROR(Q8*S8,0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q8,S8)*1,$Z$15:$AA$56,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Validaciones o revisiones Realizadas/ Validaciones o revisiones Proyectadas","Juez con apoyo de la Dirección Ejecutiva o Seccional de Administración Judicial"]
["Contencioso Administrativo","Riesgo de favorecer a una de las partes decretando pruebas de oficio","Falta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales\nFalta de control en la gestión o trámite del proceso","Pérdida de la credibilidad en la justicia\nFavorecimiento de escenarios de injusticia",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F9,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H9,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(E9*G9,0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E9,G9)*1,$Z$15:$AA$56,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","Socialización del Código de Ética \nSeguimiento a la gestión sobre el proceso","Garantizar la  transparencia de las decisiones judiciales","Trimestral","\n Denunciar antes las autoridades competentes y entes de control","Registro de observaciones, ajustes y aclaraciones.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R9,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":" "},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T9,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q9*S9,0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q9,S9)*1,$Z$15:$AA$56,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Cantidad de investigaciones disciplinarias/ Cantidad de procesos judiciales con sentencia","Director Escuela judicial y Juez"]
["Contencioso Administrativo"," Riesgo de percibir para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente en razón de su función judicial","Conducta indebida por parte de los servidores judiciales","Deterioro de la imagen reputacional  de la Rama Judicial\nDecisiones judiciales no ajustadas a derecho",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F10,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H10,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":" "},"CATASTRÓFICO",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E10,G10)*1,$Z$15:$AA$56,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","Seguimiento a la gestión sobre los procesos a cargo del despacho judicial\nSocialización del Código de Ética ","Garantizar el debido proceso y la transparencia en la prestación del servicio de justicia","Mensual","Revisión aleatoria de las actuaciones realizadas dentro del proceso conforme al esquema de seguimiento","Formatos de seguimiento implementados",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R10,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":" "},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T10,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q10,S10)*1,$Z$15:$AA$56,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Cantidad de realizados / Cantidad de seguimientos programados"," Juez con apoyo de la Dirección Ejecutiva o Seccional de Administración Judicial"]
["Disciplinaria","Riesgo de manipular información reservada favoreciendo a terceros","Ausencia de controles documentales\nDeficiencias en los sistemas de información\nNegligencia de los servidores judiciales","Violación de la reserva legal favoreciendo a los operadores del derecho\nDesconfianza en la justicia\nDeterioro de la imagen institucional\nComisión de delitos y/o faltas disciplinarias",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F11,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H11,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":" "},"CATASTRÓFICO",{"$f":"IFERROR(E11*G11,0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E11,G11)*1,$Z$15:$AA$55,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","Establecimiento y seguimiento en el uso de protocolos de seguridad para proteger la información documental y/o de los sistemas de información","Salvaguardar la integridad de la información documental y digital\n","Por evento","Realizar monitoreo  al avance en la aplicación de los protocolos de seguridad \n Denunciar ante las autoridades competentes y entes de control","Soportes o evidencias de revisión de los protocolos de seguridad\nSoporte de las denuncias ante las autoridades",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R11,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":" "},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T11,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q11*S11,0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q11,S11)*1,$Z$15:$AA$55,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Protocolos de revisión realizados/ Protocolos de revisión programados","Funcionario judicial con apoyo de la Dirección Ejecutiva o Seccional de Administración Judicial"]
["Disciplinaria","Riesgo de facilitar fugas de información de los procesos en trámite en los despachos de la jurisdicción","Deficiencias en los controles para el uso de la información\nInsuficiente seguridad en los sistemas de información\nFalta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales","Afectación en la imparcialidad de las decisiones disciplinarias\nDeterioro de la imagen institucional \nComisión de delitos y/o faltas disciplinarias\n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F12,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H12,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(E12*G12,0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E12,G12)*1,$Z$15:$AA$55,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","Establecer protocolos de seguridad para proteger el uso óptimo del  sistema de información","Mantener la salvaguarda de la información disponible en los sistemas de información, mediante el control de permisos a usuarios","Por evento","Realizar monitoreo a los sistemas de información","Correos y actas en los que se evidencien las validaciones realizadas",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R12,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":" "},"RARA VEZ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T12,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q12*S12,0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q12,S12)*1,$Z$15:$AA$55,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Eventos de monitoreo realizados/ Eventos de monitoreo programados","Funcionario judicial con apoyo de la Dirección Ejecutiva o Seccional de Administración Judicial"]
["Disciplinaria","Riesgo de percibir para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente en razón de su función jurisdiccional","Conducta indebida por parte de los servidores judiciales","Deterioro de la imagen reputacional  de la Rama Judicial\nSanciones disciplinarias no ajustadas a derecho",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F13,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H13,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":" "},"CATASTRÓFICO",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E13,G13)*1,$Z$15:$AA$55,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","Seguimiento a la gestión sobre los procesos a cargo de los despachos de la Comisión de Disciplina Judicial\nSocialización del Código de Ética ","Garantizar el debido proceso y la transparencia en la prestación del servicio de justicia","Mensual","Revisión aleatoria de las actuaciones realizadas dentro del proceso conforme al esquema de seguimiento","Formatos de seguimiento implementados",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R13,$D$10:$E$14,2,FALSE),\" \")","v":" "},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T13,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":" "},"CATASTRÓFICO",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q13,S13)*1,$Z$15:$AA$55,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Cantidad de socializaciones programadas / Cantidad de socializaciones realizadas","Magistrados de la Comisión Nacional o seccional de Disciplina Judicial"]
["Ordinaria / Penal"," Riesgo de percibir para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente en razón de su función judicial","Extralimitación del poder\nAcción u omisión de las funciones\nFalta compromiso y ética profesional","Deterioro de la imagen institucional de la Rama Judicial\nDecisiones judiciales no ajustadas a derecho\nInvestigaciones por parte de los organismos de control",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F14,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H14,$D$40:$E$44,2,FALSE),\" \")","v":" "},"CATASTRÓFICO",{"$f":"IFERROR(E14*G14,0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E14,G14)*1,$Z$22:$AA$63,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","Seguimiento a la gestión sobre los procesos a cargo del despacho judicial\nSocialización del Código de Etica \nCapacitación en aspectos éticos","Garantizar la transparencia en la prestación del servcio de justicia por medio de decisiones ajustadas al derecho","Mensual","Revisión aleatoria de las actuaciones realizadas dentro del proceso conforme al esquema de seguimiento","Formatos de seguimiento implementados",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R14,$D$17:$E$21,2,FALSE),\" \")","v":" "},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T14,$D$40:$E$44,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q14*S14,0)","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q14,S14)*1,$Z$22:$AA$63,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Cantidad de socializaciones programadas / Cantidad de socializaciones realizadas","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de manipular información reservada favoreciendo a terceros","No aplicación o ausencia de controles documentales\nPosibles deficiencias en los sistemas de información\nNegligencia de los servidores judiciales","Desconfianza  en la justicia\nDeterioro de la imagen institucional\nComisión de delitos y/o faltas disciplinarias"," ","POSIBLE"," ","MAYOR",{"$f":"IFERROR(E15*G15,0)","v":0},"Por Evaluar","Reducir el Riesgo","Aplicación estricta de los protocolos de seguridad para proteger el uso de la información documental y/o de los sistemas de información","Mantener inalterable la información disponible en los sistemas de información, y tener control sobre los documentos del proceso","Semestral","Realizar monitoreo  al avance de los procesos mediante mesas de trabajo \n Denunciar ante las autoridades competentes y entes de control","Copia de la denuncia ante las autoridades"," ","IMPROBABLE"," ","MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q15*S15,0)","v":0},"Por Evaluar","Mesas de trabajo realizadas/ Mesas de trabajo realizadas","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de favorecer a una de las partes decretando pruebas o medidas cautelares por parte del funcionario judicial","Falta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales\nFalta de control en la gestión o trámite del proceso","Pérdida de la credibilidad en la justicia\nFavorecimiento de escenarios de injusticia\nImpunidad"," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Reducir el Riesgo","Documentar las acciones sobre el proceso judicial","Mantener la  transparencia en la gestión judicial","Semestral","\n Denunciar antes las autoridades competentes y entes de control","Registro de observaciones, ajustes y aclaraciones."," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Número de procesos con documentación de las acciones / Total de procesos penales","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de facilitar la filtracion de información reservada referente a los procesos penales, de manera dolosa para obtener un beneficio para si o para un tercero ","No aplicación o ausencia de controles en la manipulación de la información \nPosibles deficiencias en la seguridad de los sistemas de información\nNegligencia de los servidores judiciales\n","Deterioro de la imagen institucional\nPérdida de credibilidad en la Administración de Justicia\nImpunidad\n\n"," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Reducir el Riesgo","Seguimiento a la información de carácter reservado","Evitar la materialización del riesgo","Semestral","Sensibilizar a los servidores sobre el riesgo de compartitr información sensible con terceros","Actas de reunión. Lista de asistentes ."," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Consultas de información con carácter reservado / Cantidad de documentos con carácter reservado","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de emitir decisiones no acordes a la normatividad vigente y para favorecer a un tercero","La seguridad de los servidores judiciales no es generalizada                                                                                                                                                  \nFavorecimiento de intereses propios o de terceros.\nConducta indebida por parte de los servidores judiciales","Daño de la imagen Corporativa                                                                                           \nSentencias penales no ajustadas a Derecho\nImpunidad\n"," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Reducir el Riesgo","Revisiones por parte del superior inmediato a los proyectos y respuestas de las solicitudes.","Mantener la  transparencia en la gestión judicial","Semestral","Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos","Registro de proyectos revisados.                          \nRegistro de sentencias, normas y leyes "," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Número de decisiones realizadas no acordes a la normatividad vigente / Número  total de decisiones.","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de recibir dinero, dádivas o prebendas por parte de terceros para retardar u omitir un acto propio del  cargo ","Falta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales\nConflicto de intereses\n","Posible toma de decisiones sin fundamento legal. \nPerdida de objetividad en las actuaciones. \nEventuales investigaciones disciplinarias, fiscales o penales, y demandas\nImpunidad\n"," ","POSIBLE"," ","CATASTRÓFICO",0,"Por Evaluar","Reducir el Riesgo","Socialización del Código de Etica \nSocialización Ley 1474 de 2011","Aumentar el sentido ético en las actividades ejecutadas por los Servidores Judiciales","Semestral","Evaluación periódica del proceso de aprehensión del código de ética y la ley 1474","Registro de asistencias y formatos de evaluación"," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Cantidad de socializaciones realizadas / Cantidad de socializaciones programadas","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de incurrir en el delito de tráfico de influencias para afectar el normal desarrollo de las audiencias","Desviación del poder\nAcción u omisión de las funciones","Imagen institucional negativa y deterioro de la credibilidad en los procesos \nInvestigaciones por parte de los organos de control\nImpunidad\n"," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Reducir el Riesgo","Capacitación en aspectos éticos\nCapacitación en Sistemas de Gestión\n","Aumentar el sentido ético en las actividades ejecutadas por los Servidores Judiciales (empleados y contratistas)","Semestral","Revisión  de los procesos de gestión por parte de auditoría","Actas de Revisión"," ","POSIBLE"," ","MODERADO",0,"Por Evaluar","Actividades de capacitación realizadas en concordancia con la planeación inicial /Actividades de capacitación programadas","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de manipular el reparto de procesos","Fallas en los protocolos de seguridad del sistema de reparto\nFalta de ética \nMal manejo de las claves de acceso a los sistemas de información","Ruptura de la imparcialidad en el momento de producir los fallos.\nInvestigaciones y/o sanciones disciplinarias, fiscales y penales \nImpunidad\n"," ","POSIBLE"," ","CATASTRÓFICO",0,"Por Evaluar","Reducir el Riesgo","Mejorar la seguridad del sistema de reparto","Mantener la  transparencia en la gestión judicial","Semestral","Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos","Registro de proyectos revisados.                          \nRegistro de sentencias, normas y leyes "," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Actividades de verificación realizadas /Actividades de verificación planeadas","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de modificar los documentos digitales","Ineficiencia en los controles documentales\nDeficiencias en los sistemas de información\nNegligencia de los servidores judiciales\nAusencia de controles para verificación y autenticación","Desviación  del resultado del proceso. \nAfectación en la transparencia del servicio de Justicia\nImpunidad"," ","POSIBLE"," ","CATASTRÓFICO",0,"Por Evaluar","Reducir el Riesgo","Implementar un sistema adecuado de control al acceso y uso de los sistemas de información","Mantener inalterable la información  y tener control sobre los documentos del proceso","Semestral","Realizar monitoreo a los sistemas de información","Actas de los comités de seguimiento, verificación o auditoría "," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Comités de seguimiento realizados /Comités de seguiminto planeados","Juez Penal"]
["Ordinaria / Penal","Riesgo de afectar el flujo normal de los procesos ","Ausencia de controles  en el trámite de los procesos                                                                  \nFalta compromiso y ética profesional\nAcción u omisión de las funciones                                  ","Pérdida de transparencia y objetividad en el trámite de los procesos penales \nPérdida de credibilidad en la administración de justicia\nIncumplimiento de los términos procesales\nImpunidad"," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Reducir el Riesgo","Documentar y hacer seguimiento al tránsito de los expedientes en el despacho incluyendo la identificación de los responsables","Mantener la  transparencia en la gestión judicial","Semestral","Realizar control al tránsito de los expedientes en los despachos","Actas y formatos de seguimiento al avance de los procesos"," ","IMPROBABLE"," ","MODERADO",0,"Por Evaluar","Actividades de seguimiento al trámite de los procesosl /Cantidad de procesos en el despacho","Juez Penal"]
["Ordinaria/civil","Riesgo de dilatar el trámite de los procesos de manera injustificada, afectando términos procesales para favorecer a terceros o las partes","Posible conducta indebida por parte de los servidores judiciales \nAcción u omisión de las funciones","Desviación  del resultado del proceso. \nAfectación en la percepción de transparencia del servicio de Justicia",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F24,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H24,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":" "},"CATASTRÓFICO",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E24,G24)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","Seguimiento al cumplimiento de los tiempos procesales según las normas\nSocialización del Código de Ética","Garantizar el debido proceso y la transparencia en la prestación del servicio de justicia","Mensual","Revisión aleatoria de las actuaciones realizadas dentro del proceso conforme al esquema de seguimiento","Formatos de seguimiento implementados",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R24,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":" "},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T24,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q24,S24)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Número  de seguimientos realizados/ Número seguimiento programados","Juez Civil"]
["Ordinaria/civil","Riesgo de alterar, sustraer o incorporar piezas procesales a los expedientes ","Ineficiencia en los controles documentales\nDeficiencias en los sistemas de información\nConducta indebida por parte de los servidores judiciales \nAusencia de controles para verificación y autenticación","Desviación  del resultado del proceso. \nAfectación en la percepción de transparencia del servicio de Justicia\nDeterioro de la credibilidad en el trámite de los procesos\nAfectación en la imparcialidad de las decisiones judiciales",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F25,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H25,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E25,G25)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","Revisión aleatoria de las actuaciones sobre el expediente para asegurar la integridad del mismo","Mantener la  transparencia en la gestión judicial y garantizar el control integral de los expedientes ","Trimestral","Realizar actividades de verificación del cumplimiento de los controles establecidos","Registro de expedientes revisados          ",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R25,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T25,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MODERADO",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q25,S25)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Número de expedientes verificados / Número de expedientes en el despacho","Juez Civil"]
["Ordinaria/civil","Riesgo de manipular el reparto de procesos","Fallas en los protocolos de seguridad del sistema de reparto\nFalta de ética.  \nMal manejo de las claves de acceso a los sistemas de información","Deterioro de la credibilidad en el trámite de los procesos\nInvestigaciones y/o sanciones disciplinarias, fiscales y penales \n",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F26,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H26,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E26,G26)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","Desarrollar e implementar mecanismos para garantizar la trazabilidad en el manejo del sistema de reparto conforme a la reglamentación vigente","Fortalecer la  transparencia en la gestión judicial","Trimestral","Realizar actividades de verificación de la eficacia de las mecanismos de control implementados","Informes de verificación",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R26,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":" "},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T26,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q26,S26)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Actividades de verificación realizadas /Actividades de verificación planeadas","Juez Civil"]
["Ordinaria/civil","Riesgo de alterar el reparto del trámite y/o decisión de los expedientes al interior del despacho","Limitaciones en los controles sobre el trámite de los procesos                                                                  \nFalta compromiso y ética profesional.       \nMal manejo de las claves de acceso a los sistemas de información                                       ","Pérdida de la transparencia y objetividad en el trámite de los procesos jurisdiccionales \nPérdida de credibilidad en la administración de justicia\nAceleración no justificada procesalmente, en el trámite del proceso",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F27,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H27,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E27,G27)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","Documentar y hacer seguimiento al tránsito de los expedientes en el despacho","Procurar el cumplimiento de los términos procesales a efectos de mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios de justicia","Trimestral","Revisión periodica de la lista de chequeo sobre la trazabilidad del expediente","Informes sobre la verificación aleatoria de lista de chequeo",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R27,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":" "},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T27,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MODERADO",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q27,S27)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Actividades de revisión realizadas / Actividades de reisión programadas","Juez Civil"]
["Ordinaria/civil","Riesgo de percibir para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente de los usuarios de la justicia por  el ejecicio de sus funciones","Desviación del poder\nAcción u omisión de las funciones\n","Imagen institucional negativa y deterioro de la credibilidad en los procesos. \nInvestigaciones por parte de los órganos de control.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F28,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H28,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":" "},"CATASTRÓFICO",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E28,G28)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","Capacitación en aspectos éticos\nCapacitación en Sistemas de Gestión\n","Aumentar el sentido ético en las actividades ejecutadas por los servidores judiciales","Trimestral","Revisión de los procesos de gestión por parte de auditoría","Actas de Revisión",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R28,$D$12:$E$16,2,FALSE),\" \")","v":" "},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T28,$D$19:$E$23,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q28,S28)*1,$Z$17:$AA$42,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Actividades de capacitación realizadas  /Actividades de capacitación programadas","Director Escuela Judicial \"Rodrigo Lara Bonilla\" y Juez Civil"]
["Ordinaria / Laboral","Riesgo de manipular información confidencial favoreciendo a una de las partes","Deficiencia en los controles documentales\nDeficiencias en los sistemas de información","Desconfianza en la justicia\nDeterioro de la imagen institucional\nComisión de delitos y/o faltas disciplinarias",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(F29,$D$15:$E$19,2,FALSE),\" \")","v":" "},"POSIBLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(H29,$D$22:$E$26,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(E29,G29)*1,$Y$20:$Z$45,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Reducir el Riesgo","Ajuste y seguimiento a la aplicación de protocolos de seguridad para proteger el uso de la información documental y/o de los sistemas de información","Mantener inalterable la información disponible en los sistemas de información y tener control sobre los documentos del proceso","Semestral","Realizar monitoreo  al avance de los procesos mediante mesas de trabajo \n Denunciar ante las autoridades competentes y entes de control","Evidencia del cumplimiento del protocolo de seguridad",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R29,$D$15:$E$19,2,FALSE),\" \")","v":" "},"IMPROBABLE",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(T29,$D$22:$E$26,2,FALSE),\" \")","v":" "},"MAYOR",0,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(Q29,S29)*1,$Y$20:$Z$45,2,0),\"Por Evaluar\")","v":"Por Evaluar"},"Mesas de trabajo realizadas/ Mesas de trabajo realizadas","Juez Laboral"]
["Ordinaria / Laboral"," Riesgo de percibir para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente de una de las partes  para favorecer la decisión","Conducta indebida por parte de los servidores judiciales","Deterioro de la imagen reputacional  de la Rama Judicial\nDecisiones judiciales no ajustadas a derecho"," ","POSIBLE"," ","CATASTRÓFICO",{"$f":"IFERROR(E30*G30,0)","v":0},"Por Evaluar","Reducir el Riesgo","Seguimiento a la gestión sobre los procesos a cargo del despacho judicial\nSocialización del Código de Ética ","Garantizar el debido proceso y la transparencia en la prestación del servicio de justicia","Mensual","Revisión aleatoria de las actuaciones realizadas dentro del proceso conforme al esquema de seguimiento","Formatos de seguimiento implementados"," ","POSIBLE"," ","MAYOR",{"$f":"IFERROR(Q30*S30,0)","v":0},"Por Evaluar","Cantidad de socializaciones programadas / Cantidad de socializaciones realizadas","Juez Laboral"]
["Ordinaria / Laboral","Riesgo de favorecimiento a una de las partes decretando, alterando u ocultando pruebas por parte del servidor judicial","Falta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales\nFalta de control en la gestión o trámite del proceso\nFalta de transparencia por parte del funcionario judicial","Pérdida de la credibilidad en la justicia\nFavorecimiento de escenarios de injusticia\nDecisiones judiciales no ajustadas a derecho"," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Reducir el Riesgo","Implementar acciones de control sobre las pruebas aportadas","Mantener la  transparencia en la gestión judicial","Semestral","Registro pormenorizado de las pruebas aportadas al proceso\n Denunciar ante los entes de control","Registro de observaciones, ajustes y aclaraciones."," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Número de procesos con acciones implementadas / Total de procesos en el despacho","Juez Laboral"]
["Ordinaria / Laboral","Riesgo de facilitar la filtración de información propia del proceso laboral para obtener beneficio para si o para un tercero","Ausencia de controles en la manipulación de la información \nDeficiencias en la seguridad de los sistemas de información\n","Deterioro de la imagen institucional\nPérdida de credibilidad en la Administración de Justicia\nComisión de delitos y/o faltas disciplinarias\n\n"," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Reducir el Riesgo","Seguimiento a la información propia del proceso laboral","Evitar las fugas y/o filtraciones de información","Semestral","Sensibilizar a los servidores sobre el riesgo de compartitr información referente al proceso laboral, con terceros ajenos al proceso","Actas de reunión. \nInformes de seguimiento"," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Seguimientos realizados / seguimientos programados","Juez Laboral"]
["Ordinaria / Laboral","Riesgo de recibir dinero para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, dádivas o prebendas por parte de una de las partes para retardar u omitir un acto propio del  cargo ","Falta de compromiso y de ética en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales\nConflicto de intereses","Posible toma de decisiones sin fundamento legal. \nPerdida de objetividad en las actuaciones. \nEventuales investigaciones disciplinarias, fiscales o penales"," ","POSIBLE"," ","CATASTRÓFICO",0,"Por Evaluar","Reducir el Riesgo","Socialización del Código de Ética \nSocialización Ley 1474 de 2011","Aumentar el sentido ético en las actividades ejecutadas por los servidores judiciales","Trimestral","Evaluación periódica del proceso de aprehensión del código de ética y la ley 1474","Registro de asistencias y formatos de evaluación"," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Cantidad de socializaciones realizadas / Cantidad de socializaciones programadas","Juez Laboral"]
["Ordinaria / Laboral","Riesgo de incurrir en el delito de tráfico de influencias para afectar el normal desarrollo del proceso ","Desviación del poder\nAcción u omisión de las funciones","Imagen institucional negativa y deterioro de la credibilidad en los procesos \nInvestigaciones por parte de los órganos de control\n"," ","IMPROBABLE"," ","MODERADO",0,"Por Evaluar","Reducir el Riesgo","Capacitación en aspectos éticos\nCapacitación en Sistemas de Gestión\n","Aumentar el sentido ético en las actividades ejecutadas por los servidores judiciales  y contratistas","Semestral","Revisión de los procesos de gestión por parte de auditoría","Actas de Revisión"," ","RARA VEZ"," ","MODERADO",0,"Por Evaluar","Actividades de capacitación realizadas en concordancia con la planeación inicial /Actividades de capacitación programadas","Juez Laboral"]
["Ordinaria / Laboral","Riesgo de manipular el reparto de procesos","Fallas en los protocolos de seguridad del sistema de reparto\nFalta de ética.\nMal manejo de las claves de acceso a los sistemas de información  ","Deterioro de la credibilidad en el trámite de los procesos\nInvestigaciones y/o sanciones disciplinarias, fiscales y penales \n"," ","POSIBLE"," ","CATASTRÓFICO",0,"Por Evaluar","Reducir el Riesgo","Desarrollar e implementar mecanismos para garantizar la trazabilidad en el manejo del sistema de reparto conforme a la reglamentación vigente","Fortalecer la  transparencia en la gestión judicial","Trimestral","Realizar actividades de verificación de la eficacia de las mecanismos de control implementados","Informes de verificación"," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Actividades de verificación realizadas /Actividades de verificación planeadas","Juez Laboral"]
["Ordinaria / Laboral","Riesgo de modificar los documentos digitales","Ineficiencia en los controles documentales\nDeficiencias en los sistemas de información\nAusencia de controles para verificación y autenticación","Decisiones judiciales no ajustadas a derecho\nAfectación en la transparencia del servicio de Justicia"," ","POSIBLE"," ","CATASTRÓFICO",0,"Por Evaluar","Reducir el Riesgo","Implementar un sistema adecuado de control al sistema de información","Mantener inalterable la información y tener control sobre los documentos del proceso","Semestral","Realizar monitoreo a los sistemas de información","Actas de los comités de seguimiento, verificación o auditoría "," ","POSIBLE"," ","MAYOR",0,"Por Evaluar","Comités de seguimiento realizados /Comités de seguiminto planeados","Juez Laboral"]